OBRAZLOŽITVE PRORA ČUNA OB ČINE SEMI Č ZA LETO 2009 - dopolnitev v drugi obravnavi Datum: 23.01.2008 KAZALO VSEBINE 1 UVOD ______________________________________________________________________________3 2 OBRAZLOŽITVE _____________________________________________________________________3 2.1 Obrazložitev splošnega dela prora čuna _____________________________________________ 3 2.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ___________________________________________ 3 2.1.2 RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB ______________________________________ 4 2.1.3 RA ČUN FINANCIRANJA ________________________________________________________ 4 2.2 Obrazložitev posebnega dela prora čuna _____________________________________________ 5 2.2.1 FINAN ČNI NA ČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV OB ČINSKEGA PRORA ČUNA ____ 5 Predlagatelj finan čnega na črta: 101 OB ČINSKI SVET __________________________________ 5 Predlagatelj finan čnega na črta: 102 NADZORNI ODBOR _______________________________ 5 Predlagatelj finan čnega na črta: 103 ŽUPAN ___________________________________________ 5 Predlagatelj finan čnega na črta: 104 OB ČINSKA UPRAVA _______________________________ 6 Podro čje prora čunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA _______ 6 Podro čje prora čunske porabe: 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č______ 6 Podro čje prora čunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE _______________________________________________________________ 6 Podro čje prora čunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA __________________________ 7 Podro čje prora čunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH _____ 7 Podro čje prora čunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST __________________ 8 Podro čje prora čunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ____________________ 8 Podro čje prora čunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO __________ 8 Podro čje prora čunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ______________________________________________________________________ 8 Podro čje prora čunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE _________________________________________________________________ 8 Podro čje prora čunske porabe: 14 GOSPODARSTVO _________________________________ 9 Podro čje prora čunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE _____ 9 Podro čje prora čunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ______________________________________________________ 9 Podro čje prora čunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ________________________ 10 Podro čje prora čunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE __ 10 Podro čje prora čunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE ________________________________ 11 Podro čje prora čunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO ____________________________ 11 Podro čje prora čunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA _________________ 11 Podro čje prora čunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI _____ 12 Predlagatelj finan čnega na črta: 104 OB ČINSKA UPRAVA ______________________________ 12 Podro čje prora čunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA _________________ 12 2.3 Obrazložitev na črta razvojnih programov do leta 2011 _______________________________ 13 2.4 Kadrovski na črt za obdobje do leta 2010 ___________________________________________ 25 2.5 Na črt nabav in gradenj za leto 2009 ________________________________________________ 27 3 LETNI PROGRAM PRODAJE OB ČINSKEGA FINAN ČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2009, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov prora čuna __________________________30 4 PREDLOGI FINAN ČNIH NA ČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OB ČINA, ZA PRIHODNJE LETO ____________________________________30 5 REDLOGI PREDPISOV OB ČINE, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PREDLOGA OB ČINSKEGA PRORA ČUNA __________________________________________________________30 5 LETNI NA ČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMI ČNIM PREMOŽENJEM OB ČINE _____________________________________________________________32 2 1 UVOD V obrazložitvi bodo navedeni le podkonti, ki se spreminjajo v drugi obravnavi predloga Odloka o prora čunu Ob čine Semi č za leto 2009 glede na prvo obravnavo. Podkonti, ki so v drugi obravnavi predloga prora čuna razli čni od višine v prvi obravnavi, so pojasnjeni tudi v posebnem delu prora čuna po posameznih prora čunskih postavkah. Na črt razvojnih programov je opisan v celoti in zajema zahteve ob činskega sveta, ki so bile podane v prvi obravnavi predloga prora čuna za leto 2009. 2 OBRAZLOŽITVE 2.1 Obrazložitev splošnega dela prora čuna 2.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Predlog prora čuna za leto 2009 za drugo obravnavo na ob činskem svetu se glede na predlog v prvi obravnavi pove čuje za 2.277.000,00 EUR ali za 47,89%. Povišujejo se nekaj malega nedav čni prihodki, bolj pa transferni prihodki. Na povišanje prora čuna najbolj vplivajo predvideni prihodki za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki so predvideni tako na prihodkovnem kot na odhodkovnem delu v višini 2.200.000,00 EUR. V skladu s priporo čili prora čunskega priro čnika za pripravo prora čuna podajamo podrobnejšo obrazložitev vseh prihodkov in drugih prejemkov, globalno pa tudi odhodkov in drugih izdatkov. Podrobneje bodo odhodki in drugi izdatki obrazloženi v obrazložitvah posebnega dela prora čuna, investicije in državne pomo či pa še v na črtu razvojnih programov. PRIHODKI: a) Dav čni prihodki V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi nižji za 0,1%. - Podskupina 700 – Davki na dohodek in dobi ček : ni sprememb. - Podskupina 703 – Davki na premoženje : se povišujejo za 3,2%, ker smo, glede na realizacijo leta 2007, predvideli višji prihodek. - Podskupina 704 – Doma či davki na blago in storitve : se znižujejo za 5,8% na ra čun ukinitve prihodka iz naslova priklju čnih taks, ki jih z razveljavitvijo odloka o zara čunavanju le-teh ne moremo ve č predvideti. b) Nedav čni prihodki V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi višji za 6%. - Podskupina 710 – Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja : višji za 1,3% na ra čun pove čanja obresti od sredstev na vpogled. - Podskupina 711 – Takse in pristojbine : ni sprememb. - Podskupina 712 – Globe in druge denarne kazni : se pove čujejo za 37,1% na ra čun pove čanja nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora glede na realizacijo leta 2007. - Podskupina 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev : ni sprememb. - Podskupina 714 – Drugi nedav čni prihodki : se pove čujejo za 9,8% na ra čun pove čanja drugih izrednih nedav čnih prihodkov. c) Kapitalski prihodki V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi enaki in ni sprememb. č) Prejete donacije V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi enake in ni sprememb. d) Transferni prihodki V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi povečujejo za 285,8%. - Podskupina 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij: predvidena sredstva se povečujejo za 1% na ra čun predvidenega ve čjega prihodka iz naslova sofinanciranja delovanja organov skupne ob činske uprave - Podskupina 741 – Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije : sredstva se pove čujejo za 809,8% in na novo zajemajo predviden ve čji prihodek iz naslova prijave na javni razpis za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega 3 širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij s strani Ministrstva za gospodarstvo ter prihodek iz naslova sofinanciranja 2. faze belokranjskega vodovoda za vodovod v Ob čini Semi č. e) Prejeta sredstva iz Evropske Unije: ni sprememb . ODHODKI: V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi višji za 47,89%. TEKO ČI ODHODKI: V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi višji za 3,2%. Podskupina 400 - Pla če in drugi izdatki zaposlenim : ni sprememb. Podskupina 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost : ni sprememb. Podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve : malenkostne uskladitve, vendar v skupnem ni sprememb. Podskupina 403 – Pla čila doma čih obresti : predvideno je pla čilo obresti od kredita, ki ga bomo najeli v prvi polovici leta 2008. Podskupina 409 – Sredstva, izlo čena v rezerve : ni sprememb. TEKO ČI TRANSFERI: V skupnem so glede na predlog v prvi obravnavi višji 0,5%. Podskupina 410 – Subvencije : ni sprememb. Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom : ni sprememb. Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam : predvideno je zmanjšanje za 0,9% na ra čun zmanjšanja sredstev za delovanje zavoda, ki bo upravljal z ve čnamenskim kulturnim centrom. Podskupina 413 – Drugi teko či doma či transferi : predlagamo povišanje za 3,1%, pri čemer ve č sredstev namenjamo delovanju organom skupne ob činske uprave, iz česar naj bi se, poleg ob činskega redarstva, financiralo tudi koordinatorja 2. faze belokranjskega vodovoda. INVESTICIJSKI ODHODKI: V skupnem so glede predlog v prvi obravnavi višji za 82,9%. Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – predlagamo povišanje za 82,9% Konto 4200 – Nakup zgradb in prostorov – ni sprememb. Konto 4201 – Nakup prevoznih sredstev – ni sprememb. Konto 4202 – Nakup opreme – ni sprememb. Konto 4203 – Nakup drugih osnovnih sredstev – ni sprememb. Konto 4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – predlagamo povišanje za 161,8%. Na novo uvajamo podkonto za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, pokopališ če Semi č, za zamenjavo hidrantov, za kanalizacijo in ČN Krvav čji Vrh, ukinjamo pa podkonto za križiš če Iskra ter nekoliko