RAPORT O STANIE GMINY ZBOJNA Na podstawie art. 28aa ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym W6jt Gminy Zb6jna przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Zbojnaw roku 2018. Raport podsumowuje dzialalnosi samorz4du gminnego w roku poprzednim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posluz4 mieszkaricom Gminy Zb6jna do zwigkszenia swojej wiedzy na temat funkcjonowania samorzqdu gminnego. Og6lna charakterystyka Gminy Gmina Zb6jnapolo2ona jest w zachodniej czgsci wojew6dztwa podlaskiego w powiecie lomZyriskim, w poblizu trasy komunikacyjnej Nr 6l prowadz4c ej zWarszawy do l-om1y, przy drodze wojew6dzkiejLomla- Myszyniec. Najbli2szyport lotniczy- Olsztyn -Mazlry odlegly o 82 km. Najbli2szy dworzec PKP w OstrolEce - odlegly o 35 km. Siedzib4 gminy jest wieS Zb6jna. Powierzchnia gminy Zbojna wynosi 185,77 km2 (stanowi to l4,77oh powierzchni powiatu lom2yriskiego). Na jej terenie funkcjonuje l9 solectw: Zb6jna, Dgbniki, Gawrychy, Gontarze, Laski, Osowiec, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanislawowo, Tabory Rzym, Bienduszka, Wyk, Kuzie, Popiolki, Dobry Las, Poredy, Siwiki, Piasutno Zelazne, Jurki, w kt6rych zamieszkuje na stale - og6lem 4230 os6b (stan na dzien 31.12.2019 r.). Obszar gminy rozciqga sig wSr6d las6w, migdzy rzekami: Narwi4, Pis4 i Szkw4. Nieska2one Srodowisko przyrodnicze z unikalnymi okazami flory i fauny to niepodwa1alny walor tego regionu. Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajduje sig 5 rezerwat6w przyrody z wieloma gatunkami roSlin i zwierzqt podlegajqcych ochronie. Na atrakcyjno6i turystycznq gminy Zb6jna wplywajq: - polozenie geografi czne i Srodowisko przyrodnicze - historia regionu kurpiowskiego a w szczeg6lnoSci tradycje i kultura kurpiowska, w tym: architektura i wystr6j chat kurpiowskich, obrzgdy, pieSni, muzyka i taniec oraz kuchnia kurpiowska. Polo2enie geografrczne i Srodowisko przyrodnicze: GminaZbojna leZy w p6lnocno-wschodniej czgsci Kurpiowskiej Puszczy Zielonej - migdzy rzekami - pis4, Narwi4 i Szkw4. Jest jednq z dziesigciu gmin tego regionu. Przezgming Zb6jnaprowadzi szlak wodny z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich przez Pisg i Narew do Warszawy. Teren gminy poloZony jest w granicach Puszczy Kurpiowskiej. Turyst6w zatrzymujq tu uroki krajobraz6w i przyroda - pozostaloSci dawnej, nieprzebyej Puszczy. Niezwyklego uroku nadajq krajobrazowi wydmy nad rzekq Narwi4 w pobliZu miejscowoSci Pianki z pojedynczo rosnqcymi na otwartym terenie jalowcami. Dobry Las zaS jest malowniczo poloZony wSr6d pag6rk6w, otoczony sosnowym lasem z wijqcq sig w dole wstgg4 rzeki Pisy. Tutejsze lasy stanowi4 ostojg wielu gatunk6w zwierzyny i ptactwa. Mo2na tu spotkai losie, lisy, dziki a nawet wilki i bobry, puchacza, kraskg, orlika krzykliwego, bociana czalrnego atakle mn6stwo innej zwierzyny i ptactwa Programy, polityki i strategie: W gminie w 2018 r. obowiEzywaly nastgpuj4ce dokumenty strategiczne: 1. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy zb6ina na lata 2017 - 2020; 2. Wieloletni Plan Rozwoju i ModernizacjilJrzqdzeri Wodociqgowych Dla Gminy Zb6jna Na Lata 2017-2021; 3. Gminny Progtam Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018; 4. Strategii Rozwoju Gminy Zb6jnado 2020 roku; 5. Gminna Strategia Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Gminy Zbfina na lata 2014-2022; 6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzi alania Narkomanii ,,Zbojna - 2018"; 7. Programu wsp6lpracy Gminy Zbojnazorganizacjamipozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie Finanse gminy Bud2et gminy na2078 r. zakladal wplywy w kwocie 24 796725,00 zl oraz wydatki w kwocie 24 574 012,00 zl. o/o' Ogolny plan dochod6w w kwocie 24 796 725100 zl, wykonano w 98136 ti. 24 388 670,44 zl,ztegoz Dochody wlasne z tytulu podatk6w i oplat orazzmienia komunalnego i uslug planowano w kwocie 4230 551 zl,zrealizowano 4293599,69 zl,tj. w 100,98 %, w tym: l) udzialy gminy w podatkach stanowi4cych doch6d budZetu paristwa planowano w kwocie o/"; 1 189 249,00 zl, wykonano I 265 238,54 zl, tj. w 106'39 2) wplywy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoSci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych, od os6b frzycznychi innych jednostek organizacyjnych planowano og6lem w kwocie I 187 252'00 zl. o/". Wykonano 1 183 577,85 zl. tj. w 99,69 ZalegloSci z t1'tulu tych podatk6w wynosz? 46 488,89 zl, natomiast nadplaty 1906,22 zl. Skutki obniZenia g6rnych stawek podatk6w obliczone za okres sprawozdawczy wynoszq 136245,175 zl, a skutki udzielonych przez gming ulg i zwolnieh 62 643,41zt. Skutki umorzefr zaleglosci 4 491,00 zl. 2 3) wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych oplacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 209 zl, wykonano 0,00 zl. Dochody te realizowane i przekazywane gminie sEprzez UrzEdy Skarbowe: 4) wplywy z innych oplat stanowi4cych dochody jednostek samorz4du terytorialnego na podstawie ustaw (oplata za v'ryw6z nieczystoSci stalych, oplata skarbowa i oplata za wydane zezwolenia na sprzeda2 napoj6w alkoholowych) planowano w kwocie 654 831100 zl, wykonano 639853,27 zl, tj. w 97,71o/o, z tego oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 571 644,46 zl. ZalegloSci z ty,tulu oplal za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosz4 og6lem 25 109,87 zl anadplaty wynosz4 4 825,94 zl; 5) dochody ze sprzedaZy mienia gminy planowano w kwocie 208 450,00 zl, wykonano 208 449,46 zl, ti. w l00oh; 6) pozostale dochody planowane w kwocie l0l2 060,00 zl, wykonano 996 480,57 zI, tj. w 98146 oh,w tym gl6wnie: - odzyskany podatek VAT z korekty wieloletniej od realizowanych inwestycji wodoci4gowych w latach ubieglych, w kwocie - 41 800,00 zl, - oplaty za dostarczon4 wodg - 379 419,59 zl, - wplylvy z tytulu czynsz6w i oplat za wynajem - 49 227,65 zl, - odplatnoSi z tytulu dozywiania uczni6w w stol6wkach szkolnych - 205 542,00 zl, - odplatnoSc zakorzyslanie z opieki w oddzialachprzedszkolnych - 4 136,50 zl, - dofinansowanie z UrzEdu Pracy do zatrudnienia os6b bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, publicznych i spolecznie-ulylecznych - 226 930,77 zr, - odsetki od nieterminowych wplat i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 17 734,72 zl - wplywy z tytulu uslug opiekuriczych - 9 624,77 zl, - wplylvy z ty.tulu udostgpniania autokar6w - 8 622,36 zl, - wplyvvy z tl.tulu uslug zwi4zanych z najmem lokali - ll 706,02 zl, - wplylvy z tytulu kar i odszkodowat'r - 2 114,64 zl, - wplata Srodk6w finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatk6w, kt6re nie wygasaj4 z uplywem roku budzetowego - 21 500,00 zl. Dochody na realizacjg projekt6w z tdzialem m.in. Srodk6w pochodz4cych z Unii Europejskiej planowano og6lem w kwocie 3 638 606 zl, wykonano 3 638 603,17 zl, tj. w 100,00olo, w tym na realizacjg projekt6w: 1) ,,Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacj1 oraz rozbudowa wodociqgu na terenie gminy Zb6jna. CzgS(,ll: Budowa sieci wodociqgowej na terenie Gminy Zbojna" w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 78 69121, 2) ,.Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacjq oraz rozbudowa wodociqgu na terenie gminy Zb6jna. CzgSi I: Rozbudowa stacji uzdatniania wody" w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 984 722 zl, 3) ,.Ucz siE i baw" w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w kwocie 40 945 zl, 4) ..Wszystko co najlepsze dla dzieci" w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w kwocie 63 308,08 zl, 3 5) ,,Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejgtnoSci u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbojna" w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w kwocie 127 056,37 zl, 6) ,,Zielona Gmina Zbojna - produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkaric6w" (montaz paneli fotowoltaicznych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie l28l 634,27 zl, 7) refundacje koszt6w poniesionych w roku 2017 na projekty z udzialem Srodk6w z Unii Europejskiej w kwocie 250 635,75 z\, 8) wplaty mieszkaric6w na wklad wlasny do planowanej inwestycji polegajEcej na montazu instalacji fotowoltaicznych, w kwocie 8ll 610,70 zl. Dochody z tytulu dotacji celowych planowane w kwocie 8 043 192 zl, wykonano 7 892 841,13 zl,tj. w 99,42 o/o w tym: - na zadania z zakresu administracji rz4dowej zleconych gminie plan 7 178 060,00 zl, wykonanie 6767 823,72 zl. tj. w 94,28o/o,w tym 3 610 495,10 zl,narealizacjg Swiadczenia wychowawczego stanowi4cego pomoc paristwa w wychowywaniu dzieci - na zadaniawlasne bielqce - plan l2l3 479,00 zl, wykonanie I 174114,86 zl,tj. w 96,760/0, w tym: . dofinansowanie zadah z zakrest wychowania przedszkolnego 94 530,00 zl, . na zadania z zakresu pomocy spolecznej (doZywianie uczni6w, zasilki, utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, wspieranie rodziny) 857 ll7,0l zl, o dofinansowanie rz4dowego programu,,Aktywna tablica" - 14 000,00 zl, o dotacja na pomoc materialnq dla uczni6w o charakterze socjalnym - 143 668,00 zl, o dotacja dla OSP * 38 700,00 zl - na zakup wyposaZeniai odzie?y, o dotacja na usuwanie azbestu - 16 000,00 zl, o Srodki na dofinansowanie zadania ,,Bezpieczna Gmina Zb6jna" - 10 000 zl - na oznakowanie dr6g na terenie gminy, Dochody z tytulu subwencji z budhetu paristwa planowano w kwocie 8 514 529 zl, wykonanowl00ohrwtym: - czES(, oSwiatowa subwencji og6lnej 3 728 501,00 zl, - czg!;( wyr6wnawcza subwencji ogolnej 4 484 51 I ,00 zl, - czgsc r6wnowaz4ca subwencji og6lnej 301 517,00 z\. Reasumuj4c nale?y stwierdzii, 2e rcalizacja dochod6w w 2018 roku, z wigkszo6ci 2r6del przebiegala planowo. Planowane dochody og6lem zrealizowano w 98,35