Projekt z dnia 18 lutego 2019 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY SIEDLCE z dnia .................... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 115.243,00 zł do wysokości 83.323.076,49 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 77.019.110,57 zł, 2) dochody majątkowe - 6.303.965,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 115.243,00 zł do wysokości 84.931.370,57 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 64.783.088,44 zł, 2) wydatki majątkowe - 20.148.282,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan wydatków majątkowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan dochodów o 809,00 zł, do wysokości 19.234.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan wydatków o 809,00 zł, do wysokości 19.234.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 559C665D-E256-44E7-BB1E-7D3D0347D557. Projekt Strona 1 § 5. Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Ustalony w § 9 ust. 2 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Ustalony w § 12 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 559C665D-E256-44E7-BB1E-7D3D0347D557. Projekt Strona 2 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/...../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 17 233 168,00 113 834,00 17 347 002,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 17 136 703,00 113 834,00 17 250 537,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 136 703,00 113 834,00 17 250 537,00 852 Pomoc społeczna 785 650,02 682,00 786 332,02 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 82,00 82,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 82,00 82,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 65 400,02 600,00 66 000,02 0979 Wpływy z różnych dochodów 450,00 600,00 1 050,00 855 Rodzina 19 487 802,10 727,00 19 488 529,10 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 727,00 727,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 727,00 727,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 83 207 833,49 115 243,00 83 323 076,49 Strona 1 BeSTia Id: 559C665D-E256-44E7-BB1E-7D3D0347D557. Projekt Strona 1 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/..../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 802 726,00 411 000,00 6 213 726,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 768 000,00 411 000,00 6 179 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 755 000,00 406 000,00 6 161 000,00 600 Transport i łączność 6 203 408,14 38 000,00 6 241 408,14 60016 Drogi publiczne gminne 4 905 708,14 38 000,00 4 943 708,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 275 708,14 38 000,00 3 313 708,14 710 Działalność usługowa 217 397,48 23 544,69 240 942,17 71095 Pozostała działalność 11 197,48 23 544,69 34 742,17 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6639 1 197,48 23 544,69 24 742,17 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 33 465 582,78 -286 679,00 33 178 903,78 80101 Szkoły podstawowe 18 172 972,98 211 612,00 18 384 584,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 679 400,00 612,00 680 012,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 17 000,00 137 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 795 127,98 194 000,00 4 989 127,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 630 332,00 -12 284,00 1 618 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 549,00 -12 284,00 78 265,00 80104 Przedszkola 6 589 384,00 -9 018,00 6 580 366,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 044,00 -9 018,00 143 026,00 80110 Gimnazja 1 770 434,00 -471 805,00 1 298 629,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 428,00 -6 000,00 33 428,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160 619,00 -292 000,00 868 619,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 793,00 -84 805,00 67 988,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 564,00 -74 000,00 161 564,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 144,00 -15 000,00 18 144,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 571 167,00 -5 184,00 2 565 983,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 710,00 -5 184,00 51 526,00 BeSTia Strona 1 z 3 Id: 559C665D-E256-44E7-BB1E-7D3D0347D557. Projekt Strona 1 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 121 085,00 -1 277,00 119 808,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 178,00 -504,00 80 674,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 873,00 -1 277,00 1 596,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 145,00 509,00 15 654,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 241,00 -5,00 2 236,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 851 376,00 2 469,50 853 845,50 szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 582 081,00 -33,00 582 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 824,00 2 469,50 37 293,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 883,00 -7,00 112 876,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 016,00 40,00 16 056,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 109 878,00 -1 192,50 108 685,50 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 388,00 -1 192,50 12 195,50 852 Pomoc społeczna 2 216 961,52 82,00 2 217 043,52 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 867,00 82,00 9 949,00 3110 Świadczenia społeczne 9 867,00 82,00 9 949,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 702 050,00 0,00 702 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 100,00 2 077,00 38 177,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 600,00 -2 077,00 91 523,00 85295 Pozostała działalność 186 894,52 0,00 186 894,52 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 101 000,00 -12 000,00 89 000,00 stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 24 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 149 519,00 -13 321,00 1 136 198,00 85401 Świetlice szkolne 1 079 945,00 -13 321,00 1 066 624,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 243,00 -13 321,00 46 922,00 855 Rodzina 19 750 591,11 727,00 19 751 318,11 BeSTia Strona 2 z 3 Id: 559C665D-E256-44E7-BB1E-7D3D0347D557. Projekt Strona 2 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 727,00 727,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 608,00 608,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 104,00 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 15,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 211 074,00 -58 000,00 4 153 074,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 663 174,00 -51 000,00 1 612 174,00 4260 Zakup energii 551 000,00 -51 000,00 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 992 174,00 0,00 992 174,00 90095 Pozostała działalność 245 000,00 -7 000,00 238 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 000,00 -7 000,00 99 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 076 471,84 -110,69 3 076 361,15 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 881 771,84 -110,69 2 881 661,15 4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 -110,69 109 889,31 Razem: 84 816 127,57 115 243,00 84 931 370,57 BeSTia Strona 3 z 3 Id: 559C665D-E256-44E7-BB1E-7D3D0347D557.