DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 września 2020 r. Poz. 4584 UCHWAŁA NR XXII/178/2020 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713), art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:W uchwale nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o 4.998.692,00 zł z tytułu: 1) wyższych wpływów z różnych dochodów o 4.900,82 zł; 2) zwrotu części wydatków wykonanych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 163.370,18 zł; 3) planowanych środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 138.530,00 zł, 4) planowanych wpływów z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania modernizacji drogi w kwocie 560.443,00 zł; 5) wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 4.131.448,00 zł. 2. Zmniejsza się dochody budżetu o 6.771,00 zł z tytułu planowanej dotacji nadofinansowanie realizowanego zadania „ Rewitalizacja gospodarczo - społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”. 3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 95.461.437,48 zł, w tym dochodymajątkowe stanowią kwotę 19.844.098,42 zł. 4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 567.316,00 zł, w tym: 1) na realizację zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Opole Lubelskie, w tym dokumentacja o 40.000,00 zł wraz ze zmianą nazwy zadania; 2) na zakup przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON o 218.530,00 zł; 3) na przebudowę drogi gminnej nr 108164L Mały Wrzelowiec – Kluczkowice planowanej do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 51.500,00 zł; 4) na udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na zakup wyposażenia i wykonanie dojazdu do garaży w łącznej kwocie 18.500,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4584 5) na udzielenie wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń w siedzibie straży w Opolu Lubelskim w kwocie 5.000,00; 6) na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkole specjalne w kwocie 213.786,00 zł; 7) na wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim w Opolu lubelskim o 20.000,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 120.000,00 zł na dowozy dzieci do szkół. 3. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje o 80.569,00 zł. 4. Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki oświatowe o 66.717,00 zł. 5. Dokonuje się zmian – przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w projektach realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 22.128,00 zł, w tym: 1) „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opole Lubelskie” w kwocie 15.000,00 zł; 2) „Rewitalizacja historycznego centrum Opola Lubelskiego” w kwocie 7.128,00 zł. 6. Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków pomiędzy działami w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 32.562,00 zł. 7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 10.000,00 zł w sołectwach: Góry Kluczkowickie, Wandalin i Puszno Godowskie. 8. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 105.558.730,50 zł, w tym wydatkimajątkowe stanowią kwotę 30.748.311,17 zł. 9. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 10.097.293,02 zł. 2. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.131.448,00 zł, przeznaczone na wsparcie zadań inwestycyjnych w 2021 r. i planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na wydatki przyszłego roku w kwocie 560.443,00 zł. 3. Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, planowane do finansowania inwestycji w 2021 r, deficyt budżetu wynosi 14.789.184,02 zł. 4. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia, określonych w odrębnych ustawach – 4.956.664,00 zł, 2) pożyczek i kredytów – 5.140.629,02 zł. 5. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik do uchwały budżetowej „ Zestawienie planowanych w 2020 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. dofinansowanych z programu Fundusz Dróg Samorządowych” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik do uchwały budżetowej „ Fundusz sołecki 2020 ” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4584 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4584 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4584 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4584 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 4584 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 4584 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 4584 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/178 /2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 08.09.2020 r. Zestawienie planowanych w 2020 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 588 643,00 I.1 Dotacje podmiotowe Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. 921/92109 1. OCK-Kultura 1 100 000,00 2. OCK-Biblioteka 921/92116 520 000,00 926/92605 3. OCK-Sport 110 000,00 Razem dotacje podmiotowe 1 730 000,00 I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. Powiat Opolski 600/60014 2 788 643,00 Komenda Powiatowa Policji w Opolu 2. 754/75405 20 000,00 Lubelskim Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 2 808 643,00 I.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział OCK-Biblioteka 45 000,00 1. 921/92116 Komenda Powiatowa Państwowej 754/75411 5 000,00 2. Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim Razem dotacje celowe na wydatki bieżące 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 4584 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 158 364,70 II.1 Dotacje podmiotowe Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny 801/80106 83 000,00 "Promyczek" 2. Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 801/80101 1 462 786,00 "Inicjatywa" w Niezdowie 801/80103 600 000,00 801/80106 52 000,00 801/80149 62 000,00 801/80150 185 000,00 3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 801/80101 334 000,00 i inicjatyw kulturalno-oświatowych "Nasza szkoła" w Komaszycach 801/80103 111 000,00 4. Przedszkole Specjalne Tajemniczy 801/80105 752 000,00 Ogród 854/85404 67 000,00 Razem dotacje podmiotowe 3 708 786,00 II.2 Dotacje celowe na wydatki bieżące Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. jednostki realizujące zadania w 851 20 000,00 zakresie programów polityki zdrowotnej 85149 2. jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku 851 50 000,00 publicznego i wolontariacie 85154 3. jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku 921 30 000,00 publicznego i wolontariacie 92105 4. jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku 926 286 000,00 publicznego i wolontariacie 92605 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe " 13 102,65 5. Inicjatywa w Niezdowie 801/80153 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi i inicjatyw kulturalno-oświatowych 1 876,05 6. 'Nasza Szkoła" w Komaszycach 801/80153 Ochotnicza Straż Pożarna w 2 000,00 7. Kluczkowicach 754/75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Pusznie 5 100,00 8. Godowskim 754/75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Niezdowie 3 000,00 9. 754/75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu 2 500,00 10. Lubelskim 754/75412 Razem dotacje celowe na wydatki bieżące 413 578,70 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 4584 II.3 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 1. Ochotnicza Straż Pożarna 754/75412 20 000,00 w Pusznie Godowskim Ochotnicza Straż Pożarna w 2. 16 000,00 Wandalinie 754/75412 Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 36 000,00 Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2020 8 747 007,70 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 4584 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/178/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 08.09.2020 r. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020 Dział Lp. Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego Plan wydatków w zł Rozdział I. Zakupy inwestycyjne 1. Zakup gruntów 700/70005 317 000,00 2. Zakup nieruchomości 700/70005 600 000,00 2.