Gorzów Wlkp., dnia 01 marca 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI IB-III.431.1.28.2012.MPod Pan Waldemar Górczy ński Wójt Gminy Pszczew Wyst ąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rz ądowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z § 8 umowy Nr 36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku zawartej pomi ędzy Wojewod ą Lubuskim, a Gmin ą Pszczew, zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 1 wrze śnia 2011 roku, o dofinansowanie środkami pochodz ącymi z bud żetu pa ństwa do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ł ącz ących drogi powiatowe: Pszczew – Trzciel 1331F, Pszczew – Mi ędzyrzecz 1332F, Pszczew – Silna 1337F” realizowanego w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrol ę w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególno ści w zakresie: a) zgodno ści projektu z prawodawstwem w zakresie zamówie ń publicznych, b) umów zawartych z wykonawc ą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania, c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół cz ęś ciowego i ko ńcowego odbioru robót), d) dokumentów finansowych, e) rozliczenia z umowy o współdziałaniu zawartej z Powiatem Mi ędzyrzeckim, f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu, g) dokumentacji ewidencyjnej dróg (ksi ąż ki dróg). Kontrol ę przeprowadzili: Alicja Walczowska - Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. –– Przewodnicz ąca Zespołu Kontroluj ącego, oraz Monika Podsiadło–Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowa żnie ń Nr 267-1/2012 i 267-2/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku. Kontrol ę przeprowadzono w dniu 7 sierpnia 2012 roku i odnotowano w ksi ąż ce kontroli Urz ędu Gminy Pszczew pod poz. 5/2012. Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rz ądowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuj ę Panu niniejsze wyst ąpienie pokontrolne. W toku kontroli ustalono co nast ępuje: 1. W dniu 30 wrze śnia 2010 roku Gmina Pszczew zło żyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ł ącz ących drogi powiatowe: Pszczew – Trzciel 1331F, Pszczew – Mi ędzyrzecz 1332F, Pszczew – Silna 1337F” . Wniosek dotyczył dróg 004419F, 004420F, 004421F (drogi gminne), 1332F (droga powiatowa). Zgodnie z kartami oceny merytorycznej wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Komisja wojewódzka powołana do oceny przedmiotowych wniosków jednomy ślnie przyznała, i ż planowana budowa chodników w ci ągu drogi powiatowej 1332F powinna zosta ć usuni ęta z kosztów projektu, co potwierdził równie ż w opinii wydanej w dniu 18 pa ździernika 2010 roku radca prawny. W świetle zło żonej dokumentacji gmina nie miała równie ż zawartego z powiatem porozumienia w zakresie zarządzania drog ą powiatow ą Nr 1332F. Przedstawiła jedynie o świadczenie Zarz ądu Dróg Powiatowych w Mi ędzyrzeczu, jako władaj ącego nieruchomo ści ą: nr ewidencyjny 696/1 i 695/1 w obr ębie geodezyjnym Pszczew – droga powiatowa nr 1332F, wyra żające zgod ę na dysponowanie ww. nieruchomo ści ą na cele budowlane przez Gmin ę Pszczew. Zgodnie z wymaganiami Programu wnioskodawc ą jest zarz ądca drogi. O przytoczonych wy żej uwagach Wójt został osobi ście poinformowany przez członków Komisji, wynikiem czego było skorygowanie wniosku o dofinansowanie w punkcie 5 (pierwsza strona wniosku). Po uwzgl ędnieniu przez Gmin ę korekty wniosek dotyczył przebudowy dróg gminnych o numerach 004419F, 004420F, 004421F. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 roku na realizacj ę przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na ł ączn ą kwot ę 1.995,680 zł, z czego 997.840 zł to wnioskowana kwota dotacji z bud żetu pa ństwa. Jednostka zobowi ązała si ę do przekazania na realizacj ę zadania środki własne w kwocie 997.840 zł (w tym wkład partnera w wysoko ści 19.000 zł). Jednym z zał ączników do niniejszego wniosku jest umowa o współdziałaniu zawarta w dniu 30 wrze śnia 2010 roku pomi ędzy Gmin ą Pszczew a Powiatem Mi ędzyrzeckim, zgodnie z któr ą Powiat zobowi ązał si ę pokry ć koszt przebudowy chodników w miejscowo ści Pszczew w ci ągu drogi powiatowej nr 1332F (wył ączonej z finansowania) w ramach przedmiotowej inwestycji w wysoko ści 25% warto ści tych kosztów przy uwzgl ędnieniu, i ż 50% warto ści inwestycji 2 dofinansowana zostanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Realizuj ąc postanowienia umowy Powiat Mi ędzyrzecki w dniu 30 grudnia 2011 roku przekazał na rzecz gminy środki finansowe w wysoko ści 19.000. Bior ąc pod uwag ę, i ż droga powiatowa 1332F została wył ączona z dofinansowania środkami z bud żetu pa ństwa, równie ż partnerstwo finansowe nie stanowi przedmiotu kontroli. 2. W dniu 30 czerwca 2011 roku pomi ędzy Wojewod ą Lubuskim – Helen ą Hatk ą, w imieniu i z upowa żnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Ma ćkowiak, a Gmin ą Pszczew reprezentowan ą przez Wójta – Waldemara Górczy ńskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika – Haliny Jokiel, zawarto umow ę Nr 36/2011 o dofinansowanie środkami pochodz ącymi z bud żetu pa ństwa zadania pn . „Przebudowa dróg gminnych ł ącz ących drogi powiatowe: Pszczew – Trzciel 1331F, Pszczew – Mi ędzyrzecz 1332F, Pszczew – Silna 1337F” w kwocie 216.900 zł (jest to kwota wynikaj ąca z oszcz ędno ści po zako ńczeniu procedur przetargowych przez jednostki realizuj ące inwestycje w ramach Programu). Wykorzystuj ąc środki zaoszcz ędzone w wyniku post ępowa ń przetargowych zaistniała mo żliwo ść uzupełnienia listy zakwalifikowanych wniosków o wnioski z listy rezerwowej. W zwi ązku z faktem, i ż kwota 216.900 zł nie była pełn ą kwot ą dofinansowania inwestycji o któr ą wyst ąpiła Gmina, jednostka zobowi ązała si ę do przekazania na realizacj ę zadania środki w kwocie 1.778.780 zł. Całkowita warto ść zadania to kwota 1.995.680 zł brutto. Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na: - 30 listopada 2011 rok (zako ńczenie rzeczowe realizacji zadania), - 31 grudnia 2011 rok (zako ńczenie finansowe realizacji zadania). 3. Zgodnie z przedstawion ą dokumentacj ą przetargow ą wyłonienie wykonawcy zadania nast ąpiło z zachowaniem zasad okre ślonych w ustawie Prawo zamówie ń publicznych, zwanej dalej ustaw ą PZP, w wyniku przeprowadzonego post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynno ści zwi ązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarz ądzeniem Nr 120.36.2011 Wójta Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych łącz ących drogi powiatowe: Pszczew – Trzciel 1331F, Pszczew – Mi ędzyrzecz 1332F, Pszczew – Silna 1337F” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówie ń Publicznych w dniu 16 czerwca 2011 roku (Nr ogłoszenia: 160314 – 2011). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 1 lipca 2011 roku) zło żono 5 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejsz ą ofert ę konsorcjum firm: Lider: Zakład Drogowy Jerzy Górny 3 z siedzib ą w Bielsku (64-400 Mi ędzychód) przy ul. Armii Pozna ń 34, Partner: Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych Ósemka Sp. z o.o. z siedzib ą w Mi ędzychodzie przy ul. Portowej 8 (cena wybranej oferty: 1.598.490,09 zł brutto). Z przedło żonej dokumentacji post ępowania przetargowego wynikało, że przeprowadzono je zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. w szczególno ści: • wszystkie osoby bior ące udział w post ępowaniu zło żyły o świadczenia wymagane art. 17 ust.2 ustawy PZP, • zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy, • wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert okre ślonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena. W toku post ępowania : • nie wyst ąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów okre ślonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, • nie wniesiono odwołania, • przebieg post ępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporz ądzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP. W dniu 31 sierpnia 2011 roku Gmina Pszczew zawarła, z wybranym w post ępowaniu przetargowym wykonawc ą, umow ę na roboty budowlane Nr ZP.272.4.11 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 15 listopada 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiaj ący zobowi ązał si ę zapłaci ć wykonawcy wynagrodzenie w wysoko ści 1.598.490,09 zł brutto z zaznaczeniem, i ż rozliczenie nast ąpi według cen jednostkowych w ofercie i ilo ści faktycznie wykonanych robót wynikaj ących z obmiaru powykonawczego. 4. W dniu 28 czerwca 2011 roku Gmina Pszczew zwróciła si ę drog ą e-mail do 4 wykonawców z zapytaniem ofertowym na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowego zadania. Oferty, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 1 lipca 2011 roku, zło żył 1 wykonawca (drugi wykonawca zło żył ofert ę po terminie – wpływ do Urz ędu Gminy Pszczew w dniu 7 lipca 2011 roku). Przedmiotowe zamówienie udzielone zostało Zakładowi Usług Technicznych Zenon Łochowicz z siedzib ą w Mi ędzyrzeczu przy ul. Chrobrego 14, z którym w dniu 31 sierpnia 2011 roku zawarto umow ę Nr Or.2151.190.2011 w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Zgodnie z ofert ą, za wykonanie czynno ści okre ślonych w umowie zobowi ązano si ę zapłaci ć wynagrodzenie w wysoko ści 18.000 zł brutto (podmiotowo zwolniony z podatku VAT). 4 5. Po przeprowadzeniu post ępowania przetargowego przez Gmin ę Pszczew oraz uzyskaniu kolejnych oszcz ędno ści poprzetargowych w zwi ązku z zako ńczeniem procedur przetargowych przez jednostki realizuj ące inwestycje w ramach Programu, w dniu 1 wrze śnia 2011 roku podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Nr 36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku zawartej z Wojewod ą Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodz ącymi z bud żetu pa ństwa zadania pn .