São Paulo Futebol Clube O mais querido RELATÓRIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2019. ASSESSORIAS ESPECIAIS DA PRESIDÊNCIA • SECRETARIA A Assessoria Especial de Secretaria prestou suporte administrativo à Diretoria Executiva. Analisou e convalidou as fichas de associados admitidos ao quadro associativo, atualizou o Cadastro Histórico de associados, compilou o Relatório de Atividades das Diretorias, entre outras atividades de ofício. • RELAÇÕES INTERNACIONAIS O Diretor Carlos Caboclo recebeu dirigentes do “Deportivo São Paulo” de Santiago, Chile. Eles visitaram as instalações do SPFC e assistiram a uma partida realizada no Estádio do Morumbi, ficando encantados com a Estrutura e receptividade. Recebeu também, alguns representantes do Futebol estrangeiro; O Diretor está em permanente contato com Dirigentes de Clubes da Inglaterra e África do Sul. • ORÇAMENTO E CONTROLE Foram elaborados e disponibilizados à Diretoria, Gestores e Conselho Fiscal, os balancetes de forma analítica e sintética e a Demonstração do Resultado dos meses de setembro e outubro de 2019. Foram elaborados e encaminhados à Autoridade Pública de Governança do Futebol – APFUT os relatórios de acompanhamento da execução orçamentária, fluxo de caixa e balancete acumulado de setembro 2019, bem como os certificados atualizados de regularidade do FGTS, Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Débitos Trabalhistas. Por exigência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segue em vigor a rotina trimestral de envio de relatórios contábeis do São Paulo FC à confederação supra. Tal prática faz parte do atendimento às demandas da CBF para o processo de obtenção da Licença Anual de Clubes. O material inclui a previsão orçamentária e os fluxos de caixa anuais, bem como o resultado econômico e os balancetes trimestrais (comparados aos resultados da mesma janela trimestral do ano imediatamente anterior). Também foram encaminhados mensalmente à Federação Paulista de Futebol (FPF) os relatórios de desempenho do Programa de Excelência referentes aos meses de setembro e outubro de 2019. Foram iniciados os trabalhos de Auditoria das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, com revisão e testes dos registros contábeis referentes ao período de janeiro a setembro do corrente exercício. Foram realizadas todas as atividades de setembro e outubro, previstas no cronograma para entrega da proposta orçamentária de 2020, aguardando-se a apreciação e deliberação do Conselho de Administração. As demais atividades pertinentes à Controladoria, tais como: escrituração tempestiva dos registros relativos às variações patrimoniais, o acompanhamento e revisão do orçamento de cada Diretoria, a avaliação de desempenho e a elaboração de relatórios gerenciais, seguem sendo cumpridas regularmente. • OUVIDORIA MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS 1. Quantidade de manifestações e tipos No tocante às manifestações recebidas e devidamente respondidas ao usuário, no período de outubro e novembro de 2019, a Ouvidoria registrou 51 reclamações, 22 solicitações, 07 sugestões e 01 elogio, totalizando 81 ocorrências. Sugestão; 7 Elogio; 1 Solicitações; 22 Reclamação; 51 2. Situação das Manifestações Outubro e Novembro / 2019. RD – 10 e 11/19 Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 1 Morumbi – São Paulo – Brasil – CEP 05653-070 – Tel.: (55 11) 3749-8000 São Paulo Futebol Clube O mais querido SITUAÇÃO 45 33 3 Resolvidas Tratadas Em Andamento 3. Análise das Estatísticas DEMANDA POR DEPARTAMENTO 19 17 11 13 6 5 3 2 2 2 1 No âmbito administrativo, as ocorrências foram: a insatisfação do associado com relação aos funcionários das portarias; imagens para verificar as recorrentes colisões nos carros estacionados; ampliação e respeitos as vagas especiais; incidências de furtos na área interna do clube e limpeza do parque aquático. No financeiro, as reclamações trataram sobre a falta de ingressos com valor de meia-entrada e site de compra. Nos jogos, permanecem os atendimentos dos pais que não apresentam documentação dos filhos; erro da consulta na catraca, mas quando solicitado nova consulta, consta que não teve acesso; e a compra com cartão virtual que dificulta o acesso ao estádio. Enquanto que no social, as ocorrências versam sobre: entulho próximo aos ginásios; falta de chuveiros no vestiário do futebol social; no depto médico falta local para troca de roupa antes do exame; melhorias nas arquibancadas do futebol social; iluminação da academia. PLANTÃO EM JOGOS A Ouvidoria fez plantão em todas as partidas oficiais do time profissional do São Paulo Futebol Clube realizadas no Estádio do Morumbi, atendendo as ocorrências dos torcedores. DIRETORIA ADMINISTRATIVA O resultado da Diretoria Administrativa ficou 8,6% abaixo do orçamento previsto para o período de janeiro a setembro de 2019, conforme a tabela a seguir: Em milhares de R$ - Jan a Set/19 Orçado Real Desvio (R$) Desvio (%) -8,6% 5.812 5.313 -499 Em relação à análise histórica do resultado da Diretoria Administrativa, o gráfico abaixo ilustra a média mensal de gastos (em R$) de cada período em comparação ao orçamento e o respectivo percentual de variação em relação ao previsto. RD – 10 e 11/19 Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 1 Morumbi – São Paulo – Brasil – CEP 05653-070 – Tel.: (55 11) 3749-8000 São Paulo Futebol Clube O mais querido No ano de 2019 o orçamento da Diretoria aumentou em grande parte devido à absorção de novos centros de custo, como, por exemplo, a área de Tecnologia da Informação, que incrementou a despesa mensal em aproximadamente R$ 85 mil. Em resumo, o resultado de todo o período analisado ficou dentro do orçamento e, em relação ao acumulado do ano de 2019, os gastos ficaram aproximadamente R$ 500 mil abaixo do previsto. RECURSOS HUMANOS Projeto de Estrutura Organizacional Palestra Motivacional No mês de outubro, a Diretoria Administrativa, por meio do departamento de Recursos Humanos, organizou uma palestra motivacional sobre trabalho em equipe, liderança e perseverança transformadas em resultados. A palestra foi realizada pelo Bernardinho, maior campeão da história do voleibol como técnico das seleções brasileiras feminina e masculina, exclusiva para os colaboradores do São Paulo Futebol Clube. A palestra abordou temas como trabalho em equipe, liderança, motivação, disciplina, concentração, comunicação, comportamento e definição de metas. O evento ocorreu em parceria com a Qualicorp, que apoiou o clube na viabilização dessa palestra, não gerando custo algum para o SPFC. Turminha Tricolor O SPFC, por meio do SP&VC, encerra o ano de 2019 com mais uma edição da “Turminha Tricolor”. O evento está programado para o dia 09 de dezembro, das 9 às 16h30min, nas dependências do clube social. Será um dia repleto de diversão para as crianças, filhos (as) de colaboradores, com atividades ministradas pelos professores do COD – Centro de Orientação Desportiva do Tricolor. Confraternização dos Colaboradores No mês de dezembro, como de costume, está programada a realização da festa de confraternização dos colaboradores do São Paulo Futebol Clube. A organização está sendo realizada por uma equipe multidisciplinar, com o envolvimento de diversas áreas. Pessoal O departamento de Recursos Humanos é responsável por gerir os colaboradores do São Paulo Futebol Clube e apresentar o controle mensal de movimentações e gastos. O gráfico a seguir ilustra a evolução do quadro de funcionários total dos últimos cinco anos, utilizando como referência o mesmo período: Nº de Funcionários Total RD – 10 e 11/19 Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 1 Morumbi – São Paulo – Brasil – CEP 05653-070 – Tel.: (55 11) 3749-8000 São Paulo Futebol Clube O mais querido Abaixo temos o desdobramento dos números no intuito de identificar as maiores contribuições para o aumento no quadro de funcionários no período analisado. No detalhamento da tabela fica evidente o incremento na quantidade de colaboradores que compõem a cota de PCDs (Pessoa com Deficiência) no intuito de atender à legislação vigente. Para que fosse possível o atingimento do número, em 2019 houve o acréscimo de 23 pessoas em relação ao ano de 2015. Analisando o mesmo período, o quadro de atletas de futebol profissional masculino aumentou em 11 atletas, saindo de 89 atletas em 2015 para 100 em outubro de 2019. Adicionalmente, o clube incluiu novas modalidades profissionais a partir de janeiro de 2019. Houve a implantação do basquete masculino e futebol feminino profissionais, modalidades que agregaram 56 funcionários ao todo, considerando o quadro de pessoal do mês de outubro de 2019. Outro ponto importante foi a internalização de algumas atividades que eram realizadas por terceiros, ou seja, as empresas prestadoras de serviço foram substituídas por colaboradores, o que contribuiu para o aumento no quadro de funcionários, porém, trouxe economia para o clube. Desde o início de 2018, sete colaboradores fizeram parte dessa migração. Em resumo, no levantamento acima é possível identificar algumas das principais estratégias adotadas nos últimos anos que tiveram impacto no quadro de colaboradores total do clube. Para uma análise mais detalhada, o gráfico a seguir ilustra o número mensal de colaboradores do São Paulo Futebol Clube e o valor gasto, considerando o período de outubro de 2015 a outubro de 2019: Tecnologia da Informação 1. Atividades de Melhorias no S4/Hana implementado no SPFC: A. Coordenação dos trabalhos de Melhorias da Evoluto, nos módulos MM/FI/CO. RD – 10 e 11/19 Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Praça