874 UCHWAŁA Nr XXXII/257/09 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz kwocie - 500.000,00 zł; lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. - 1.349.000,00 zł; zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 483 000,00 zł. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 48.800,00 zł z finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów Gminy uchwala, co następuje: alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.200, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 14.103.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 11.949.739,00 zł, 2. Ustala się wydatki w kwocie 14.600, 00 zł na dochody majątkowe w wysokości 2.154.089,00 zł. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.578.047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: § 7. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania wydatki bieżące w wysokości 11.916.039,00 zł, jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - wydatki majątkowe w wysokości 3.662.008,00 zł. 204.434,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 204.434, 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem § 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i nr 3. pożyczek na: 3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 3.627.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a. deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 4. Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki 34.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3b. samorządu terytorialnego; 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu środków pochodzących z funduszy strukturalnych i zaciągniętych pożyczek i kredytów; Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych wysokości 2.916.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5. 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.474.219,00 zł z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: to jest do: a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie 1) kredytów w kwocie 160.000,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2) pożyczek w kwocie 1.189.000,00 zł, poprzez przeniesienia planów nie powodując ich 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych zmian pod względem wielkości w danym dziale, z na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu wyłączeniem przeniesień wydatków między terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i działami, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 125.219,00 zł. 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych § 4. Przychody budżetu w wysokości 1.957.219,00 zł, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rozchody w wysokości 483 000,00 zł, zgodnie z dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, załącznikiem nr 6. 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i uprawnień do dokonywania przeniesień w planie pożyczek, zaciąganych na: wydatków, 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w 4) przekazania uprawnień innym jednostkom 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których budżetowych: dochody - 177.170,00 zł; wydatki - realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 177.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności § 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków wykraczają poza rok budżetowy, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 5) zaciągania zobowiązań: 1) przychody - 16.535,00 zł, a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 2) wydatki - 20.000,00 zł, inwestycyjne, na programy i projekty realizowane zgodnie z załącznikiem nr 10. ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania § 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 15.561,00 zł. wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, 2. Rezerwa celowa wynosi 27.226,00 zł z b z tytułu umów, których realizacja w roku przeznaczeniem na realizację zadania własnego w następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia zakresie zarządzania kryzysowego. ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z 6) lokowania wolnych środków budżetowych na załącznikiem nr 11 i nr 11a. rachunkach bankowych w innych bankach. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji Gminy. udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym § 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (zbiorczo) dla: Przewodniczący Rady Gminy 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.836.169,00 zł, Jacek Herman wydatki - 1.842.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO na 2010 rok. Budżet Gminy Dąbrówno na 2010 rok został zadania zleconego w zakresie prowadzenia i opracowany na podstawie: aktualizacji rejestru wyborców (znak: DEL-3101- 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 26/09), (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 12. analizy w zakresie dochodów własnych gminy, 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 13. uchwały Nr XXX/233/09 Rady Gminy Dąbrówno z publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 14. uchwały Nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrównie z 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla poz. 1966 z późn. zm.), zakładu budżetowego na 2010 rok, 5. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 15. uchwały Nr XXXI/248/09 Rady Gminy Dąbrówno z kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie podatku od 6. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu środków transportowych, i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 16. uchwały Nr XV/111/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 15 lutego 2008 roku w sprawie poboru w drodze 7. uchwały Nr II/7/02 Rady Gminy Dąbrówno z dnia inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, 29 listopada 2002 roku w sprawie procedury 17. uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Gminy z dnia uchwalania budżetu, 10 października 2008 r. w sprawie ustalenia 8. zarządzenia nr Or.0153-170/09 Wójta Gminy ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej Dąbrówno z dnia 28 września 2009 r. w sprawie straży pożarnej, założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do 18. uchwały Nr XXII/177/08 Rady Gminy Dąbrówno z projektu budżetu gminy na 2010 rok, dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad 9. przewidywanego wykonania budżetu gminy w przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu 2009 roku oraz prognozowanych wskaźników wzrostu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju. cen towarów i usług na 2010 rok oraz planowanych stawek podatkowych, Do budżetu na 2010 rok do realizacji przyjęto 10. decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego inwestycje w zakresie: Nr FB.158/2009 z dnia 22 października, w której 1) budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w określono wstępne kwoty dochodów budżetowych i Jabłonowie (kontynuacja zadania) - 81.653 zł, dotacji celowych na 2010 rok, 2) modernizacji hydroforni w Dąbrównie (kontynuacja 11. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury zadania) - 500.000 zł, w Elblągu o projektowanej wysokości na realizację 3) przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa) - 150.000 zł, DOCHODY 4) budowy chodników i ulic w Dąbrównie (Jeziorna, Miodowa, Cicha; opracowanie dokumentacji na Dochody zostały skalkulowane na kwotę ul. Dworcowa, Jagiełły, Mrongowiusza, Księcia 14.103.828,00 zł, z tego: Witolda, Kajki) - 30.000 zł, - dochody bieżące - 11.949.739,00 zł, 5) budowy