ZARZĄDZENIE NR 68/20 WÓJTA GMINY GRODZISK z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 303 964,00 zł, wykonanie 18 972 852,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18 409 087,00 zł, wykonanie 17 433 511,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać : 1) Radzie Gminy Grodzisk 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Dariusz Tatarczuk Id: 3472C115-8A77-4492-9302-415BA0B01482. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/20 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 12 marca 2020 r. ZESTAWIENIE REALIZCJI DOCHODÓW ZA 2019 ROK Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Rozdział § Plan po Wykonanie % zmianie Poroz. z JST 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15000,00 14424,32 96,2 Pozostała działalność 01095 15000,00 14424,32 96,2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 15000,00 14424,32 96,2 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 50000,00 50000,00 100,0 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 75412 50000,00 50000,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 50000,00 50000,00 100,0 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody razem 65000,00 64424,32 99,1 w tym: dochody bieżące 65000,00 64424,32 99,1 w tym: dochody majątkowe 0,00 0,00 0,0 Własne - bieżące 020 LEŚNICTWO 5000,00 3830,73 76,6 Gospodarka leśna 02001 5000,00 3830,73 76,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 5000,00 3830,73 76,6 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 84529,00 89803,18 106,2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 84529,00 89803,18 106,2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 625,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 81700,00 83940,89 102,7 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze Pozostałe odsetki 0920 0,00 97,19 0,0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 2829,00 5140,10 181,7 umów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12650,00 12311,79 97,3 Urzędy Wojewódzkie 75011 0,00 10,85 0,0 Wpływy z różnych opłat 2360 0,00 10,85 0,0 Urzędy gmin 75023 2000,00 1650,94 82,5 Wpływy z różnych dochodów 0970 2000,00 1650,94 82,5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 10650,00 10650,00 100,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 10650,00 10650,00 100,0 pieniężnej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 3392274,00 3495658,76 103,0 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 0,00 -158,26 0,0 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 0,00 -158,26 0,0 opłacany w formie karty podatkowej Id: 3472C115-8A77-4492-9302-415BA0B01482. Podpisany Strona 1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75615 370827,00 380741,00 102,7 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 0310 236613,00 246162,00 104,0 Podatek rolny 0320 3098,00 3150,00 101,7 Podatek leśny 0330 131116,00 131429,00 100,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 0,00 0,00 0,0 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 1515613,00 1569896,42 103,6 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 0310 189690,00 188352,86 99,3 Podatek rolny 0320 1083714,00 1121183,52 103,4 Podatek leśny 0330 80531,00 80606,33 100,1 Podatek od środków transportowych 0340 52678,00 50382,88 95,6 Podatek od spadków i darowizn 0360 28000,00 38525,00 137,6 Wpływy z opłaty targowej 0430 1000,00 1656,00 165,6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 80000,00 80623,75 100,8 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 4211,20 0,0 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 0,00 4354,88 0,0 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 93000,00 105714,90 113,7 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 0410 15000,00 16058,00 107,0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 10000,00 14221,80 142,2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 57000,00 60696,40 106,4 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 11000,00 12738,70 115,8 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 0690 0,00 2000,00 0,0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1412834,00 1439464,70 101,9 budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 1400834,00 1414068,00 100,9 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 12000,00 25396,70 211,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6337939,00 6346474,97 100,1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 75801 2762777,00 2762777,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2762777,00 2762777,00 100,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 3185667,00 3185667,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 3185667,00 3185667,00 100,0 Różne rozliczenia finansowe 75814 120411,00 128949,34 107,1 Pozostałe odsetki 0920 5000,00 13538,37 270,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 115411,00 115410,97 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 57223,00 57223,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 57223,00 57223,00 100,0 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 75864 211861,00 211858,63 100,0 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z 2057 211861,00 211858,63 100,0 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 106777,00 121845,91 114,1 Szkoły podstawowe 80101 0,00 8998,45 0,0 Wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 8998,45 0,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 30866,00 30866,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 30866,00 30866,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków Id: 3472C115-8A77-4492-9302-415BA0B01482. Podpisany Strona 2 gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola 80104 51299,00 57366,12 111,8 Wpływy z usług 0830 5000,00 11067,12 221,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 46299,00 46299,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Stołówki szkolne 80148 0,00 1,12 0,0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 0,00 1,12 0,0 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność 80195 24612,00 24614,22 100,0 Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z 2059 24612,00 24614,22 100,0 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA 488700,00 461972,18 94,5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 7000,00 6338,79 90,5 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 7000,00 6338,79 90,5 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 264000,00 251571,98 95,3 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 264000,00 251571,98 95,3 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe 85216 73000,00 70431,00 96,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 73000,00 70431,00 96,5 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej 85219 59000,00 58658,33 99,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 59000,00 58658,33 99,4 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania 85230 65700,00 65700,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 65700,00 65700,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność 85295 20000,00 9272,08 46,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 20000,00 9272,08 46,4 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 142856,00 142855,54 100,0 POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 85395 142856,00 142855,54 100,0 Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z 2057 142856,00 142855,54 100,0 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.