Załącznik do Zarządzenia Nr 26 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 29 maja 2020 r. RAPORT O STANIE GMINY DZIERZGOWO ZA 2019 ROK Urząd Gminy Dzierzgowo ul. Tadeusza Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo [email protected] 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 4. ZADANIA REMONTOWE W ROKU 2019 5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 6. OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ FUNDUSZE UNIJNE 7. OŚWIATA 8. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 9. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA 10. OPIEKA SPOŁECZNA 11. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI 12. EWIDENCJA LUDNOŚCI 13. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 14. PODSUMOWANIE 3 1. WSTĘP Raport o stanie Gminy Dzierzgowo opracowano zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje: - podsumowanie działalności Wójta w roku 2019 w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu Urzędu. Charakterystyka Gminy Dzierzgowo Gmina Dzierzgowo w stosunku do roku 2018 nie zmieniła swojej powierzchni. Zanotowano lekki spadek mieszkańców. Gmina Dzierzgowo zajmuje obszar 15063 ha położony w północnej części województwa mazowieckiego. Graniczy z 8 gminami, tj. Gruduskiem, Wieczfnią Kościelną, Szydłowem, Janowcem Kościelnym, Janowem, Chorzelami, Krzynowłogą Małą i Czernicami Borowymi. Od północy granica gminy jest jednocześnie granicą z województwem warmińsko- mazurskim. Granica wschodnia i południowo- wschodnia stanowi granicę powiatu mławskiego i przasnyskiego, natomiast południowa granicę powiatu ciechanowskiego. Teren gminy zajmuje najdalej wysuniętą w kierunku północno- wschodnim część powiatu mławskiego. Z północy na południe rozciąga się na długość około 20 km, a ze wschodu na zachód około 12 km. Gmina posiada korzystne powiązania komunikacyjne z systemem dróg powiatowych, dróg wojewódzkich i krajowych. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Mławie. Teren gminy zamieszkuje ok. 3.100 mieszkańców. Użytki rolne zajmują 64,6% powierzchni gminy w tym ok. 51% stanowią gleby dobre i bardzo dobre. Podstawową funkcją gminy jest produkcja rolna. Gmina Dzierzgowo należy do obszarów o najwyższej lesistości w powiecie, wynoszącej 28,1%. 2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DZIERZGOWO 4 Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2019 r. na plan 16.025.726,55 zł wyniosło 15.922.869,59 zł, co stanowi 99,36 % wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią 99,37 % oraz dochody majątkowe które stanowią 0,63 % ogólnego wykonania dochodów. Największą wagę w dochodach własnych bieżących mają dochody podatkowe, w drugiej kolejności pod względem wykonania są opłaty lokalne a na ostatnim miejscu inne dochody własne. Lp. Źródła pochodzenia dochodów Plan Wykonanie 1. DOCHODY BIEŻĄCE 15 924 906,55 15 822 049,59 A. Dochody własne bieżące 3 288 044,56 3 278 988,17 1. Podatki lokalne 2 451 411,00 2 462 999,48 2. Opłaty lokalne 506 933,00 512 274,23 3. Inne dochody własne 329 700,56 303 714,46 B. Dotacje i środki na zadania 6 438 143,99 6 343 343,42 bieżące 1. Dotacje na zadania zlecone 5 654 380,99 5 627 562,91 gminie 2. Dotacje celowe i środki na 783 763,00 715 780,51 zadania własne gminy C. Subwencje w tym: 6 199 258,00 6 199 258,00 1. Część oświatowa subwencji 3 125 765,00 3 125 765,00 ogólnej 2. Część wyrównawcza subwencji 2 968 913,00 2 968 913,00 ogólnej 5 3. Część równoważąca subwencji 104 580,00 104 580,00 ogólnej 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 100 820,00 100 820,00 A.1 Dochody własne majątkowe 0,00 0,00 Dochody ze sprzedaży 0,00 0,00 składników majątkowych B.1 Dotacje i inne środki na 100 820,00 100 820,00 zadania majątkowe Dotacje celowe otrzymane na 100 820,00 100 820,00 inwestycje OGÓŁEM 16 025 726,55 15 922 869,59 bieżące 15 924 906,55 15 822 049,59 majątkowe 100 820,00 100 820,00 Realizacja wydatków budżetowych na koniec roku 2019 przedstawia się następująco: Na plan 16.883.417,80 zł wyniosła 16.106.987,63 zł co stanowi 95,40 % wykonania planu. Lp. Dział Rodzaj Plan Wykonanie wydatku 1. Rolnictwo i łowiectwo ogółem 862 474,99 859 536,07 bieżące 862 474,99 859 536,07 majątkowe 0,00 0,00 2. Transport i łączność ogółem 1 222 651,00 1 181 888,10 bieżące 163 743,00 124 036,50 6 majątkowe 1 058 908,00 1 057 851,60 3. Gospodarka mieszkaniowa ogółem 439 700,00 382 613,46 bieżące 266 600,00 211 90,83 majątkowe 173 100,00 170 662,63 4. Administracja publiczna ogółem 2 453 108,43 2 317 087,17 bieżące 2 070 661,43 1 934 640,17 majątkowe 382 447,00 382 447,00 5. Działalność usługowa Ogółem 13 550,00 11 095,28 bieżące 13 550,00 11 095,28 majątkowe 0,00 0,00 6. Urzędy naczelnych organów ogółem 46 519,00 46 518,07 władzy państwowej bieżące 46 519,00 46 518,07 7. Bezpieczeństwo publiczne i ogółem 229 580,15 191 586,81 ochrona przeciwpożarowa bieżące 173 980,15 136 066,81 majątkowe 55 600,00 55 520,00 8. Obsługa długu publicznego ogółem 20 000,00 13 682,97 bieżące 20 000,00 13 682,97 9. Różne rozliczenia ogółem 37 000,00 0,00 bieżące 37 000,00 0,00 10. Oświata i wychowania ogółem 4 838 141,05 4 621 002,12 bieżące 4 803 332,05 4 586 193,12 7 majątkowe 34 809,00 34 809,00 11. Ochrona zdrowia ogółem 40 200,00 35 628,64 bieżące 40 200,00 35 628,64 12. Pomoc społeczna ogółem 772 999,20 746 008,54 bieżące 772 999,20 746 008,54 13. Edukacyjna opieka ogółem 171 989,35 156 393,03 wychowawcza bieżące 171 989,35 156 393,03 14. Rodzina ogółem 4 738 244,76 4 707 216,40 bieżące 4 738 244,76 4 707 216,40 15. Gospodarka komunalna i ogółem 708 959,87 608 758,31 ochrona środowiska bieżące 708 959,87 608 758,31 16. Kultura i ochrona ogółem 176 600,00 173 845,99 dziedzictwa narodowego bieżące 176 600,00 173 845,99 17. Kultura fizyczna ogółem 54 200,00 54 126,67 bieżące 22 500,00 22 484,92 majątkowe 31 700,00 31 641,75 Ogółem wydatki w tym: 16 883 417,80 16 106 987,63 Wydatki bieżące 15 146 853,80 14 374 055,65 Wydatki majątkowe 1 736 564,00 1 732 931,98 8 W roku 2019 wydano 8 decyzji dotyczących ulgi podatkowej inwestycyjnej na kwotę 147 257,60 zł oraz 11 decyzji z tytułu zakupu gruntów na kwotę 13 143,66 zł. W 2019 roku zostało wydanych 6 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 1937,60 zł. Ogółem w gminie w roku 2019 wydano 945 decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar- łączne zobowiązanie pieniężne dla osób będących rolnikami, 378 decyzji dla osób niebędących rolnikami. Ponadto wydano 236 decyzji na podatek rolny, 88 decyzji na podatek od nieruchomości i 52 decyzje na podatek leśny. Egzekucja łącznego zobowiązania pieniężnego przedstawiała się następująco: Wystawiono: - 532 upomnienia, - 131 tytułów wykonawczych. Z egzekucji w roku 2019 uzyskaliśmy: -11 380,86 zł zobowiązania pieniężne, -761,90 zł kwota odsetek, -577,00 zł kwota upomnień. 3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI W roku 2019 zrealizowane zostały następujące inwestycje: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego, którym był „PPHU ORION” Robert Rochoń, Karniszyn Parcele 10a 09-320 Bieżuń. Wartość wykonanych robót wynosi 362.604,00 zł. Inwestycja została wykonana przy użyciu środków własnych. Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji na wykonane roboty. 2. Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty – Tana – Wydrzywilk długości 0,942 km. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A. 06-500 Mława ul. Stefana Roweckiego „Grota”8 . Koszt inwestycji wyniósł 276.380,04 zł. Inwestycja została zrealizowana przy użyciu środków własnych gminy oraz pozyskanych z budżetu 9 Województwa Mazowieckiego w wysokości 75.000, 00 zł z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wykonawca udzielił 6 letniej gwarancji na wykonane roboty. 3. Przebudowa drogi gminnej 230102W Wasiły – Kapuśnik na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,38. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A. 06-500 Mława ul. Stefana Roweckiego „Grota”8 . Koszt inwestycji wyniósł 679.980,22 zł. Inwestycja została zrealizowana przy użyciu środków własnych gminy oraz w ramach PROW 2014-2020 poziom dofinansowania 63,63%.Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji. 4. Schody i pochylnia dla niepełnosprawnych z płyt granitowych przy budynku Urzędu Gminy, wykonawcą był „PPHU ORION” Robert Rochoń, Karniszyn Parcele 10a 09- 320 Bieżuń. Wartość wykonanych robót wynosi 17.343,00 zł. Inwestycja została wykonana przy użyciu środków własnych. Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji na wykonane roboty. W roku 2019 podpisano umowy na: 1. Przebudowę i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego, którym jest „PPHU ORION” Robert Rochoń, Karniszyn Parcele 10a, 09-320 Bieżuń. Wartość robót wynosi 1.357.920,00 zł. Inwestycja jest realizowana przy użyciu środków własnych oraz PROW 2014- 2020 poziom dofinansowania 500.000,00 zł. Termin realizacji 15.06.2020 r.. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonane roboty. 2. Remont budynku po byłej zlewni mleka w Nowym Brzozowie. Wykonawca wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, którym jest Piotr Huba prowadzący działalność pod nazwą Budownictwo Ogólne 13-100 Nidzica, ul. Ogrodowa 1/9. Wartość robót wynosi 97.472,35 zł. Inwestycja jest realizowana przy użyciu środków własnych. Termin realizacji 30.06.2020 r.. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonane roboty. 10 3. Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Dąbrówka- Brzozowo- Łęg- Brzozowo Stare- Brzozowo Nowe.