DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2021 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 WÓJTA GMINY FABIANKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2020 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn.zm.) zarządzam co następuje: § 1. Realizując uchwałę Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fabianki na 2020 rok Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1) Dochody budżetowe: a) plan - 53.100.324,24 zł b) wykonanie - 51.311.409,69 zł 2) Wydatki budżetowe: a) plan - 56.987.703,24 zł b) wykonanie - 47.546.196,72 zł - wydatki majątkowe: a) plan - 8.914.907,00 zł b) wykonanie - 5.688.968,95 zł 3) Deficyt: a) planowany - 3.962.000,00 zł b) wykonana nadwyżka - 3.765.212,00 zł 2. Realizacja planów finansowych tzn. okołobudżetowych 1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: a) dotacje: - plan - 16.016.681,85 zł - wykonanie - 15.927.006,33 zł b) wydatki Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2040 - plan – 16.016.681,95 zł - wykonanie – 15.927.006,33 zł 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałaniu narkomanii: a) wpływy - plan - 123.000,00 zł - wykonanie - 118.990,61 zł b) wydatki - plan -233.686,00 zł - wykonanie - 95.460,48 zł § 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Wójt Gminy Zbigniew Słomski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2040 GMINA FABIANKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK Opracowała: Zatwierdził: Skarbnik Gminy Wójt Gminy Fabianki Wiesława Prajwos Zbigniew Słomski marzec 2021 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2040 I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Budżet Gminy Fabianki na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr VIII/82/2019 w dniu 12.12.2019 r. W 2020 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał a Wójt Gminy 18 zarządzeń zmieniających budżet gminy. Zmiany budżetu w 2020 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela: w zł Uchwała budżetowa z dnia Budżet po zmianach na dzień Treść 12.12.2019 r. 31.12.2020r. Dochody 46.055,250 53.100.324,24 Wydatki 49.968,250 56.987.703,24 Przychody 4.993,000 7.042.000,00 Rozchody 1.080,000 3.080.000,00 Deficyt 3.913,000 3.962.000,00 Realizacja budżetu w 2020 roku przedstawia się następująco : Treść Plan Wykonanie % Dochody 53.100.324,24 51.311.409,69 96,63% Wydatki 56.987.703,24 47.546.196,72 83,43% Przychody 7.042.000,00 3.890.747,89 55,25% Rozchody 3.080.000,00 1.040.162,12 33,77% Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (4:3) 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.278.032,02 850.022,56 66,51% 020 Leśnictwo 1.200,00 1.299,22 108,27% 600 Transport i łączność 535.255,00 286.463,54 53,52% 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.541,00 82.273,69 125,53% 750 Administracja publiczna 267.764,00 308.231,58 115,11% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 61.313,00 61.307,87 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5.193,53 5.193,53 100% przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 19.152.217,00 18.757.601,12 97,94% fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 9.726.285,81 9.729.848,20 100,04% 801 Oświata i wychowanie 832.966,69 866.998,35 104,09% 851 Ochrona zdrowia - 1,25 - 852 Pomoc społeczna 1.936.378,16 1.641.062,55 84,75% 854 Edukacyjna opieka 143.048,00 115.422,15 80,69% wychowawcza 855 Rodzina 15.430.508,03 15.312.710,10 99,24% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2040 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.409.696,00 2.996.604,91 87,88% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 254.926,00 289.802,54 113,68% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport - 6.566,53 - Razem 53.100.324,24 51.311.409,69 96,63% STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.706.286,02 1.646.645,89 60,85% 400 Dostarczanie wody 369.600,00 308.788,85 83,55% 600 Transport i łączność 3.244.068,00 2.417.855,74 74,53% 700 Gospodarka mieszkaniowa 334.564,00 91.129,03 27,24% 710 Działalność usługowa 95.000,00 42.123,93 44,34% 720 Informatyka 23.396,00 15.510,51 66,30% 750 Administracja publiczna 5.487.642,81 4.089.318,50 74,52% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 61.313,00 61.307,87 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 422.664,53 279.922,69 66,23% przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 150.000,00 124.923,25 83,28% 758 Różne rozliczenia 145.000,00 - - 801 Oświata i wychowanie 16.654.907,69 14.713.772,54 88,34% 851 Ochrona zdrowia 235.936,00 95.210,48 40,35% 852 Pomoc społeczna 4.217,.265,16 2.562.225,48 60,76% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 197.225,00 160.203,74 81,23% 855 Rodzina 15.601.984,03 15.436.639,33 98,94% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 5.473.540,00 4.449.731,80 81,30% środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 2040 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 961.731,00 645.758,88 67,15% 926 Kultura fizyczna i sport 605.580,00 405.128,21 66,90% Razem 56.987.703,24 47.546.196,72 83,43% REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Skutki obniżenia górnych stawek w 2020 r. wynoszą łącznie – 1.096.290,77 zł w tym: Osoby prawne : 1. podatek od nieruchomości – 57.724,00 zł 2. podatek rolny- 2.220,65 zł 3. podatek od środków transportowych – 11.408,00 zł Osoby fizyczne: 8. podatek od nieruchomości – 824.643,08 zł 9. podatek rolny – 105.176,00 zł 10. podatek od środków transportowych – 95.119,04 zł 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosi 5.681.828,00 zł wykonano 5.600.549,70zł co stanowi 98,57%% planu rocznego. W 2020 roku o 2 zwiększyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 1006 indywidualnych gospodarstw rolnych, 26 gosp. osób prawnych oraz o 123 zwiększyła się liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wynosiła : 2.519 Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło: od osób prawnych: podatek rolny 9.550,00 zł podatek leśny 47.183,00 zł podatek od nieruchomości 2.578.268,71zł od osób fizycznych: podatek rolny 366.839,88 zł podatek leśny 9.530,67 zł podatek od nieruchomości 1.721.341,28 zł Podatek od środków transportowych Do 31.12.2020 zarejestrowano 137 pojazdów na osobach fizycznych i 9 pojazdów na osobach prawnych. W 2020 roku dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych: 1. osoby fizyczne – 187.554,62 zł 2. osoby prawne – 10.195,33 zł W 2020 r. wystawiono 201 tytułów wykonawczych z tytułu: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na kwotę 60.244,31zł. Urząd Skarbowy przekazał na konto tutejszego urzędu kwotę 36.447,30 z czego 23.889,44 zł za lata ubiegłe, 12.557,86 za lata bieżące – pod. Od środ. Transportu- wystawiono na kwotę 39186,00 zł na konto Urzędu wpłynęła kwota 15.325,73 zł z czego 12.916,41 zł dotyczyła lat ubiegłych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 2040 Podatek od spadków i darowizn – 116.089,86zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 2.209,94zł Podatek od czynności cywilnoprawnych – 551.786,39 zł Wpływy z opłaty skarbowej – 38.790,00 zł Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 118.990,61 zł W 2020 roku wydano decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – zezwoleń oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży zezwolenia. Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych: - do 4,5% oraz piwo – na kwotę 3.748,70 zł - od 4,5% do 18% - na kwotę 1.837,00 zł - powyżej 18% - na kwotę 8.836,10 zł Środki finansowe w roku zostały pozyskane na podstawie wyżej wymieniowych decyzji oraz zezwoleń udzielonych w latach poprzednich tj. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 r. Opłata od posiadania psa – 505,00 zł 2.