2021 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. – predlog Bojan KEKEC, mag., direktor NOVO MESTO, marec 2021 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2021 KAZALO 1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. .................................................... 4 1.1. LASTNIKI DRUŽBE ........................................................................................................................................ 5 1.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA ................................................................................................ 5 2. DEJAVNOSTI DRUŽBE ................................................................................................................................. 6 3. RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE ................................................................................................................ 7 4. IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA................................................................................................................. 8 5. CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2020 ....................................................... 9 6. POVZETEK ................................................................................................................................................. 12 7. NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB .................................................. 13 7.1. VODOOSKRBA ...................................................................................................................................... 13 7.1.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja ............................................................................................ 13 7.1.2. Vodne izgube ............................................................................................................................... 15 7.1.3. Elektro vzdrževanje ..................................................................................................................... 16 7.1.4. Služba za popis in menjavo vodomerov ...................................................................................... 16 7.1.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov ..................................................... 17 7.1.6. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja ................................................................................. 18 7.1.7. Kakovost vode v vodovodnih sistemih ........................................................................................ 19 7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ...................................... 21 7.2.1. Odvajanje odpadnih voda ........................................................................................................... 21 7.2.2. Čiščenje odpadnih voda .............................................................................................................. 24 7.2.3. Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ............................................................ 29 7.2.4. Kakovost odpadne vode .............................................................................................................. 29 7.3. SPLOŠNA KOMUNALA .......................................................................................................................... 32 7.3.1. Zbiranje in odvoz odpadkov ........................................................................................................ 32 7.3.2. Zbirno reciklažni centri ................................................................................................................ 34 7.3.3. Vzdrževanje javnih površin .......................................................................................................... 34 7.3.4. Tržnica ......................................................................................................................................... 35 7.3.5. Pogrebna in pokopališka dejavnost ............................................................................................ 35 7.4. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ............................................................................................ 37 7.4.1. Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe ........................................ 37 7.4.2. Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti ..................................................................... 38 7.4.3. Razvojna dela in naloge javnih pooblastil ................................................................................... 39 7.5. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE ............................................................................................................... 39 7.5.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE .............................................................................................................. 39 7.5.2. SLUŽBA GEOINFORMATIKE ......................................................................................................... 40 7.5.3. SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE IN SOGLASJA .......................................................................................... 43 7.5.4. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK ............................................................................................. 44 7.6. SLUŽBA ZA INFORMATIKO.................................................................................................................... 44 8. TRAJNOSTNI RAZVOJ ................................................................................................................................ 46 8.1. ZAPOSLENI .............................................................................................................................................. 46 8.1.1. Izobraževanje .............................................................................................................................. 46 8.1.2. Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo ........................................................................ 46 8.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE ................................................................................... 48 8.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST ........................................................................................................................ 48 9. POLITIKA SISTEMA VODENJA DRUŽBE ...................................................................................................... 48 10. JAVNA NAROČILA ................................................................................................................................. 53 11. SWOT ANALIZA .................................................................................................................................... 54 12. POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE ...................................................................................................... 55 12.1. PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ......................................................................... 55 12.2. PLAN PRIHODKOV ..................................................................................................................................... 56 12.3. PLAN ODHODKOV ..................................................................................................................................... 58 12.4. METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH .......................... 65 12.5. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA ........................................................................................... 72 S t r a n 1 | 89 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2021 12.6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O. ................................................................ 74 13. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .................................................................................................. 80 14. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH .............................................................................................. 82 14.1. OBČINA STRAŽA ................................................................................................................................... 82 14.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb ........................................................ 82 14.1.2. Planirani poslovni rezultat .......................................................................................................... 83 14.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo............................................................ 88 S t r a n 2 | 89 8 občin 2 777 km 892 km vod. 11.779 omrežja zabojnikov 48 črpališč, 22 19.324 vod. vrtin priključkov tržnica, WC 5 pokopališč 91 VH javne in zelene površine 457 km kan. omrežja 8.862 kan. 93 črpališč priključkov 19 ČN Str a n 3 | 149 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2021 1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. Ime družbe: Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje Naslov: Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto Telefon: 07 39 32 450 Faks: 07 39 32 509 Spletna stran: www.komunala-nm.si Šifra dejavnosti: 36.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode Matična številka: 5073120 Identifikacijska številka za DDV: SI 13503766 Glavne dejavnosti: - zbiranje, čiščenje in distribucija vode - kanalizacija in delovanje čistilnih naprav - zbiranje in odvoz odpadkov Oblika organiziranosti: družba z omejeno odgovornostjo Poslovodja: mag. Janez Bauer, MBA Nadzorni svet: dr. Tomaž Savšek (predsednik)