CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S. Via Losana 20 - BIELLA TEL. 015/8352411 FAX 015/8352445 _______________________________________________________________________________ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 324 del 08/05/2013 Oggetto: SST LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE PER NON AUTOSUFFICIENTI IL DIRETTORE VISTI I SEGUENTI ATTI: • la deliberazione n. 4 adottata dall’Assemblea Consortile in data 09.01.2013, ad oggetto: Bilancio Annuale di Previsione per l’anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015; • la deliberazione n. 7 adottata dall’Assemblea Consortile in data 13.03.2013 ad oggetto: Bilancio di Previsione 2013 - prima variazione e contestuale adeguamento della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015; • la deliberazione n. 18 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27.03.2013, ad oggetto:“Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ed individuazione Responsabili di Servizio - Anno 2013”; • la deliberazione n. 19 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27.03.2013, ad oggetto: “Approvazione variazioni PEG e Piano delle Performance anno 2013; • la determinazione dirigenziale n. 228 del 03.04.2013, ad oggetto:“Riassegnazione degli obiettivi e delle dotazioni del Piano Esecutivo di Gestione 2013 ai centri di responsabilità di secondo livello (sottocentri)”; • la deliberazione n. 24 adottata in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione in data 10.04.2013, ad oggetto:“Bilancio di Previsione 2013-seconda variazione”; • la deliberazione n. 29 adottata dall’Assemblea Consortile in data 27/11/04, con cui è stato approvato il Regolamento di Contabilità; PRESO ATTO del disposto di cui all’art. 6 del citato Regolamento; VISTA l’attestazione della copertura finanziaria resa, secondo il disposto dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario; RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dall’Assemblea Consortile: n. 16 del 25/11/2009 ad oggetto: “Delega della gestione dei Servizi Sociali Territoriali da parte di Comuni già aderenti alla Comunità Montana Valle del Cervo La Bursch ed approvazione del relativo schema di convenzione”; n. 22 del 18/12/2008 ad oggetto: “Delega della gestione dei Servizi Sociali Territoriali da parte dei Comuni di Benna, Massazza, Verrone, Villanova Biellese, Cavaglià, Dorzano e Salussola ed approvazione del relativo schema di convenzione”; n.2 del 18/01/2012 ad oggetto: “Delega della gestione dei servizi sociali territoriali da parte del Comune di Candelo ed approvazione del relativo schema di convenzione”; n. 19 del 15/12/2010 ad oggetto: “Delega della gestione dei servizi sociali territoriali da parte dei Comuni di Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena e approvazione del relativo schema di convenzione”; VISTA la DD. 267 del 23/04/2013 con la quale si assumono impegni di spesa per integrazione retta a favore di anziani non autosufficienti inseriti in struttura per l'anno 2013; VISTE le sottoelencate fatture pervenute al Consorzio IRIS per il pagamento delle integrazioni rette a favore di anziani inseriti in struttura per non autosufficienti: STRUTTURA FATT N. DEL IMPORTO CDR MEZZANA RSA MORA E C SOLA 666 31/01/13 € 256,37 CDR MEZZANA RSA MORA E C SOLA 1598 28/02/13 € 231,57 CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 203,05 CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 1.038,80 CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 940,73 CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 872,44 CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 756,63 CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 183,39 CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 953,50 CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 870,79 CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 780,26 CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 705,22 R.S.A BIOGLIO 2832 31/01/13 € 860,66 R.S.A BIOGLIO 2832 31/01/13 € 625,79 R.S.A BIOGLIO 5677 28/02/13 € 858,15 R.S.A BIOGLIO 5677 28/02/13 € 625,79 LA BARAGGIA 20 01/01/13 € 363,68 LA BARAGGIA 68 01/02/13 € 363,68 CASA DEL SORRISO 1 31/01/13 € 688,40 CASA DEL SORRISO 2 31/01/13 € 367,85 CASA DEL SORRISO 5 31/01/13 € 378,37 CASA DEL SORRISO 3 31/01/13 € 916,78 CASA DEL SORRISO 10 28/02/13 € 553,82 CASA DEL SORRISO 11 28/02/13 € 367,85 CASA DEL SORRISO 14 28/02/13 € 378,37 CASA DEL SORRISO 12 28/02/13 € 916,78 CASA DI RIPOSO DI GRAGLIA E MUZZANO 8 18/04/13 € 255,49 € 16.314,22 CONSTATATA la regolarità della spesa e la rispondenza della stessa all’impegno di spesa precedentemente assunto; ATTESTA la regolare prestazione del servizio, nonché la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. DETERMINA 1.di liquidare le sottoelencate fatture, per l'importo totale di € 16.314,22, autorizzando l’emissione dei relativi mandati di pagamento, con l’imputazione della spesa al Bilancio 2013, conto competenza, impegni di spesa assunti con DD n. 267 del 23/04/2013 e citati in tabella, al cap. P.E.G. 6559 codice servizio 30107 con adeguata disponibilità: IMPEGNO DI SST UTENTE STRUTTURA FATT N. DEL IMPORTO SPESA N. ANDORNO P.L. CDR MEZZANA RSA MORA E C SOLA 666 31/01/13 € 256,37 161 ANDORNO P.L CDR MEZZANA RSA MORA E C SOLA 1598 28/02/13 € 231,57 161 ANDORNO F.T CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 203,05 160 GRAGLIA B.M CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 1.038,80 172 GRAGLIA C.I CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 940,73 172 GRAGLIA D.R CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 872,44 172 GRAGLIA P.M CDR POZZO AMETIS ANTEO 669 31/01/13 € 756,63 172 ANDORNO F.T CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 183,39 160 GRAGLIA B.M CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 953,50 172 GRAGLIA C.I CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 870,79 172 GRAGLIA D.R CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 780,26 172 GRAGLIA P.M CDR POZZO AMETIS ANTEO 1632 28/02/13 € 705,22 172 ANDORNO T.F. R.S.A BIOGLIO 2832 31/01/13 € 860,66 162 CAVAGLIA P.B. R.S.A BIOGLIO 2832 31/01/13 € 625,79 169 ANDORNO T.F R.S.A BIOGLIO 5677 28/02/13 € 858,15 162 CAVAGLIA P.B R.S.A BIOGLIO 5677 28/02/13 € 625,79 169 CANDELO R.G LA BARAGGIA 20 01/01/13 € 363,68 167 CANDELO R.G LA BARAGGIA 68 01/02/13 € 363,68 167 ANDORNO B.N CASA DEL SORRISO 1 31/01/13 € 688,40 163 ANDORNO G.G CASA DEL SORRISO 2 31/01/13 € 367,85 163 ANDORNO M.S CASA DEL SORRISO 5 31/01/13 € 378,37 163 ANDORNO M.M.T CASA DEL SORRISO 3 31/01/13 € 916,78 163 ANDORNO B.N CASA DEL SORRISO 10 28/02/13 € 553,82 163 ANDORNO G.G CASA DEL SORRISO 11 28/02/13 € 367,85 163 ANDORNO M.S CASA DEL SORRISO 14 28/02/13 € 378,37 163 ANDORNO M.M.T CASA DEL SORRISO 12 28/02/13 € 916,78 163 GRAGLIA C.G. CASA DI RIPOSO DI GRAGLIA E MUZZANO 8 18/04/13 € 255,49 174 € 16.314,22 2. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario. BIELLA , 08/05/2013 Il Direttore Annalisa Sala VISTO DI R EGOLARITÀ C ONTABILE Attestante la copertura finanziaria Ai sensi del comma 5 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. N. Impegno N. Mandato Data Mandato N. Documento Importo Come da 571 13/05/13 1632 183,39 determinazione “ “ “ 669 203,05 “ “ “ 1598 231,57 “ “ “ 666 256,37 “ “ “ 2832RSA 860,66 “ “ “ 5677RSA 858,15 “ “ “ 1 688,40 “ “ “ 5 378,37 “ “ “ 14 378,37 “ “ “ 3 916,78 “ “ “ 11 367,85 “ “ “ 12 916,78 “ “ “ 2 367,85 “ “ “ 10 553,82 “ “ “ 68 363,68 “ “ “ 20 363,68 “ “ “ 5677RSA 625,79 “ “ “ 2832RSA 625,79 “ “ “ 1632 3.309,78 “ “ “ 669 3.608,60 “ “ “ 8 255,49 BIELLA , Il Responsabile del Servizio Finanziario.