DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym: - „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się: a) po stronie dochodów kwotą - 23.434.071,70 zł, w tym: dochody bieżące - 20.435.389,70 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 2.253.619,44 zł, dochody majątkowe - 2.998.682,00 zł, b) po stronie wydatków kwotą - 28.156.589,27 zł, w tym: wydatki bieżące - 20.185.455,27 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 2.253.619,44 zł, wydatki majątkowe - 7.971.134,00 zł, wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 4.722.517,57 zł. § 5. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo Jerzy Leszczyński Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3463 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/298/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 05.09.2014 r. DOCHODY Plan po Dzi Rozdzi Plan przed § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach ał ał zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 835 904,00 -3,00 3 500,00 839 401,00 60016 Drogi publiczne gminne 835 904,00 -3,00 3 500,00 839 401,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 835 904,00 -3,00 0,00 839 401,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 750 Administracja publiczna 122 910,00 0,00 15 000,00 137 910,00 Promocja jednostek 75075 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 samorządu terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 Gospodarka komunalna i 900 141 628,00 0,00 11 931,00 153 559,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 6 235,00 0,00 11 931,00 18 166,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań 6 235,00 0,00 11 931,00 18 166,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 478 648,00 0,00 82 874,00 561 522,00 narodowego 92195 Pozostała działalność 52 390,00 0,00 82 874,00 135 264,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust.1 52 390,00 0,00 82 874,00 135 264,00 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 813 348,00 -111 309,00 0,00 702 036,00 92695 Pozostała działalność 302 974,00 -111 309,00 0,00 191 662,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust.1 204 447,00 -111 309,00 0,00 93 135,00 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem: 23 432 078,70 -111 312,00 113 305,00 23 434 071,70 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3463 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/298/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 05.09.2014 r. WYDATKI Dział Roz. Par. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 509 313,65 - 6 500,00 502 813,65 01008 Melioracje wodne 126 000,00 - 10 000,00 116 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 96 000,00 - 10 000,00 86 000,00 budżetowych(UG) RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI DĘBOGARD 80 000,00 - 10 000,00 70 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 500,00 10 500,00 24 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek nie 13 500,00 10 500,00 24 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych(UG) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 465 000,00 - 267 000,00 198 000,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody(UG) 465 000,00 - 267 000,00 198 000,00 4300 Zakup usług pozostałych(UG) 450 000,00 - 260 000,00 190 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 15 000,00 -7 000,00 8 000,00 budżetowych(UG) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA-BUDOWA SIECI 10 000,00 - 7 000,00 3 000,00 WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA 600 Transport i łączność 4 837 203,00 110 500,00 4 947 703,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 80 000,00 3 500,00 83 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 500,00 3 500,00 BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W DYGOWIE- 0,00 3 500,00 3 500,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 60016 Drogi publiczne gminne 4 700 203,00 107 000,00 4 807 203,00 4300 Zakup usług pozostałych(UG) 139 975,00 70 000,00 209 975,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 529 203,00 37 000,00 4 566 203,00 budżetowych(UG) BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ŚWIETLICY 140 000,00 - 35 000,00 105 000,00 WIEJSKIEJ W PUSTARACH BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI 55 000,00 15 000,00 70 000,00 DYGOWO PRZY UL.KOŁOBRZESKIEJ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W DYGOWIE-DZ. NR 0,00 20 000,00 20 000,00 530 PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ WE 574 243,00 27 000,00 601 243,00 WRZOSOWIE PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W 369 000,00 10 000,00 379 000,00 MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 003 537,50 38 000,00 1 041 537,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 003 537,50 38 000,00 1 041 537,50 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 95 000,00 38 000,00 133 000,00 budżetowych(UG) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3463 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU 95 000,00 38 000,00 133 000,00 BIBLIOTEKI W DYGOWIE 750 Administracja publiczna 2 271 846,50 - 12 588,00 2 259 258,50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 154 947,00 - 12 588,00 142 359,00 4300 Zakup usług pozostałych(UG) 31 600,00 15 000,00 46 600,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 47 347,00 - 22 959,00 24 388,00 budżetowych(UG) PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY 47 347,00 - 22 959,00 24 388,00 DYGOWO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 50 000,00 - 4 629,00 45 371,00 budżetowych(UG) PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY 50 000,00 - 4 629,00 45 371,00 DYGOWO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 014 845,00 0,00 2 014 845,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne(UG) 1 464 988,00 0,00 1 464 988,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 847 898,00 - 61 500,00 786 398,00 budżetowych(UG) BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE 847 898,00 - 61 500,00 786 398,00 WRZOSOWIE Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 426 740,00 61 500,00 488 240,00 budżetowych(UG) BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE 426 740,00 61 500,00 488 240,00 WRZOSOWIE 757 Obsługa długu publicznego 660 166,00 - 150 705,00 509 461,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 440 166,00 - 150 705,00 289 461,00 samorządu terytorialnego(UG) 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG) 440 166,00 - 150 705,00 289 461,00 801 Oświata i wychowanie 7 522 818,70 0,00 7 522 818,70 80104 Przedszkola 979 571,70 5 400,00 984 971,70 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 ZS Dygowo (2.000,00 zł), 8 000,00 5 400,00 13 400,00 ZS Wrzosowo(3.400 zł), 80110 Gimnazja 1 759 200,00 - 5 400,00 1 753 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 ZS Dygowo (-2.000,00 zł), 1 206 807,00 - 5 400,00 1 201 407,00 ZS Wrzosowo(-3.400 zł), 852 Pomoc społeczna 3 115 413,79 - 5 000,00 3 110 413,79 85206 Wspieranie rodziny 10 903,00 - 3 000,00 7 903,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS) 9 057,00 - 3 000,00 6 057,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85212 1 821 224,00 - 1 055,00 1 820 169,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne(GOPS) 1 688 642,16 - 263,36 1 688 378,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS) 55 742,00 - 900,00 54 842,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS) 50 404,00 - 155,00 50 249,00 4580 Pozostałe odsetki(GOPS) 2 069,84 263,36 2 333,20 85295 Pozostała działalność 241 315,00 - 945,00 240 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS) 600,00 900,00 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS) 104,00 155,00 259,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS) 0,00 850,00 850,00 4300 Zakup usług pozostałych(GOPS) 26 272,00 - 2 850,00 23 422,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz.