Relatório da Liderança do PT Proposta Orçamentária 2020 Análise das Subprefeituras Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme Comparativo dos valores executados O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ISS (Imposto sobre Serviços) e o ITBI (Imposto de Transmissão de bens Intervivos) são os impostos mais importantes para cidade de São Paulo, o IPTU cresceu acima de 10% nos três anos da gestão Bruno Covas, o ISS cresceu acima da inflação em 2017, e registrou taxas de crescimetno de 13,6% em 2018 e de 12,6% em 2019. O ITBI disparou em 2019 com crescimento de 17,3% e nos anos anteriores já havia apresentado crescimento expressivo. Gráfico 1 Taxa de crescimento dos principais impostos (IPTU, ISS e ITBI) Receita realizada, de janeiro a agosto, 2017 -2019 20,0% 18,0% 17,3% 16,0% 13,6% 14,0% 13,1% 12,6% 12,0% 11,2% 10,4% 10,0% 10,0% 9,3% 8,0% 6,0% 5,3% 4,0% 2,0% 0,0% 2017 2018 2019 IPTU ISS ITBI Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda Dados de janeiro a agosto, 2016 -2019 Disponibilidade de Caixa Há contratos de longo prazo para Gráfico 2 execução, recursos vinculados em Disponibilidade de Caixa Bruta, mês de agosto fundos e empenhos que aguardam Prefeitura Municipal de São Paulo, 2012 - 2019 liquidação, por estes e outros motivos é natural que a prefeitura Em bilhões R$ guarde uma parcela de recursos em 12,9 caixa. Contudo, a elevação recente 10,3 dos recursos em caixa não possui 9,0 outra explicação do que a 7,9 8,1 8,4 7,4 7,2 incompetência da autal gestão, os recuros foram de R$ 7,2 bilhões em agosto de 2017 para R$ 12,9 bilhões, aumento de R$ 5,7 bilhões. Não existe justificativa técnica para guardar um volume tão alta de recursos enquanto várias áreas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: RREO/ Secretaria Municipal da Fazenda possuem demandas urgentes. Dado referente ao mês de agosto, 2012-2019 Comparativo dos valores executados A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme liquidou R$ 21,6 milhões em 2018, um resultado semelhante ao verificado em 2017, ano em que foi executado R$ 21,6 milhões. Em 2016, último ano da gestão Haddad, a execução foi de R$ 24,1 milhões, ou seja, na gestão Bruno Covas houve redução de R$ -2,5 milhões (-10,4%) na execução. Gráfico 3 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme Valores liquidados, de 2015 a 2018 26,0 25,0 25,0 Milhões 24,1 24,0 23,0 22,0 21,6 21,6 21,0 20,0 19,0 2015 2016 2017 2018 Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT Previsão (orçado) versus Execução (liquidado) O valor orçado na Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme foi menor nos dois anos da gestão Bruno Covas, por isso, a taxa de execução é superior.Porém, os valores executados são significamente inferiores. Vamos aos valores: em 2016 a liquidação foi de R$ 24,1 milhões frente aos valores orçados em R$ 38,9 milhões (uma taxa de execução de 61,9%); em 2017 ocorreu uma liquidação de R$ 21,6 milhões enquanto o orçado era de R$ 32,4 milhões (taxa de execução de 66,7%) e em 2018 a taxa de execução foi de R$ 65,6%. Tabela 1 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme Orçado e liquidado, de 2016 a 2018 Taxa de Ano Orçado Liquidado Execução 2016 38.889.432,00 24.083.920,91 61,9% 2017 32.365.128,00 21.587.848,77 66,7% 2018 32.888.957,00 21.591.078,91 65,6% Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT Execução orçamentária em 2019 Em 2019 a história não parace ser diferente, até o final de setembro quase dois terços das subprefeituras executaram menos de 50% dos valores previstos para este ano. Como a Secretaria da Fazenda suspende os empenhos no final de novembro, dificilmente este ano terá um resultado melhor do que nos anos anteriores. A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme possui um orçamento de R$ 32,3 milhões para este ano, mas liquidou somente R$ 15,6 milhões, uma taxa de execução de 48,3%. Tabela 2 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme Valores liquidados, de 2015 a 2018 Ano de 2019 Taxa de Proposta 2020 Proposta Orçado Liquidado Execução 27.203.087,00 32.298.659,00 15.586.085,55 48,3% 30.913.892,00 Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT Evolução dos valores orçados A arrecadação dos principais impostos da prefeitura cresceu acima da inflação nos três anos de gestão, nos dois últimos está crescendo acima de 10% e para 2020 há uma previsão de crescimento do orçamento total de 13,8%. Contudo, 28 das 32 prefeituras terão em 2020 orçamentos menores em relação a 2016. O aumento ficou concentrado em subprefeituras em regiões centrais, como Pinheiros, Vila Mariana e Sé. Para a Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme o prefeito propôs o valor de R$ 30,9 milhões para 2020, uma variação negativa de - 20,5% em relação a 2016. Gráfico 4 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme Valores orçados de 2016 a 2019 e proposta orçamentária 2020 45,0 38,9 40,0 Milhões 35,0 32,4 32,9 32,3 30,9 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Orçado 2016 Orçado 2017 Orçado 2018 Orçado 2019 Proposta 2020 Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT Tabela 3 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme Comparativo Orçamento 2019 e Proposta 2020 segundo projeto Em mil R$ Ano de 2019 Taxa de Proposta Projetos Proposta Orçado Liquidado Execuçã 2020 Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal - 1,0 Administração da Unidade 15.924,3 15.924,3 9.779,0 61,4% 15.307,7 Administração dos Conselhos Tutelares 471,7 484,0 227,0 46,9% Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos 500,0 500,0 0,0 0,0% 1,0 Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação 60,9 60,9 20,8 34,1% 70,2 Casa de Cultura 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 E1310 - Implantação de Playground em Área Pública na Comunidade Coruja 50,0 0,0 0,0% E1326 - Implantação de Praça na Rua Augusto de Montenegro - Jd Brasil 50,0 0,0 0,0% E57 - Recapeamento de Ruas da Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Medeiros 400,0 0,0 0,0% Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras 449,0 5.032,3 0,0 0,0% 2,0 Manutenção de Prédios Administrativos 50,0 50,0 0,0 0,0% 50,0 Manutenção de Sistemas de Drenagem 2.699,1 2.699,1 1.589,2 58,9% Manutenção de Sistemas de Drenagem - Programa de Metas 4.b - 4.924,8 Manutenção de Vias e Áreas Públicas 4.236,2 4.236,2 1.768,3 41,7% 2,0 Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea 2.579,9 2.579,9 2.201,8 85,3% Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea - Programa de Metas 4.c - 3.966,5 Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 30,0 30,0 0,0 0,0% 30,0 Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas - 4.382,7 Operação Tapa Buraco - Programa de Metas 4.a - 2.171,9 Programação de Atividades Culturais 50,0 50,0 0,0 0,0% 1,0 Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 150,0 150,0 0,0 0,0% Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos - Programa de Metas 2.c - 1,0 Total 27.203,1 32.298,7 15.586,1 48,3% 30.913,9.