Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok Opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jastrowie, dnia 13 lipca 2020 roku Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 2 Szanowni Państwo, Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok to obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, ale przede wszystkim to podsumowanie i sprawozdanie z działań organu wykonawczego w roku 2019. To również dobre żródło informacji związanych z działaniami naszego samorządu i sytuacją społeczno – gospodarczą Gminy i Miasta Jastrowie w roku 2019. Dziękuję wszystkim współpracownikom, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Z poważaniem Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 3 Spis treści 1. Demografia Gminy i Miasta Jastrowie .............................................................................................. 4 2. Finanse gminy .................................................................................................................................... 6 3. Realizacja inwestycji ....................................................................................................................... 17 4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa ......................................................................................... 19 5. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska .................................................................................. 23 6. Zagospodarowanie przestrzenne ...................................................................................................... 32 7. Rolnictwo ......................................................................................................................................... 33 8. Oświata i Edukacja .......................................................................................................................... 35 9. Polityka społeczna ........................................................................................................................... 46 10. Ochrona zdrowia .......................................................................................................................... 53 11. Kultura ......................................................................................................................................... 58 12. Sport i rekreacja ........................................................................................................................... 71 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi .............................................................................. 73 14. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .............................................................. 75 15. Straż Miejska oraz działania Komisariatu Policji ...................................................................... 81 16. Fundusz sołecki ............................................................................................................................ 88 17. Nadzór właścicielski .................................................................................................................... 90 18. Kierunki rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie ............................................................................... 96 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 4 1. Demografia Gminy i Miasta Jastrowie W 2019 roku liczba stałych mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019 rok wynosiła 11.127 osób, w tym 5487 kobiet i 5640 mężczyzn. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba stałych mieszkańców zmniejszyła się o 86 osób. W mieście Jastrowie liczba stałych mieszkańców zmniejszyła się o 30 osób, z 8336 mieszkańców do 8306. Jest to niekorzystny trend utrzymujący się od kilkunastu lat, niemniej uległ on zmniejszeniu w porównaniu z analizą porównawczą roku 2017 i 2018 , gdzie ubyło 139 mieszkańców, a w samym mieście Jastrowie 93 osoby. Powyższy niekorzystny trend dotyczy większości pozostałych miejscowości w gminie. Liczba stałych mieszkańców gminy Jastrowie. 2018 2019 Liczba mieszkańców 11.213 11.127 W tym: kobiet 5.699 5.487 mężczyzn 5.514 5.640 Ubytek - 86 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy na 31 grudnia 2019 Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Brzeźnica 512 Brzeźnica – Kolonia 193 Budy 94 Budy – Folwark 6 Drzewiec 2 Jastrowie 8306 Nadarzyce 235 Piaski 6 Piaski Leśniczówka 7 Prądy 8 Samborsko 444 Sypniewko 33 Sypniewo 1264 Trzebieszki 17 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 5 Przyrost naturalny W 2019 roku urodziło się w gminie 102 dzieci, o 12 mniej niż w roku 2018 . Liczba zgonó w wyniosła 113 i była mniejsza o 18 niż w roku 2018. Przyrost naturalny w 2019 roku wyniósł -11. Urodzenia i zgony w 2018 i 2019 roku 2018 2019 Urodzenia: 114 102 Zgony: 131 113 - 17 - 11 Rok 2019 to kolejny spadek ilości mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie oraz pogłębiający się w ostatnich latach ujemny przyrost naturalny. Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 6 2. Finanse gminy Budżet Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 r. w ujęciu ogólnym został wykonany następująco: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody / . wydatki na 1 mieszkańca I Dochody ogółem 55.966.541 56.289.701 100,58 4,887,96 1. Dochody bieżące 52.235.140 52.321.380 100,17 4.543,36 w tym: a. Dochody własne 17.842.836 18.547.650 103,95 1.610,60 b. Subwencja ogólna 14.545.467 14.545.467 100,00 1.263,07 c. Dotacje i środki z Funduszu Pracy 19.265.300 18.848.552 97,84 1.636,73 d. Dotacje w ramach programów 581.537 379.711 65,29 32,97 finansowanych z udziałem środków europejskich 2. Dochody majątkowe 3.731.401 3.968.321 106.35 344.59 II Wydatki ogółem 58.558.266 54.322.995 92,77 4.717,18 1. Wydatki bieżące 51.813.360 48.767.751 94,12 4.234,78 w tym: a. wydatki jednostek budżetowych 29.791.339 27.316.098 91,69 2.371,93 b. dotacje na zadania bieżące 2.789.420 2.736.013 98,09 237,58 c. świadczenia na rzecz osób 18.339.144 17.939.778 97,82 1.557,81 fizycznych d. wydatki na programy finansowane 573.457 503.305 87,77 43,70 z udziałem środków europejskich e. wydatki na obsługę długu 320.000 272.557 85,17 23,67 publicznego 2. Wydatki majątkowe 6.744.906 5.555.244 82,36 482,39 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 7 W założeniach do budżetu na rok 2019 dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono w ooparciu o kilku procentowy poziom wzrostu w stosunku do roku poprzedniego uwzględniający w części rosnące koszty zewnętrzne oraz poziom inflacji. Utrzymano niższe stawki z tytułu podatków od środków transportowych oraz obniżono kwotę 1 q żyta, jako podstawy do obliczenia podatku rolnego. Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr. 16/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. DOCHODY GMINY I MIASTA JASTROWIE ZA 2019 R. Przy planowanych dochodach na poziomie 55.966.541 zł, wykonano na poziomie 56.289.701 zł, tj. 100,58 %. Porównując realizację dochodów do roku poprzedniego ustalono, że łącznie zrealizowano je na poziomie wyższym o 6.495.628,05 zł, tj. o 13,04%, z tego dochody bieżące wykonano na poziomie wyższym o 3.654.897,39 zł w stosunku do 2018 roku, m.in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie wyższym o 2.840.730,66 zł. Na poziom niektórych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu (podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn, udział w PIT i CIT, kary umowne, rozliczenia z lat ubiegłych). Strukturę dochodów Gminy i Miasta Jastrowie przedstawia wykres na stronie 9. Dochody własne stanowią najwyższy procent, ponad 35 % całości dochodów , na które składają się m.in. dochody podatkowe, ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy. Ponad 1/3 dochodów stanowią również dotacje na zadania własne oraz zlecone. Subwencje obejmujące część wyrównawczą, równoważącą i oświatową stanowią około 28 % dochodów budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie. Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 8 Struktura dochodów bieżących za 2019 rok 4,00% 0,28% 0,73% 31,74% 35,45% 27,80% Dochody własne Subwencje Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadnia własne Pozostałe dotacje Dotacje na programy finansowane z udziełem środków Unii Europejskiej Na dochody własne Gminy i Miasta Jastrowie składają się: - udział z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ( podatek PIT ), - udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( podatek CIT ), - podatki i opłaty lokalne : . podatek od nieruchomości, . podatek rolny, . podatek leśny, . podatek od środków transportu, . podatek od czynności cywilnoprawnych, . odsetki od nieterminowych wpłat, . wpływy z opłaty skarbowej, . wpływy z opłaty eksploatacyjnej, . wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, . wpływy z opłaty za posiadanie psa, . wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2019 rok. 9 . pozostałe dochody: wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży mienia gminy, odsetki od lokat bankowych, dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, odszkodowania, mandaty i kary, wpływy z usług opiekuńczych, wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i szkołach, wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych. Struktura dochodów własnych za 2019 rok 12,09% 39,64% PIT CIT 46,49% Podatki i opłaty lokalne Pozostałe dochody 1,78% WYDATKI GMINY I MIASTA JASTROWIE ZA 2019 R. Wydatki budżetu dzielą się na majątkowe i bieżące. Wydatki majątkowe to te, które przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów