Gmina Pilica RAPORT O STANIE GMINY PILICA ZA 2019 ROK Pilica, maj 2020 r. RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY PILICA W ROKU 2019 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713) Burmistrz Miasta i Gminy Pilica przedstawia niniejszym raport o stanie Miasta i Gminy Pilica w roku 2019. Realizacja polityk, programów i strategii W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pilica przyjęty Uchwałą Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 25 lutego 2005 r. • Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej na lata 2016-2025. • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Pilica na lata 2016-2020 r. • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019. • Program współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. • Plan Odnowy Miejscowości Przychody, przyjęty Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr L/350/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. • Plan Odnowy Miejscowości Wierzbica, przyjęty Uchwałą Nr XVII/116/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2015 r. • Plan Odnowy Miejscowości Szyce, przyjęty Uchwałą Nr XVII/115/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2015 r. • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2026, przyjęty Uchwałą Nr XVI/91/2019 Rady Miast i Gminy w Pilicy z dnia 5 grudnia 2019 r. • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty Uchwałą Nr XX/145/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 marca 2016r. • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pilica, przyjęty Uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2011 r. • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilica w 2019 r. 1 W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przewidziano zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym: - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb, - racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, - otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, - podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych, - integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, - wzmocnienie potencjału organizacji, - prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć. Wskaźnikami wykonania celu było podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi. Podpisano umowy z: 1) Gminno-Miejski Ludowy Klub Sportowy „PILICZANKA” 2) Ludowe Towarzystwo Sportowe „OSPEL” w Wierbce 3) Uczniowski Klub Sportowy „JURAJSKA LIGA SIATKÓWKI” W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019r przewidziano: - zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy - ograniczenie rozmiarów tych, które obecnie występują oraz zwiększenie skuteczności działań niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami - propagowanie zdrowego trybu życia mieszkańców gminy poprzez profilaktykę związaną z używaniem substancji psychoaktywnych W tym: - zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych, wynikających z nadużywania alkoholu i narkomanii - zapobieganie i skuteczne ograniczenie przypadków picia alkoholu i spożywania środków narkotycznych przez młodzież - ograniczenie ilości nowych przypadków uzależnień - zmniejszenie rozmiarów zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i środków narkotycznych - ograniczenie ilości i zapobieganie występowaniu przypadków przemocy w rodzinie spowodowanej nadużywaniem alkoholu i środków odurzających oraz łagodzenie skutków takich zdarzeń dla życia rodzinnego - eliminowanie czynnika nietrzeźwości, nadużywanie alkoholu i środków odurzających jako jednej z przyczyn naruszania prawa oraz porządku publicznego - promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu Wskaźnikami wykonania celu było podejmowanie szeregu działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych wzmacniających skuteczność innych narzędzi lokalnej polityki wobec alkoholu, a także środków uzależniających, m.in. narkotyków. Organizowanie na terenie szkół warsztatów 2 i szkoleń profilaktycznych .Funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych i Ogniska Wychowawczego, w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w którym zatrudniony jest prawnik i psycholog. Wskaźniki te zostały osiągnięte. W Planie Odnowy Miejscowości Przychody przewidziano, że w 2019 r. nastąpi poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie sołectwa. Wskaźnikami wykonania celu była przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody. Wskaźnik ten został osiągnięty. W Planie Odnowy Miejscowości Przychody przewidziano, że w 2019 r. zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców wsi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności rolniczej i pozarolniczej. Wskaźnikami celu był udział mieszkańców sołectwa w przedmiotowych szkoleniach. Wskaźnik został osiągnięty, zainteresowani mieszkańcy uczestniczyli w szkoleniu pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Pilica”. W Planie Odnowy Miejscowości Przychody przewidziano, że w 2019 r. nastąpi zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na terenie sołectwa. Wskaźnikiem wykonania celu był zakup i montaż na prywatnych posesjach w sołectwie Przychody 21 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Wskaźnik ten nie został osiągnięty z uwagi na to, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WSL 2014-2020 znajduje się na liście rezerwowej. W Planie Odnowy Miejscowości Szyce przewidziano, że w 2019 r. zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców sołectwa. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. W Planie Odnowy Miejscowości Szyce przewidziano, że w 2019 r. zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców wsi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności rolniczej i pozarolniczej. Wskaźnikami celu był udział mieszkańców sołectwa w przedmiotowych szkoleniach. Wskaźnik został osiągnięty, zainteresowani mieszkańcy uczestniczyli w szkoleniu pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Pilica”. W Planie Odnowy Miejscowości Wierzbica przewidziano, że w 2019 r. nastąpi poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie sołectwa. Wskaźnikami wykonania celu była przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody. Wskaźnik ten został osiągnięty. W Planie Odnowy Miejscowości Wierzbica przewidziano, że w 2019 r. zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców wsi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności rolniczej i pozarolniczej. Wskaźnikami celu był udział mieszkańców sołectwa w przedmiotowych szkoleniach. Wskaźnik został osiągnięty, zainteresowani mieszkańcy uczestniczyli w szkoleniu pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Pilica”. 3 Finanse gminy A. Wydatki budżetu Gminy Pilica w 2019 roku Wydatki budżetu Gminy Pilica w roku 2019 kształtowały się na poziomie 40 913 486 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 5 855 641 zł. Poziom wydatków budżetu Gminy w podziale na poszczególne zadania, w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiał się następująco: Tytuł zadania 2019r 2018r Oświata 12 031 696 zł 11 327 000 zł Transport 2 597 373zł 2 086 000 zł Ochrona Środowiska – 8 420 963zł 4 490 000 zł Gospodarka Komunalna Kultura fizyczna 270 154zł 283 000 zł Promocja 195 732 zł 264 000 zł Kultura i Ochrona Dziedzictwa 589 083 zł 756 000 zł Narodowego RAZEM 24 105 001zł 19 206 000 B. Środki pochodzące ze źródła zewnętrznego, w tym środki europejskie w roku 2019. W 2019 roku Gmina Pilica pozyskała środki zewnętrzne na kwotę 4 689 565,00 zł w tym środki unijne w wysokości 4 154 960,00 zł. Wysokość pozyskanych w roku 2019 środków zewnętrznych z podziałem na źródła ich pozyskania: Źródła pozyskania środków Kwota (zł) Samorząd Województwa 138 020,00 Środki UE 4 154 960,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony 92 422,00 Środowiska i Gospodarki Wodnej Inne źródła 304 163,00 RAZEM 4 689 565,00 4 C. Poziom realizowanych inwestycji Poziom realizowanych inwestycji w Gminie Pilica w roku 2019 r. wynosił 9 034 410,00 zł i był wyższy o 3 121 410,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. D. Przychody i rozchody. Do przychodów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zalicza się: • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, • przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, • przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, • przychody z otrzymanych pożyczek i kredytów, • przychody z innych operacji finansowych. Rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią : • spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów; • wykup papierów wartościowych; • udzielone pożyczki i kredyty;