Programmabegroting Daadkracht Netwerk Ambitie 2020 - 2023 Programmabegroting 2020-2023 Gemeente Hoogeveen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 7901 BP Hoogeveen Postadres: Postbus 20000 7900 PA Hoogeveen Telefoon: 14 0528 Fax: 0528-291325 E-mail: [email protected] Internet: www.hoogeveen.nl Programmabegroting 2020-2023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer .............................................................................................................................................................. 3 Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................................... 5 Begroting in kort bestek ........................................................................................................................................ 7 Kerngegevens ...................................................................................................................................................... 17 Samenstelling raad en college............................................................................................................................. 19 PROGRAMMA’S .................................................................................................................................................. 20 Sociale pijler ....................................................................................................................................................... 21 Blijven meedoen en talentontwikkeling ............................................................................................................. 22 Gezond en vitaal.................................................................................................................................................. 38 Economische pijler ............................................................................................................................................. 57 Werken aan werk ................................................................................................................................................ 58 Bruisend Hoogeveen ........................................................................................................................................... 68 Fysieke pijler ....................................................................................................................................................... 81 Aantrekkelijk wonen ........................................................................................................................................... 82 Krachtige wijken en dorpen ................................................................................................................................ 96 Veilige bereikbaarheid ...................................................................................................................................... 108 Duurzamer Hoogeveen ..................................................................................................................................... 120 Veiligheids pijler ............................................................................................................................................... 135 Veilig Hoogeveen .............................................................................................................................................. 136 Fundament........................................................................................................................................................ 147 Zichtbaar en transparant bestuur ..................................................................................................................... 148 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................................... 155 Overzicht overhead ........................................................................................................................................... 158 Reserves ............................................................................................................................................................ 160 Het geraamde resultaat .................................................................................................................................... 161 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................................... 162 PARAGRAFEN .................................................................................................................................................... 164 Dienstverlening en digitalisering ....................................................................................................................... 165 Handhaving ....................................................................................................................................................... 168 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................. 170 Lokale heffingen ................................................................................................................................................ 171 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................................... 177 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................... 184 Financiering ....................................................................................................................................................... 192 Verbonden partijen ........................................................................................................................................... 197 Grondbeleid ...................................................................................................................................................... 207 Rechtmatigheid ................................................................................................................................................. 212 Overzicht van Baten en Lasten ......................................................................................................................... 214 Uiteenzetting van financiële positie ................................................................................................................ 218 Vaststelling ....................................................................................................................................................... 222 Bijlage A: Totaaloverzicht herijking exploitatie ................................................................................................. 223 Bijlage B: Overzicht investeringen ..................................................................................................................... 229 Bijlage C: Overzicht reserves ............................................................................................................................. 233 Bijlage D: EMU Saldo ......................................................................................................................................... 239 Bijlage E: Lijst met afkortingen .......................................................................................................................... 241 Bijlage F: Maatregelen sociaal domein ............................................................................................................. 243 Gemeente Hoogeveen 2 Programmabegroting 2020-2023 Leeswijzer Leeswijzer De leeswijzer vertelt hoe het document is opgebouwd. Beleidsbegroting BELEID: de programmabegroting is de afsprakenlijst voor 2020-2023. Na deze leeswijzer volgt in het voorwoord de aanbieding van deze programmabegroting door het college. Direct daarna volgt het hoofdstuk "Begroting in kort bestek". Daarin geven we het totaalbeeld van deze begroting weer. Programma's De indeling van de programma’s is als volgt: 1. Wat speelt er in Hoogeveen? Dit is een beschrijving van de omgeving waarop het programma moet inspelen. 2. Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar Dit is een tabel waarin de doelstellingen en wat we daar voor in 2020 gaan doen staat opgesomd. 3. Wie doen er aan mee? Hier wordt aangegeven welke (verbonden) partijen betrokken zijn bij de realisatie van de programmadoelstellingen. 4. Beleidsindicatoren Dit betreft een overzicht van de verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren. Deze zijn grotendeels gebaseerd op waarstaatjegemeente.nl. 5. Beleidsdocumenten Alle beleidsdocumenten die het kader vormen voor het programma staan hier opgesomd. In de digitale versie van deze programmabegroting zijn dit tevens ‘hyperlinks’, waarmee het betreffende beleidsdocument direct kan worden geopend. 6. Exploitatie In dit onderdeel staat een toelichting op de financiële mutaties in de exploitatie die we voorzien. 7. Investeringen In dit onderdeel staat een toelichting op de veranderingen in de investeringsplanning. Overzicht algemene dekkingsmiddelen In het overzicht ligt de nadruk op de algemene uitgaven en inkomsten en gaan we in op mutaties