Akceptuj ę Z up. WOJEWODY Edyta Sucho ń DYREKTOR WYDZIAŁU Funduszy Europejskich I Programów Pomocowych 09.11.2011 Protokół Kontroli BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28- 136 Nowy Korczyn Projekt nr 43 /NPPDL/2010 „Wzrost bezpiecze ństwa dróg lokalnych na terenie NR I TYTUŁ PROJEKTU gminy Nowy Korczyn poprzez budow ę dróg w miejscowo ściach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice”. DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 24 ÷ 26 pa ździernika 2011 roku NUMER W REJESTRZE KONTROLI 5/2011 Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP Kierownik Zespołu Kontroluj ącego KONTROLUJ ĄCY: IMI Ę, NAZWISKO I STANOWISKO Gra żyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontroluj ącego Maciej Pa ńpuch – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego OSOBY REPREZENTUJ ĄCE Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn KONTROLOWAN Ą JEDNOSTK Ę – IMI Ę, Stefan Majcher – Kierownik Referatu NAZWISKO I STANOWISKO Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki 1. § 9 Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dn. 27.03.2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorz ądu terytorialnego na przebudow ę, budow ę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. nr 53 poz. 435). 2. Umowa dotacji nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20.07.2010 r. zawarta pomi ędzy Wojewod ą Świ ętokrzyskim a Gmin ą Nowy Korczyn. 3. Zarz ądzenie nr 122/2009 Wojewody Świ ętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 r . w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli zewn ętrznej przez pracowników Świ ętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach samorz ądu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Świ ętokrzyskiemu, przedsi ębiorstwach pa ństwowych, dla których Wojewoda Świ ętokrzyski jest organem zało życielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych – w zakresie wynikaj ącym z przyznanych Wojewodzie uprawnie ń kontrolnych . 4. Upowa żnienia nr 954, 955 i 956 podpisane przez Dyrektora WFEiPP ŚUW w Kielcach z upowa żnienia Wojewody Świ ętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 36 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz ądowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn.26.03.2009 r.). II. Cel kontroli Celem kontroli jest zbadanie prawidłowo ści zrealizowanego projektu w zakresie: 1. Wywi ązywania si ę Beneficjenta z realizacji postanowie ń umowy o dofinansowanie; 2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodno ści zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umow ą dotacji nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. 3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), O dochodach jednostek samorz ądu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pó źn. zm.), Prawo zamówie ń publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó źn. zm.), O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z pó źn. zm.) Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 pa ździernika 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym W ramach projektu zakładano wykonanie robót budowlanych w nast ępuj ącym zakresie: - przebudowa drogi gminnej nr 002412T Rzegocin – Badrzychowice – Stro żyska od km 2+660 do km 3+050, dł. 390 m i od km 4+180 do km 4+970 dł. 790 m o łącznej długo ści 1180 m, - przebudowa drogi gminnej nr 002416T Grotniki Małe – Ucisków od km 2+535 do km 4+100 o długo ści 1565 m, - przebudowa drogi gminnej nr 002415T Stro żyska - Wesoła od km 0+000 do km 0+890 o długo ści 890 m, - przebudowa chodnika wzdłu ż drogi gminnej nr 002431T ul. Krakowska w miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 0+150 o dł. 150 m wraz z nawierzchni ą jezdni. 2 - przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłu ż drogi gminnej Nr 002427 (ul. Piłsudskiego) od km 0+000 do km 0+200 i ul. Partyzantów od km 0+000 do km 0+420, o dł. 1100 m wraz z nawierzchni ą jezdni o dł. 620 m w miejscowo ści Nowy Korczyn, - przebudowa drogi gminnej nr 002430T (ul. Tarnowska) od km 0+000 do km 0+100 o dł. 100 m w miejscowo ści Nowy Korczyn, - przebudowa drogi gminnej nr 002429T ul. Za ścianek od km 0+000 do km 0+066 o dł. 66 m w miejscowo ści Nowy Korczyn. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu okre ślony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 1.686,7 tys. zł, a zako ńczenie finansowe realizacji projektu nast ąpi w listopadzie 2010 r. IV. Opis stanu faktycznego: 1. Zgodno ść projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umow ą Dotacji Nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w zakresie finansowym: Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Wzrost bezpiecze ństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudow ę dróg w miejscowo ściach Nowy Korczyn, Stro żyska, Ucisków i Badrzychowice” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, wpłyn ął do Świ ętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009r. Projekt obejmował przebudow ę dróg w miejscowo ści Nowy Korczyn - to jest ulice Tarnowsk ą, Za ścianek, Krakowsk ą oraz Piłsudskiego i Partyzantów wraz z chodnikami a tak że drogi gminne w miejscowo ściach Stro żyska , Badrzychowice oraz Ucisków. Zgodnie z zało żeniami wniosku, przebudowa dróg gminnych – ulic Krakowskiej, Tarnowskiej i Za ścianek ułatwi mieszka ńcom Gminy dost ęp do Urz ędu Gminy do Samorz ądowego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz do Gminnego O środka Kultury a z kolei przebudowa ulic Piłsudskiego i Partyzantów pozwoli na szybszy i bezpieczny dost ęp do Szkoły Podstawowej i Ko ścioła. Nast ąpi równie ż poprawa dost ępno ści komunikacyjnej z droga wojewódzk ą nr 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn - Żabno i drog ą krajow ą nr 79 Kraków Sandomierz . Natomiast przebudowa dróg gminnych Rzegocin –Badrzychowice- Stro żyska, Grotniki Małe – Ucisków oraz Stro żyska – Wesoła pozwoli na łatwiejszy i szybszy dost ęp do siedziby gminy, która jest lokalnym o środkiem gospodarczym i kulturalnym. Realizacja zadania zakładała popraw ę dojazdu do sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, wzrost bezpiecze ństwa ruchu kołowego i pieszego. Realizacja projektu była skierowana głównie do nast ępuj ących odbiorców: 3 - dzieci i młodzie ży doje żdżaj ącej do szkół, - ludno ści lokalnej głównie doje żdżaj ącej do miejsc pracy, - rolników, - ludno ści spoza regionu korzystaj ącej z przedmiotowej infrastruktury drogowej. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu okre ślony we „Wniosku” zakładał całkowity koszt realizacji brutto w wysoko ści 1 686,7 zł z tego koszt kwalifikowany 1 686,7 w tym: środki bud żetu pa ństwa 843,4 tys. zł, środki własne 843,3 tys. zł. Po przeprowadzeniu post ępowania przetargowego, w Nowym Korczynie w dniu 9.06.2010r. została zawarta umowa pomi ędzy CEWAP Sp. .z o.o. CELINY, 26-020 Chmielnik reprezentowanym przez El żbiet ę Wacławik – Wiceprezesa Zarz ądu CEWAP Sp. z o.o. a Gmin ą Nowy Korczyn z siedzib ą w Nowym Korczynie reprezentowan ą przez in ż. Wiktora Kwasa – Wójta Gminy Nowy Korczyn, Agnieszk ę Nowak – Skarbnika Gminy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „przebudowa dróg gminnych w miejscowo ściach Nowy Korczyn, Stro żyska, Ucisków i Badrzychowice, powiat buski” w terminie do 30.09.2010 r i wynagrodzeniu kosztorysowym za wykonanie przedmiotu umowy w wysoko ści brutto – 1 269 553,77 zł. Do ww. Umowy z dnia 9 czerwca 2010 r. zawarto Aneks Nr 1 w dniu 28.06.2010 r. w Nowym Korczynie informuj ący miedzy innymi, że „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazw ą: „Wzrost bezpiecze ństwa dróg lokalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez przebudow ę dróg w miejscowo ściach Nowy Korczyn, Stro żyska, Ucisków i Badrzychowice: dofinansowanego w ramach programu rz ądowego pod nazw ą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, a tak że, że strony ustaliły rozpocz ęcie realizacji zadania na dzie ń 23.06.2010 r. oraz termin zako ńczenia do 30.09.2010r. W dniu 07.12.2010 r. Gmina Nowy Korczyn zwróciła si ę z pro śbą o akceptacj ę zmian rzeczowych jakie zaistniały w trakcie realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod naw ą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pomi ędzy poszczególnymi kategoriami, które wynikały z rozszerzenia b ądź zmniejszenia zakresu prac, obj ętych wnioskiem o dofinansowanie zadania. Zwi ększenia stanowiły kwot ę 22 682,38 zł i dotyczyły takich kategorii jak: profilowanie istniej ącej podbudowy mas ą mineralno-asfaltow ą, nawierzchnia, chodnik, korytka ściekowe, zjazdy na drogi boczne, natomiast zmniejszenia na ł ączna kwot ę 45 839,15 zł dotyczyły: nawierzchni, profilowania istniej ącej podbudowy mas ą mineralno-asfaltow ą, zjazdów na drogi boczne, chodników oraz przepustu (zgodnie z zał ączonym harmonogramem - finansowym zadania oraz wykazem wydatków kwalifikowanych obj ętych wnioskiem o dofinansowanie zadania). Powy ższe zmiany wynikały, jak poinformowano, z nało żenia si ę inwestycji Gminy Nowy Korczyn z inwestycj ą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (remont drogi wojewódzkiej 973 Busko-Zdrój- Nowy Korczyn oraz drogi krajowej Kraków – Sandomierz). Zmiany rzeczowe polegały na zaniechaniu 4 wykonania niektórych elementów pierwotnie przewidzianych do realizacji, ze wzgl ędu na wcze śniejsze ich wykonanie przez Wykonawc ę realizuj ącego równolegle roboty na drodze wojewódzkiej 973 Busko-Zdrój – Nowy Korczyn, b ądź rozszerzeniu pozostałych elementów, gdy ż wynikła taka konieczno ść . Powy ższe zmiany uj ęte w Aneksie nr 2 do Umowy dotacji spowodowały zmian ę całkowitej kwalifikowalnej warto ści zrealizowanego zadania - zmniejszenie o 23 156,77 zł a tym samym warto ści dofinansowania – zmniejszenie o 11 578,00 zł.