RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA GOBERNADOR DE SANTANDER CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA JUNIO DE 2013 SECTORES PRESUPUESTO VIAS ELECTRIFICACION GAS AGUAS EQUIPAMIENTO TOTAL DEFINITIVO 84.027.426.014,99 7.927.717.329,14 3.522.189.125.00 32.287.093.946,50 21.344.619.655,81 145.586.856.946,44 EJECUTADO 59.742.931.671,03 5.101.548.574,90 3.522.189.125.00 28.383.837.899,42 15.433.466.410,20 108.661.784.555.00 POR 24.284.494.343,96 2.826.168.754,24 000.0000.00 3.903.256.047,08 5.911.153.245,61 36.925.072.392,66 EJECUTAR VIAS 84.027.426.014,99 24,6 ELECTRIFICACION 41,3 7.927.717.329,14 10,8 AGUAS 32.287.093.946,50 19,8 3,5 EQUIPAMIENTO 21.344.619.655,81 NO EJECUTADO 35.838.504.555,27 AVANCE DE METAS PLAN DE DESARROLLO CON CORTE A MAYO 31 DE 2013 2. AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO POR SECTORES VIGENCIA 2012 2.1 AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO LINEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE PROGRAMA META DE PRODUCTO NOMBRE DE PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN INDICADOR 2012 2012 META Apoyar la construcción de 2 No. De acueductos acueductos regionales. regionales 0 0 0.0% Construir, mejorar y/o Ampliación de optimizar 50 sistemas de No. De sistemas Cobertura y acueducto urbano y/o rural construidos, mejorados 10 06 60.0% Mejoramiento en los municipios del y/o optimizados de Sistemas del Departamento Sector Agua Potable y Construir , optimizar y/o Saneamiento mejorar 32 sistemas de No. De sistemas de Básico. alcantarillado urbano y/o rural alcantarillado 6 5 83.3% en los municipios del construidos, mejorados Departamento y/o optimizados Construir, mejorar , optimizar y equipar 10 Plantas de No. De PTAR en Tratamiento de Aguas funcionamiento 0 0 0.0% Residuales (PTAR) LINEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE PROGRAMA META DE PRODUCTO NOMBRE DE PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN INDICADOR 2012 2012 META Apoyar la actualización del Nº de municipios Plan de Gestión Integral de apoyados con PGIR. 2 0 0.0% Residuos Sólidos (PGIR) en 20 o más municipios del Departamento. Apoyar a 3 municipios y/o Mejor entidades prestadoras en el Nº de municipios y/o Disposición de manejo, tratamiento, entidades apoyados. 1 0 100.0% los Residuos transformación y disposición Sólidos de residuos sólidos Construir, mejorar, optimizar y equipar 3 Plantas Nº de Plantas de Transformadores de Residuos tratamiento en 0 0 00.0% Sólidos. funcionamiento. LINEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE PROGRAMA META DE PRODUCTO NOMBRE DE PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN INDICADOR 2012 2012 META Capacitar, asesorar y orientar a 30 entidades administradoras de servicios Nº de entidades públicos domiciliarios capacitadas, asesoradas 10 10 100.0% (empresas y/o municipios) en y orientadas. áreas legales, técnicas, Asistencia administrativas y comerciales. Técnica y Adquirir 20 equipos de Equipamiento laboratorio para el muestreo, Nº de equipos de para Mejorar la diagnóstico y cuantificación de laboratorio adquiridos. 5 0 0.0% Calidad del la calidad y cantidad del agua. Agua Realizar en 40 acueductos el diagnóstico de la calidad del Nº. de acueductos con agua tanto en la fuente como diagnóstico realizado. 10 10 100.0% en el punto final de tratamiento y/o entrega del suscriptor. CONTRATACION AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ADICIONALES A CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES APORTE MUNICIPIO OBJETO ESTADO DEPARTAMENTO INTERVENTORIA, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CASCO URBANO EJECUCION CONTRATACION 68.663.462,00 80% MUNICIPIO DE CONTRATACION, DEPARTAMENTO DE SANTANDER INTERVENTORIA. OPITIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR PIEDECUESTA CENTRO, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, 44.905.502,40 LIQUIDADO DEPARTAMENTO DE SANTANDER. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOR- PIEDECUESTA 647.021.572,00 LIQUIDADO OCCIDENTAL FASE I DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER. CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 233.999.999,00 TERMINADO POR PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER LIQUIDAR INTERVENTORIA A LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDECUESTA SANITARIO SECTOR NOR-OCCIDENTAL FASE I DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 33.549.267,00 POR LIQUIDAR SANTANDER CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO PARA EL SABANA DE TERMINADO CORREGIMIENTO LA GOMEZ Y AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO PARA 239.963.334,00 TORRES POR LIQUIDAR EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER. REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION REDES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE TERMINADO POR SAN ANDRES 314.433.675,00 SAN ANDRES LIQUIDAR INTERVENTORIA REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION DE REDES SANITARIAS TERMINADO SAN ANDRES 16.294.000,00 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER POR LIQUIDAR SAN GIL AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER. 358.518.140,00 TERMINADO POR LIQUIDAR AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION SECTOR BAJO BARRIOS RAGONESSY, SAN GIL VERGEL, MARIA AUXILIADORA, SAN ANTONIO Y CENTRO ACUEDUCTO 439.898.981,09 TERMINADO MUNICIPAL, SAN GIL, SANTANDER POR LIQUIDAR CONSTRUCCION PRESA EN TIERRA PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD VILLANUEVA DE ALMACENAMIENTO DE LA PRESA DE LA PAMPA, MUNICIPIO DE 446.254.312,00 EJECUCION VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 85% TOTAL 2.843.502.244,49 AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CONVENIOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012 APORTE MUNICIPIO OBJETO ESTADO DEPARTAMENTO CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MIRAFLORES VEREDA MIRAFLORES, CEPITA 728.227.046,00 PROCESO DE MUNICIPIO DE CEPITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER ADJUDICACION CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EJECUCION CHARTA DE LA URBANIZACION VILLA SUAREZ , MINICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO 410.077.603,74 15% DE SANTANDER CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION RAMON PROCESO DE CIMITARRA 360.271.658,49 SANTAMARIA MUNICPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER ADJUDICACION DEPARTAMENTO IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 20.315.724.153,00 EJECUCION 75% ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO VPROCESO DE LEBRIJA 219.965.000,00 URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER LEGALIZACION REPOSICION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROCESO DE LEBRIJA ALCANTARILLDO EN LA ZONA URBANASEGUN EL PLAN MAESTRO DE 1.565.230.286,70 LICITACION. ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER TOTAL $23.599.495.747,93 AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2012 APORTE MUNICIPIO OBJETO ESTADO DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA REPOSICION DEL ALCANTARILLADO BUCARAMANGA - BARRIO ALTOS DE ARENALES, MUNICIPIO DE GIRON Y CONSTRUCCION INICIA 1.940.665.516,00 GIRON ALCANTARILLADO PLUVIAL BARIO EL CRISTAL PARTE BAJA MUNICIPIO DE JUNIO 24- 2013 BUCARAMANGA TOTAL $1.940.665.516,00 TOTAL AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 28.383.665.508,42 SANEAMIENTO BASICO PROYECTOS OCAD MUNICIPIO OBJETO VALOR ESTADO MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO ETAPA PROCESO VELEZ 2.200.000.000,00 I CASCO URBANO CONTRATACION ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO – PDA - PAP OBRAS EN EJECUCION PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION- RECUROS 2012 No. % AVANCE VALOR OBJETO MUNICIPIO ESTADO CONTRATO OBRA RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PROCESO DE 1921 $ 244.001.158 SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA 100% LIQUIDACION. MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y RURAL DEL 2003 5.514.019.016,22 VELEZ EJECUCIION 90% MUNICIPIO DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER INTERVENTORIA CONSTRUCCION DEL SISTEMA EN PROCESO DE 2120 19.254.144,00 MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE 100% LIQUIDACION. OCAMONTE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 2125 $ 595.225.185,00 ACUEDUCTO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EJECUCION 90% VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER INTERVENTORIA CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA 2189 12.823.800,00 MOTOSO, MUNICIPIO SAN JUAN GIRON, GIRON EJECUCION 90% DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MAESTRO ACUEDUCTO EN PROCESO DE 2238 258.275.778,67 DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, DEPARTAMENTO DE OCAMONTE 100% LIQUIDACION. SANTANDER CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA MOTOSO, 2363 224.901.225,00 MUNICIPIO SAN JUAN GIRON, DEPARTAMENTO DE GIRON EJECUCIION 90% SANTANDER CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO YARIMA SAN VICENTE DE 2461 2.513.696.610,80 TERMINADO 100% DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE 2495 1.707.587.622,42 PINCHOTE EJECUCION 60% PINCHOTE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL SAN VICENTE DE PROCESO DE 2499 186.757.100,00 100% CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN CHUCURI LIQUIDACION. VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER INTERVENTORÍA PARA EL PLAN MAESTRO DE 2503 126.881.163,17 ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PINCHOTE, PINCHOTE EJECUCION 60% DEPARTAMENTO DE SANTANDER TOTAL $11.403.422.803 PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS OBRAS EN EJECUCION % AVANCE No. VALOR OBJETO MUNICIPIO ESTADO OBRA SUSPENDIDOSE CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ENCUENTRA EN 2470 $ 9.540.934.318,62 ABASTECIMIENTO PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL BARICHARA 0% AJUSTE Y REVISION DE BARICHARA,