DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1309 UCHWAŁA NR 88/343/2017 ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informację o stanie mienia, w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Namysłowski Andrzej Michta Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1309 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 88/343/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK (zł) % Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY BIEŻĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 79 190,00 79 190,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2 2110 powiat 12 695,00 12 695,00 100,00% 3 0970 Wpływy z różncyh dochodów 66 495,00 66 495,00 100,00% 4 020 Leśnictwo 15 969,00 15 968,58 100,00% 5 0920 Pozostałe odsetki 65,00 65,00 100,00% 6 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 904,00 15 903,58 100,00% 7 600 Transport i łączność 18 735,00 18 735,95 100,01% 8 0920 Pozostałe odsetki - 0,78 - 9 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 735,00 18 735,17 100,00% 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 470 527,00 468 127,82 99,49% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 11 0470 wieczyste nieruchomości 7 640,00 7 638,87 99,99% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 12 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 342 000,00 340 451,13 99,55% 13 0920 Pozostałe odsetki 2,00 19,03 951,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 14 2110 powiat 30 885,00 30 798,80 99,72% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 15 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90 000,00 89 219,99 99,13% 16 710 Działalność usługowa 856 553,00 851 688,99 99,43% 17 0830 Wpływy z usług 360 000,00 355 774,66 98,83% 18 0920 Pozostałe odsetki - 35,11 - 19 0970 Wpływy z różnych dochodów - 10,28 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 2110 powiat 496 553,00 495 867,11 99,86% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 21 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,83 - 22 750 Administracja publiczna 1 080 339,51 1 098 995,34 101,73% 23 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 879 061,00 892 139,85 101,49% 24 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 130 000,00 132 810,00 102,16% 25 0690 Wpływy z różnych opłat 1 900,00 1 951,57 102,71% 26 0920 Pozostałe odsetki 6 035,00 6 035,15 100,00% 27 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 37 715,26 107,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 28 2110 powiat 22 283,51 22 283,51 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 29 2120 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 060,00 6 060,00 100,00% 30 752 Obrona narodowa 3 000,00 3 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 31 2110 powiat 3 000,00 3 000,00 100,00% 32 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 762 677,00 3 762 646,71 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 33 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 2 977,63 99,25% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 34 2110 powiat 3 720 677,00 3 720 668,50 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 35 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,58 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 36 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 39 000,00 39 000,00 100,00% 37 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 123 064,96 99,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 38 2110 powiat 123 600,00 123 064,96 99,57% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1309 % Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 39 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 086 483,00 7 242 446,20 102,20% 40 0010 Podatek dochodowy od osób prawnych 270 000,00 276 860,53 102,54% 41 0020 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 578 670,00 6 716 793,00 102,10% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 42 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 235 000,00 245 709,30 104,56% 43 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600,00 2 600,00 100,00% 44 0920 Pozostałe odsetki 213,00 483,37 226,93% 45 758 Różne rozliczenia 22 404 873,00 22 404 873,00 100,00% 46 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 18 029 224,00 18 029 224,00 100,00% 47 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza 2 336 695,00 2 336 695,00 100,00% 48 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca 2 038 954,00 2 038 954,00 100,00% 49 801 Oświata i wychowanie 4 000 796,35 3 695 056,49 92,36% 50 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 1 044,00 130,50% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 51 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 628,00 26 559,45 89,64% 52 0920 Pozostałe odsetki 1 650,00 1 895,07 114,85% 53 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 53 857,00 70 276,82 130,49% 54 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 799,00 29 800,61 100,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 55 2110 powiat 8 418,35 5 150,35 61,18% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 56 2057 jednostki samorządu terytorialnego 1 442 594,00 1 440 045,04 99,82% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 57 2400 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2,27 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 58 2707 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 191 478,00 1 877 710,97 85,68% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 59 2709 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 557,00 30 557,29 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 60 2910 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 212 015,00 212 014,62 100,00% 61 851 Ochrona zdrowia 1 074 865,00 1 066 703,20 99,24% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 62 2110 powiat 1 074 865,00 1 066 703,20 99,24% 63 852 Pomoc społeczna 3 233 728,00 3 230 646,41 99,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 64 2130 własnych powiatu 217 588,00 217 243,00 99,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiacej pomoc 65 2160 państwa w wychowaniu dzieci 233 596,00 230 135,03 98,52% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 66 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 904 006,00 903 827,10 99,98% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 67 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400,00 2 400,00 100,00% 68 0830 Wpływy z usług 1 480 840,00 1 485 209,22 100,30% 69 0920 Pozostałe odsetki 22,00 24,11 109,59% 70 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 15 350,00 15 560,00 101,37% 71 0970 Wpływy z różnych dochodów 379 926,00 376 247,95 99,03% 72 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej