RAPORT O STANIE GMINY BARCIN za 2019 rok 1 I. WSTĘP Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Barcina w roku 2019. II. INFORMACJE OGÓLNE A. Ogólna charakterystyka gminy Barcin (w tym demografia) Gmina Barcin położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie żnińskim, etnograficznie należy do Pałuk. Od północy sąsiaduje z gminami Łabiszyn i Złotniki Kujawskie, od wschodu z gminą Pakość, od południa z gminą Dąbrowa, a od zachodu z gminą Żnin. Przez gminę przepływa rzeka Noteć. Na jej terenie znajdują się dwa jeziora: Wolickie i Sadłogoskie oraz fragment jeziora Kierzkowskiego, o łącznej powierzchni 337 ha. Gmina Barcin zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz – Mogilno (nr 254) oraz Inowrocław – Żnin (nr 251). Od Torunia dzieli ją 60 km (Autostrada A1), od Bydgoszczy 35 km, a od Inowrocławia 20 km. Gminę zamieszkuje ok. 15 215 osób. Największymi skupiskami ludności są: miasto Barcin liczące 7 570 mieszkańców (ok. 50% ludności gminy) i miejscowość Piechcin 2 958 mieszkańców. Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 ha. Ogólna gęstość zaludnienia wynosi ok. 126 os/km2. Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Kamień, które tworzą 15 sołectw. 2 Barcin, będący siedzibą władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. Charakterystyczną cechą miasta jest rozbicie układu przestrzennego na dwie jednostki – stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający wielowiekowe tradycje stary Barcin oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej części miasta. Nowy Barcin jest jednostką mieszkaniowo- usługową utworzoną na potrzeby przemysłu cementowo- wapienniczego. Demografia Wykaz ludności Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) BARCIN 7 570 SOŁECTWA BARCIN WIEŚ (wsie Barcin Wieś i Julianowo) 873 DĄBRÓWKA BARCIŃSKA 182 JÓZEFINKA 145 KANIA (wsie Kania, Augustowo, Gulczewo) 522 KNIEJA 185 KROTOSZYN 496 MAMLICZ 616 MŁODOCIN 282 PIECHCIN (wsie Piechcin i Aleksandrowo) 2 958 PTUREK 151 SADŁOGOSZCZ 203 SZEROKI KAMIEŃ 46 WOLICE 597 ZALESIE BARCIŃSKIE 107 ZŁOTOWO 282 Migracja (stan na 31 grudnia 2019) 2015 2016 2017 2018 2019 MIASTO BARCIN 7 794 7 739 7 679 7 642 7 570 TEREN WIEJSKI 7532 7 582 7 611 7 613 7 645 RAZEM 15 326 15 321 15 290 15 255 15 215 3 Następuje zwiększenie liczby mieszkańców na obszarze wiejskim, mieszkańcy miasta przeprowadzają się na wieś (rozbudowa wsi Barcin Wieś i Wolice). Przyrost naturalny 2015 2016 2017 2018 2019 Urodzenia 149 135 174 142 137 Zgony 158 158 169 172 155 - 9 - 23 + 5 - 30 - 18 Seniorzy (stan na 31 grudnia 2019) kobiety mężczyźni miasto wieś 60+ 2 100 1 538 2 088 1 550 Przedział wiekowy Liczba osób 0-6 lat 1 037 7-18 lat 1 870 19-59 lat 8 670 60+ 3 638 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA I GMINY BARCIN Żłobki Żłobek PSZCZÓŁKA w Barcinie Przedszkola: • Przedszkole nr 1 w Barcinie • Przedszkole nr 2 w Barcinie • Przedszkole nr 3 w Barcinie • Przedszkole w Piechcinie Szkoły: • Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie • Zespół Szkół w Barcinie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie • Szkoła Podstawowa w Mamliczu • Szkoła Podstawowa w Piechcinie Instytucje kultury: • Miejski Dom Kultury w Barcinie • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie Gminna Straż Pożarna w Barcinie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 4 III. INFORMACJE FINANSOWE ROK 2019 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 52,48 % Wykonanie dochodów ogółem 82 259 659,54 Wykonanie dochodów własnych 43 173 370,22 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 19,18 % Wykonanie - wydatki ogółem 91 778 168,71 Wykonanie - wydatki majątkowe 17 601 568,43 Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) Plan dochodów 82 161 670,42 Wykonanie ogółem, w tym: 82 259 659,54 PIT 11 550 586,00 CIT 1 899 962,78 Dochody w latach 2004 - 2019 90 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 5 Wykonanie wydatków Plan 94 261 603,39 Wykonanie 91 778 168,71 Wydatki w latach 2004 - 2019 100 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok Wynik budżetu Planowany wynik DEFICYT -12 099 932,97 Wykonanie DEFICYT - 9 518 509,17 Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy Plan 3 048 625,09 Wykonanie 2 687 986,07 Dochody ze sprzedaży majątku – 89,98 % Plan 1 000 000,00 Wykonanie 899 825,00 Dochody majątkowe – 91,58 % Plan 5 024 766,28 Wykonanie 4 601 881,74 Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 97,74 % Plan 18 008 362,09 Wykonanie 17 601 568,43 6 Udział środków budżetu obywatelskiego w wydatkach Gminy- 0,16% Wykonanie wydatki ogółem 91 778 168,71 Środki budżetu obywatelskiego 142 659,98 w tym 96 708,75 stanowią wydatki niewygasające Wydatki bieżące w latach 2004 - 2019 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok Wydatki inwestycyjne w latach 2004 - 2019 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 7 Środki pozabudżetowe w 2019 roku Tytuł projektu/ Dane z umowy dofinansowania/aneksu Z ostatecznego rozliczenia Wartość Źródło finansowania środków, Wartość Wartość Wkład Wartość Wartość Wkład która projektu dofinansow własny projektu dofinanso własny wpłynęła w w zł ania w zł w zł wania w zł 2019 w zł w zł w zł Rozbudowa z przebudową budynku przy ul. 1 988 7 196 Artylerzystów 8 w Barcinie 9 185 551,10 198 643,56 7 196 907,54 9 185 551,10 1 233 669,58 643,56 907,54 na Miejski Dom Kultury / RPO WK-P 4.4 „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk 63 241,00 40 240,00 23 001,00 63 241,00 40 240,00 23 001,00 40 240,00 poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego” / PROW 19.2 „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości" (Lider Urząd Marszałkowski, 9 000 zł 105 080,00 96 080,00 projekt w trakcie realizacji 57 361,32 partner: Gmina Barcin) - (rzeczowy) dane dla GB / RPO WK-P 10.2.2 „Dzienny Dom Pobytu "Zacisze w Barcinie" / RPO 1 019 425,98 937 871,90 81 554,08 projekt w trakcie realizacji 490 356,41 WK-P 9.3.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, rezygnacja z projektu - (złożenie wniosku - Komisariatu Policji, Sali 4 013 288,81 1 922 709,48 2 090 579,33 05.11.2019 r., podpisanie rozwiązania 0,00 gimnastycznej i budynku umowy 23.01.2020 r.) dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - RPO WK-P 3.3 Budowa żłobka w Barcinie 6 104 302,73 1 020 000,00 5 084 302,73 projekt w trakcie rozliczania 251 433,32 - RPO 6.1.2 Budowa żłobka w Barcinie 6 242 496,52 1 620 000,00 4 622 496,52 projekt w trakcie rozliczania 1 620 000,00 - Maluch+ moduł 1a Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 59+025,64 do km 455 156,54 238 649,67 216 506,87 projekt w trakcie rozliczania 0,00 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów - RPO 3.4 Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie 1 256 340,69 552 462,07 703 878,62 projekt w trakcie realizacji 0,00 zł Barcin - RPO 3.1 "Rodzic pracuje, dziecko się bawi - żłobek w Barcinie 507 835,00 431 659,75 76 175,25 projekt do realizacji od 2020 r. 0,00 zł to sprawi" - RPO 8.4.2 Budowa Otwartej Strefy Aktywności "Zakątek" w 45 954,00 22 900,00 23 054,00 39 838,63 19 919,31 19 919,32 19 919,31 Piechcinie - OSA 2019 Razem: 3 712 979,94 8 IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła 166.389.887,50 zł. natomiast na dzień 31.12.2019 roku stanowiła kwotę 169.304.562,35 zł., co oznacza wzrost o 1,75 % w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego.