SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL PERIODO ENERO – DICIEMBRE GESTIÓN 2015 50% 75% 94,0% 100% LA PAZ - BOLIVIA Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de Evaluación Final del POA Dirección General de Planificación Gestión 2015 INDICE GENERAL SÍNTESIS ............................................................................................................................................................. ii RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................... iii INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 1 I. MARCO GENERAL DE LA EVALUACION ........................................................................................... 1 1.1. Marco Legal ......................................................................................................................................... 1 1.2. Marco Metodológico ........................................................................................................................... 1 II. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2015 DEL MRE .......................... 2 2.1. RESULTADOS DEL SERVICIO CENTRAL .................................................................................. 5 2.1.1. GABINETE DEL MINISTRO (GM) .......................................................................................... 8 2.1.2. VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (VRE) ........................................... 10 2.1.3. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN (VCEI) ................... 12 2.1.4. VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR (VGIC) ................. 14 2.2. RESULTADOS DEL SERVICIO EXTERIOR ............................................................................... 16 2.2.1. EMBAJADAS ........................................................................................................................... 17 2.2.2. REPRESENTACIONES PERMANENTES .......................................................................... 19 2.2.3. CONSULADOS ........................................................................................................................ 20 III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 23 Conclusiones ................................................................................................................................................. 23 Recomendaciones ........................................................................................................................................ 24 IV. ANEXOS ................................................................................................................................................ 25 4.1. ANEXO I: SERVICIO CENTRAL ................................................................................................... 26 4.1.1. Resultados Gabinete del Ministro (GM) ........................................................................... 26 4.1.2. Resultados Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) ...................................... 38 4.1.3. Resultados Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) ................ 128 4.1.4. Resultados Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) ............... 143 4.2. ANEXO II: SERVICIO EXTERIOR .............................................................................................. 116 4.2.1. Resultados Embajadas ....................................................................................................... 116 4.2.2. Representaciones Permanentes ...................................................................................... 222 4.2.3. Consulados Rentados ........................................................................................................ 228 4.3. ANEXO III: REPORTE FÍSICO Y FINANCIERO DEL MRE ................................................... 280 i Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de Evaluación Final del POA Dirección General de Planificación Gestión 2015 SÍNTESIS El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), tiene programado 13 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) para el periodo 2013–2017. Para la gestión 2015 programó 19 Objetivos de Gestión Institucional (OGI) articulados a 430 Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 2.081 Actividades. El Servicio Central (SC) programó 82 OGE (19,1%) y 367 Actividades (17,6%), el Servicio Exterior (SE) programó 348 OGE (80,9%) y 1.714 Actividades (82,4%). En el mes de junio se realizó una reformulación POA-PPTO al Programa de Operaciones Anual (POA), incorporándose 4 nuevas actividades: la Posesión de Mando Presidencial, la Visita de Su Santidad el Papa Francisco, la Expo Milán y la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida (Tiquipaya II). El MRE en sus dos Servicios alcanzó una ejecución física de 94,0% y un 85,3% de ejecución financiera durante la gestión 2015. El SC alcanzó un promedio de ejecución física de 95,4% y una ejecución financiera de 82,2%, el SE alcanzó 92,6% de ejecución física y 87,0% de ejecución financiera. De acuerdo a parámetros internos la evaluación se considera como Cumplido (94,0%) con Eficiencia Alta (80,2%). ii Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de Evaluación Final del POA Dirección General de Planificación Gestión 2015 RESUMEN EJECUTIVO El POA – 2015 fue aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) Nº 253/2014 de fecha 11 de septiembre de 2014. Durante el periodo enero – diciembre 2015, el MRE ejecutó la política exterior del Estado Plurinacional mediante la Diplomacia de los Pueblos, operativizada en el POA por 19 OGI, 430 OGE y 2.081 Actividades. Realizándose también modificaciones, ajustes y/o reformulaciones al POA del MRE. El MRE alcanzó una ejecución física de OGE y Actividades del 94,0% y una ejecución financiera del 85,3% (SIGMA al 31/12/2015), que de acuerdo a parámetros internos para la evaluación se considera como Cumplido (94,0%) con Eficiencia Alta (80,2%). La evaluación del MRE es la sistematización de la información registrada por las unidades organizacionales del SC y SE en los formularios disponibles en el portal del Ministerio. RESULTADOS DEL SERVICIO CENTRAL El SC en la gestión 2015 programó 82 OGE y 367 actividades, con una ejecución física de 95,4%; el Gabinete del Ministro (GM) 94,3%, el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) 95,7%, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) 100,0%, y finalmente el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) 91,5%. Financieramente el SC ejecutó 82,2% del presupuesto, con una eficacia (ejecución física) del 95,4% y una eficiencia (ejecución física y financiera) del 78,4%, por lo cual se considera: Cumplidos con Eficiencia Alta. iii Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de Evaluación Final del POA Dirección General de Planificación Gestión 2015 Servicio Central - Ejecución Física-Financiera e Indicadores de Eficacia y Eficiencia ÁREA EJECUCIÓN EJECUCIÓN OGE ACTIVIDADES EFICACIA EFICIENCIA MINISTERIAL FÍSICA FINANCIERA 95,4% 78,4% SERVICIO CENTRAL 82 367 95,4% 82,2% Cumplido Eficiencia Alta SERVICIO EXTERIOR El SE programó 348 OGE con 1.714 actividades, con una ejecución física de 92,6%, desagregado de la siguiente manera: Embajadas 93,9%, Representaciones Permanentes 94,8% y Consulados 89,1%. La ejecución financiera del SE alcanzó el 87,0%. De acuerdo a parámetros establecidos de evaluación para los indicadores, el SE alcanzó una eficacia de 92,6% y una eficiencia de 80,5%, que según parámetros internos, se evalúa como Cumplido con Eficiencia Alta. Servicio Exterior - Ejecución Física-Financiera e Indicadores de Eficacia y Eficiencia por Área ÁREA EJECUCIÓN EJECUCIÓN OGE ACTIVIDADES EFICACIA EFICIENCIA MINISTERIAL FÍSICA FINANCIERA SERVICIO 92,6% 80,5% 348 1.714 92,6% 87,0% EXTERIOR Cumplido Eficiencia Alta iv Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de Evaluación Final del POA Dirección General de Planificación Gestión 2015 INTRODUCCIÓN Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), la Dirección General de Planificación, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) del Servicio de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo enero – diciembre 2015. Al POA 2015, se incorporaron cuatro nuevas actividades programáticas y se realizaron tres reformulaciones físico-financieras, las mismas fueron aprobadas mediante Resoluciones Ministeriales (RM), 005/2015, 087/2015, 153/15, 169/2015, 214/2015 y 256/2015 de fechas 15 de enero, 15 de abril, 03 de junio, 26 de junio, 14 de agosto y 22 de septiembre de 2015 respectivamente. En el marco de la formulación del POA 2015, complementariamente a los OGI aprobados por las autoridades, se consignan los OGE con las actividades a ejecutar por parte de las unidades organizacionales del Servicio Central y el Servicio Exterior, ambos sujetos a seguimiento trimestral y evaluación anual monitoreando el avance de acuerdo a normativa interna. La Formulación, Reformulación, Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA es responsabilidad de las autoridades jerárquicas del Ministerio, por lo que la Dirección General de Planificación (DGP) monitorea la ejecución según lo programado, sistematizando y reportando los resultados, así como los logros alcanzados.