DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 2870 ZARZĄDZENIE NR 141/2013 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) – zarządza się, co następuje: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2012 rok według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach – 10.753.745,00 zł, a) w tym: - dochody bieżące – 10.753.745,00 zł - dochody majątkowe - 0,00 zł 2) wykonanie dochodów -10.650.873,03 zł a) w tym: - dochody bieżące - 10.650.873,03 zł - dochody majątkowe – 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2012 rok według którego: 1) plan wydatków po dokonanych zmianach – 11.330.998,00 zł a) w tym: - wydatki bieżące - 10.426.399,00 zł - wydatki majątkowe – 904.599,00 zł. 2) wykonanie wydatków – 10.286.023,54 zł a) w tym: - wydatki bieżące - 9.381.824,76 zł - wydatki majątkowe – 904.198,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2870 4. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia. 8. Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8a i informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8b. 9. Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 2. Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Ryszard Stankiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2870 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2013 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 4 marca2013 r. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KRASNOPOL za 2012 r. DOCHODY OGÓŁEM w tym: DOCHODY BIEŻACE DOCHODY MAJĄTKOWE Rodzaj: Własne PLAN Wykonanie PLAN Wykonanie PLAN % % Wykonanie na % Dział Rozdział § Treść na na na na na wykonania wykonania 31.12.2012 wykonania 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 299,00 3 298,14 99,97 3 299,00 3 298,14 99,97 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 3 299,00 3 298,14 99,97 3 299,00 3 298,14 99,97 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 299,00 3 298,14 99,97 3 299,00 3 298,14 99,97 0,00 0,00 0,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 852,00 1 843,46 99,54 1 852,00 1 843,46 99,54 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 852,00 1 843,46 99,54 1 852,00 1 843,46 99,54 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2007 1 852,00 1 843,46 99,54 1 852,00 1 843,46 99,54 0,00 0,00 0,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 630 Turystyka 18 465,00 18 464,81 100,00 18 465,00 18 464,81 100,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 18 465,00 18 464,81 100,00 18 465,00 18 464,81 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2007 18 465,00 18 464,81 100,00 18 465,00 18 464,81 100,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2870 700 Gospodarka mieszkaniowa 98 791,00 106 233,57 107,53 98 791,00 106 233,57 107,53 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 791,00 106 233,57 107,53 98 791,00 106 233,57 107,53 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 125,00 124,71 99,77 125,00 124,71 99,77 0,00 0,00 0,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 98 638,00 106 081,54 107,55 98 638,00 106 081,54 107,55 0,00 0,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 28,00 27,32 97,57 28,00 27,32 97,57 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 486 709,00 491 786,13 101,04 486 709,00 491 786,13 101,04 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2,00 1,55 77,50 2,00 1,55 77,50 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2,00 1,55 77,50 2,00 1,55 77,50 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 73 000,00 78 176,22 107,09 73 000,00 78 176,22 107,09 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 73 000,00 78 176,22 107,09 73 000,00 78 176,22 107,09 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 707,00 7 707,00 100,00 7 707,00 7 707,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2007 7 707,00 7 707,00 100,00 7 707,00 7 707,00 100,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75095 Pozostała działalność 406 000,00 405 901,36 99,98 406 000,00 405 901,36 99,98 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 5 901,36 98,36 6 000,00 5 901,36 98,36 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400 000,00 400 000,00 100,00 400 000,00 400 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 187,00 19 187,00 100,00 19 187,00 19 187,00 100,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 187,00 19 187,00 100,00 19 187,00 19 187,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 19 187,00 19 187,00 100,00 19 187,00 19 187,00 100,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2870 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 2 500 808,00 2 429 169,50 97,14 2 500 808,00 2 429 169,50 97,14 0,00 0,00 0,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 254,00 7 487,33 119,72 6 254,00 7 487,33 119,72 0,00 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 6 254,00 7 487,33 119,72 6 254,00 7 487,33 119,72 0,00 0,00 0,00 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 705 739,00 742 983,60 105,28 705 739,00 742 983,60 105,28 0,00 0,00 0,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 608 311,00 647 668,20 106,47 608 311,00 647 668,20 106,47 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 4 194,00 3 956,00 94,33 4 194,00 3 956,00 94,33 0,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 66 552,00 64 669,00 97,17 66 552,00 64 669,00 97,17 0,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 7 725,00 7 725,00 100,00 7 725,00 7 725,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 161,00 1 169,40 100,72 1 161,00 1 169,40 100,72 0,00 0,00 0,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 17 796,00 17 796,00 100,00 17 796,00 17 796,00 100,00 0,00 0,00 0,00 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 823 912,00 740 626,60 89,89 823 912,00 740 626,60 89,89 0,00 0,00 0,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 239 908,00 217 390,77 90,61 239 908,00 217 390,77 90,61 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 488 417,00 431 078,13 88,26 488 417,00 431 078,13 88,26 0,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 39 379,00 36 816,90 93,49 39 379,00 36 816,90 93,49 0,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 3 000,00 2 991,00 99,70 3 000,00 2 991,00 99,70 0,00 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 802,00 3 802,00 100,00 3 802,00 3 802,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 182,00 91,00 200,00 182,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 42 000,00 40 867,00 97,30 42 000,00 40 867,00 97,30 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz.