Uchwała Nr XIII / 93 / 2020 Rady Gminy Łyse z dnia 25 maja 2020r. zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie uchwalenia uchwały bud żetowej na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2019 poz. 869 z pó źn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: § 1. Dokonuje si ę zmian w uchwale Nr XI/75/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały bud żetowej na rok 2020 zgodnie z zał ącznikami nr 1, 2 i 3. § 2. Bud żet gminy po zmianach wynosi: 1. Dochody bud żetu gminy ogółem w wysoko ści 54 558 429,16 zł, w tym : a) bie żą ce w kwocie 45 429 590,16 zł, b) maj ątkowe w kwocie 9 128 839zł 2. Wydatki bud żetu gminy ogółem w wysoko ści 54 786 555,16zł, w tym : a) bie żą ce w kwocie 38.914.781,16 zł, b) maj ątkowe w kwocie 15.871.774 zł § 3. Ustala si ę dotacje udzielone z bud żetu gminy podmiotom nale żą cym i nie nale żą cym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał ącznikiem nr 4. § 4. Ustala si ę plan wydatków na przedsi ęwzi ęcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z zał ącznikiem nr 5. § 5. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy. § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia i obowi ązuje w roku bud żetowym 2020. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsz ą uchwał ę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 1 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII / 93 / 2020 Rady Gminy Łyse z dnia 25 maja 2020r. Z E S T A W I E N I E zmian dochodów bud żetowych bud żetu gminy na 2020r. wg klasyfikacji bud żetowej zł OGÓŁEM DOCHODY Przed Dział Rozdział Paragraf Tre ść Zmiana Po zmianie zmian ą 600 Transport i ł ączno ść 7 082 000,00 960 705,00 8 042 705,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 082 000,00 960 705,00 8 042 705,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 960 705,00 960 705,00 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 560,00 1 086 134,00 1 176 694,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 90 560,00 1 086 134,00 1 176 694,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 1 086 134,00 1 086 134,00 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 16 352 866,00 -647 836,00 15 705 030,00 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowi ących 75621 13 452 052,00 -647 836,00 12 804 216,00 dochód bud żetu pa ństwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 13 432 052,00 -647 836,00 12 784 216,00 fizycznych 758 Ró żne rozliczenia 11 209 003,00 165 508,00 11 374 511,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla 75801 9 144 608,00 165 508,00 9 310 116,00 jednostek samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 9 144 608,00 165 508,00 9 310 116,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 8 930,00 8 930,00 narodowego 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 0,00 8 930,00 8 930,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 0,00 8 930,00 8 930,00 wynikaj ących z umów Razem: 52 984 988,16 1 573 441,00 54 558 429,16 Uzasadnienie: Dokonuje si ę zmian dochodów bud żetu Gminy Łyse w tym: Dział 600 Transport i ł ączno ść - zwiększa si ę dochody maj ątkowe: -Dotacj ę celow ą w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zadnia pn. „Przebudowa dróg gminnych: Lipniki - Szafranki od km 5+302,06 do km 5+931,92 i od km 4+450 do km 5+302,06 i Łyse - Lipniki od km 0+390,00 do km 1+379,00” w kwocie 960.705 2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwi ększa si ę dochody maj ątkowe: -Dotacj ę celow ą w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zadnia pn. „Termomodernizacja budynków u żyteczno ści publicznej w Gminie Łyse - etap II” w kwocie 1.086.134 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem - zmniejsza si ę udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwot ę - 647.836 Dział 758 Ró żne rozliczenia - zwi ększa si ę: - Cz ęść o światowej subwencji ogólnej dla gminy o kwot ę 165.508 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwi ększa si ę: -Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących z umów w zwi ązku z nieusuni ęciem wad i usterek w zadaniu pn. „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowo ści Łyse” przez Wykonawc ę w kwocie 8. 930 3 Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII / 93 / 2020 Rady Gminy Łyse z dnia 25 maja 2020r. Z E S T A W I E N I E zmian wydatków bud żetowych bud żetu gminy na 2020r. wg klasyfikacji bud żetowej zł OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 600 Transport i ł ączno ść 13 937 050,00 1 019 341,00 14 956 391,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 000,00 482 341,00 662 341,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 180 000,00 482 341,00 662 341,00 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 13 757 050,00 537 000,00 14 294 050,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 13 346 050,00 537 000,00 13 883 050,00 bud żetowych Bezpiecze ństwo publiczne i 754 208 500,00 7 100,00 215 600,00 ochrona przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 208 500,00 7 100,00 215 600,00 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 0,00 7 100,00 7 100,00 zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 13 442 107,21 320 000,00 13 762 107,21 80101 Szkoły podstawowe 9 225 453,00 320 000,00 9 545 453,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 320 000,00 320 000,00 bud żetowych Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 361 500,00 87 000,00 4 448 500,00 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 130 000,00 87 000,00 217 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 87 000,00 87 000,00 bud żetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 817 083,00 140 000,00 957 083,00 narodowego Domy i o środki kultury, świetlice i 92109 674 083,00 140 000,00 814 083,00 kluby 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 65 000,00 -34 300,00 30 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 -35 000,00 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 165 083,00 209 300,00 374 383,00 bud żetowych 926 Kultura fizyczna 55 000,00 0,00 55 000,00 92601 Obiekty sportowe 55 000,00 0,00 55 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 55 000,00 -55 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 55 000,00 55 000,00 bud żetowych Razem: 53 213 114,16 1 573 441,00 54 786 555,16 Uzasadnienie: Dokonuje si ę zmian wydatków bud żetu Gminy Łyse w tym: 4 Dział 600 Transport i ł ączno ść - zmniejsza si ę zadanie maj ątkowe: - Przebudowa drogi gminnej ul. Sierbi ńskiego i Pogodnej w msc. Lipniki o kwot ę 300.000 - zwi ększa si ę zadanie maj ątkowe: - dotacj ę celow ą na zadania : - Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszcza ńskie, - Zalas.” w kwocie 49.200 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse w kwocie 433.141 - Przebudowa zjazdów z ul. Kurpiowskiej w m. Łyse w kwocie 150.000 - Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek od km 0+000,00 do km 0+900,00 w kwocie 687.000 Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa - zwi ększa si ę: Dotacj ę celow ą z bud żetu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposa żenia osobistego i ochronnego dla Ochotniczej Stra ży Po żarnej w Łączkach” w kwocie 7.100 Dział 801 O świata i wychowanie - zwi ększa si ę zadanie maj ątkowe: „Budowa zewn ętrznego szybu windowego do budynku Szkoły Podstawowej w Zalasiu” w kwocie 320.000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwi ększa si ę zadanie maj ątkowe: - Budowa elektroenergetycznej linii o świetlenia ulicznego w miejscowo ści Ł ączki w kwocie 65.000 - Zaprojektuj i wybuduj lini ę o świetlenia ulicznego w miejscowo ści Zalas w kwocie 22.000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwi ększa si ę zadanie maj ątkowe: - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ł ączkach w kwocie 36.700 - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach w kwocie 140.000 -Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.