Raport o stanie Gminy Rościszewo w roku 2020” Rościszewo, 28 maja 2021 roku 2 I. WSTĘP Szanowni Państwo! Oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Rościszewo. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którym Wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020. Raport jest zbiorem danych statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy w Rościszewie oraz zawiera sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych i realizacji programów. II. INFORMACJE OGÓLNE. Charakterystyka Gminy Rościszewo: Gmina Rościszewo położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sierpeckim. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin - Sierpc – Dobrzyń nad Wisłą, która w Sierpcu przecina drogę krajową nr 10 Warszawa - Bydgoszcz. Gminę przecina górny brzeg rzeki Skrwy, która w Łukomiu tworzy malowniczą dolinę z dawnym młynem i stawem młyńskim. Sieć dróg lokalnych jest dość gęsta. Ważniejszy trakt stanowi trasa łącząca Sierpc z Bieżuniem. Gmina ma charakter typowo rolniczy, z przewagą produkcji zbóż, roślin okopowych oraz chowu trzody chlewnej i bydła. Podmiotów gospodarczych zwłaszcza generujących nowe miejsca pracy jest tutaj niewiele. Gmina zajmuje powierzchnię 115 km2, na której zamieszkuje 4089 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 36 osób na km2. Teren podzielony jest na 29 sołectw: Babiec Piaseczny, Babiec Rżały, Babiec Więczanki, Borowo, Bryski, Rzeszotary – Chwały, Rzeszotary – Gortaty, Komorowo, Kownatka, Kuski, Lipniki, Łukomie, Łukomie – Kolonia, Nowe Rościszewo, Ostrów, Polik, Pianki, Puszcza, Rzeszotary – Pszczele, Rościszewo, Rumunki Chwały, Rzeszotary – Stara Wieś, Stopin, Śniedzanowo, Topiąca, Września, Zamość, Nowy Zamość, Rzeszotary – Zawady. Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 3 Mapa gminy. Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 4 Demografia Stan ludności gminy w poszczególnych Sołectwach: Lp. Nazwa sołectwa Stan na: 01.01.2020 r. 31.12.2020 r. 1 Babiec Piaseczny 164 161 2 Babiec Rżały 42 44 3 Babiec-Więczanki 127 126 4 Borowo 137 143 5 Bryski 59 59 6 Komorowo 76 79 7 Kownatka 88 82 8 Kuski 124 118 9 Lipniki 308 303 10 Łukomie 227 228 11 Łukomie-Kolonia 80 81 12 Nowe Rościszewo 31 31 13 Nowy Zamość 63 59 14 Ostrów 49 49 15 Pianki 58 55 16 Polik 307 293 17 Puszcza 105 97 18 Rościszewo 831 818 19 Rumunki-Chwały 76 73 20 Rzeszotary -Gortaty 100 99 21 Rzeszotary-Chwały 149 144 22 Rzeszotary-Pszczele 31 30 23 Rzeszotary-Stara Wieś 70 69 24 Rzeszotary-Zawady 91 96 25 Stopin 117 115 26 Śniedzanowo 109 107 27 Topiąca 67 67 28 Września 229 225 29 Zamość 240 238 x x 4155 4089 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku liczba stałych mieszkanek i mieszkańców Gminy zmalała o 66 osób. W ostatnich latach zauważalny jest spadek liczby mieszkańców Gminy. Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 5 Liczba ludności Gminy Rościszewo w latach 2010 - 2020 4450 4400 4350 4300 4250 4200 4150 Liczba ludności 4100 4050 4000 3950 3900 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 rok Jak widać na wykresie liczba ludności z roku na rok maleje, z 4397osób w 2010 do 4089 osób w 2020 roku. Jest to spadek o 308 osoby, czyli o 7%. Przyrost naturalny W 2020 roku urodziło się 45 dzieci, natomiast zmarły 62 osoby, czyli odnotowano przyrost naturalny ujemny (-17). 2019 2020 Urodzenia 53 45 Zgony 41 62 Liczba ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych: Przedział wiekowy Liczba osób, Razem w tym kobiet mężczyzn 0-17 lat 394 380 774 18 lat 26 19 45 19-60 lat/65 lat 1135 1281 2416 Powyżej 60 lat 486 368 854 Razem 2041 2048 4089 Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 6 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ROŚCISZEWO. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie. 2. Szkoła Podstawowa w Rościszewie. 3. Szkoła Podstawowa w Łukomiu. 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie. 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie. III. FINANSE GMINY. Dochody za 2020 rok wykonano w kwocie 23.263.568,68 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 98,83 %. dochody bieżące na plan 21.642.828,98 zł, wykonano w kwocie 21.386.956,91 zł, co stanowi 98,82 %. dochody majątkowe na plan 1.896.389,77 zł, zostały wykonane w kwocie 1.876.611,77 zł, co stanowi 98,96 % planu. DOCHODY WYKONANE ZA 2020 ROK. L.p. Nazwa Kwota (w zł.) 1 Subwencje 39% 9.047.581,00 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 7.820.757,09 33 % 3 Dotacje na zadania własne 3% 734.353,76 Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 8 % - w tym 4 środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł 1.770.031,77 zagranicznych nie podlegające zwrotowi 5 Udział w dochodach budżetu państwa 7 % 1.536.952,05 6 Pozostałe dochody 10% razem 2.353.893,01 Razem 23.263.568,68 Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 7 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 7% 10% 8% 39% 3% 33% Subwencje Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) Udział w dochodach budżetu państwa Pozostałe dochody Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2.391.303,88 zł, co stanowi 10,28% wykonanych dochodów ogółem. Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2020 rok wynosi 865.151,35 zł. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2020 rok wynoszą 857.654,26 zł, co stanowi 99,13% przyjętego planu. Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2020 rok wynosi 7.901.621,80 zł, wykonanie 7.820.757,09 zł, co stanowi 98,98 % planu. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 7.901.621,80 zł, wykonanie 7.820.757,09 zł, co stanowi 98,98 % planowanych wydatków. Wydatki za 2020 rok zrealizowano w kwocie 21.092.082,56 zł, co stanowi 91,39% planu. W planie wydatków kwota 2.508.547,05 zł stanowi plan wydatków majątkowych tj. 10,87 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.064.804,93 zł, tj. 82,31 % planu wydatków majątkowych i stanowiły 9,79% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące na plan 20 570 991,67 zł, wykonane zostały w kwocie 19.027.277,63 zł, tj. 92,50 % planu i stanowią 90,21% wykonanych wydatków ogółem. Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 8 Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.599.315,00 zł, co stanowi 28,37% wykonanych dochodów ogółem. Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 2.171.486,12 zł. (jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 23.263.568,68 zł a zrealizowanymi wydatkami 21.092.082,56 zł) WYNIK FINANSOWY KWOTA (w zł) 24000000 22000000 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 DOCHODY WYDATKI REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU Plan % Lp. Treść wydatków Wykonanie wykona w zł nia Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań 1. 350.000,00 347.577,97 99,31 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych Budowa pięćdziesięciu przydomowych 2. oczyszczalni ścieków na terenie gminy 760.067,36 612.386,58 80,57 Rościszewo Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 9 Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski 3. 262.074,00 261.827,18 99,91 o dług. 0,75 km Budowa chodnika i zatoki przystankowej w 4. 300.000,00 292.812,45 97,60 miejscowości Września Budowa chodnika w miejscowości Nowe 5. 20.000,00 19.998,00 99,99 Rościszewo Zmiana pokrycia dachowego na sali 6. gimnastycznej i łączniku Szkoły 98.000,00 92.706,80 94,60 Podstawowej w Rościszewie Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska 7. szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. 213.600,00 213.421,75 99,92 Rościszewo Budowa placu zabaw w miejscowości 8. 20.000,00 19.964,72 99,82 Rzeszotary – Pszczele Budowa placu zabaw w miejscowości 50.000,00 45.267,69 90,54 9. Rościszewo Termomodernizacja remizy strażackiej w 10. 127.915,00 127.672,42 99,81 miejscowości Polik gmina Rościszewo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 11. 275.361,90 0,00 0 Łukomie – Kolonia Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń 12. grzewczych w indywidualnych 28.800,00 28.800,00 100,00 gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 13. informacyjnego w zakresie e-administracji i 2.728,79 2.369,37 86,83 geoinformacji OGÓŁEM 2.508.547,05 2.064.804,93 82,31 Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2020 roku w pozycji: Poz. 2 Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo. Plan nie został urealniony. Poz. 6 Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie. Plan nie został urealniony. Poz. 9 Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo. Plan nie został urealniony. Poz. 11 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie – Kolonia. Zrealizowano z realizacji zadania a plan nie został urealniony. Poz. 13 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystana w danym roku dotacje stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu. Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2020 roku. 10 IV. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Wartość początkowa majątku Gminy Rościszewo na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiła 55.790.259,94 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiła 57.729.585,76 zł, co oznacza wzrost o 3,48%.