DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 4349 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 4349 Wójt Gminy Ireneusz Czech Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 4349 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.-31.12.2016 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 4349 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.-31.12.2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 4349 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 4349 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice na dzień31.12.2016 rok ROZDZ WYKONANI DZ. § PLAN % . TREŚĆ E 010 Rolnictwo i łowiectwo 470 873,29 467 187,48 99,22 01008 Melioracje wodne 38 000,00 36 798,36 96,84 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 36 798,36 w tym: 36 798,36 - decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych 01010 Infrastruktura wodociągowa 150 000,00 149 825,00 99,88 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 150 000,00 149 825,00 budżetowych w tym: 49 825,00 - modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach- zakup zestawu hydroforowego - wydłużenie sieci wodociągowej, 70 037,20 kanalizacyjnej, deszczowej na terenie gminy - wykonanie odwiertów próbnych pod 29 962,80 studnie-Szklarnia 01030 Izby rolnicze 8 200,00 8 151,16 99,40 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 8 200,00 8 151,16 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w tym: 8 151,16 - należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 274 673,29 272 412,96 99,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 032,19 11 556,36 w tym: 247,50 - prenumerata „Śląskie aktualności” - artykuły biurowe 2 701,15 - ławo stoły- sołectwo Kochanowice 7 107,43 i Jawornica - karma dla psa 1 500,28 4300 Zakup usług pozostałych 5 177,09 3 467,09 w tym: 2 090,00 - wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku - wysłana korespondencja 1 377,09 4430 Różne opłaty i składki 195 464,01 195 464,01 w tym: 195 464,01 - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 62 000,00 61 925,50 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 4349 jednostek budżetowych w tym : 16 600,00 - zakup traktorka ogrodowego - urządzenia do siłowni zewnętrznych 35 731,50 - piłko chwyty na boiska sportowe 9 594,00 600 Transport i łączność 2 169 187,67 1 320 440,79 60,87 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 168 187,67 1 320 440,79 60,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 700,00 w tym: 700,00 - wynagrodzenia z umów za przycięcie drzew 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 700,00 28 255,94 w tym: 14 787,37 - benzyna bezołowiowa i olej - części do samochodu i kos 4 991,17 mechanicznych - kruszywo 5 094,66 - odzież dla pracowników 2 385,14 - woda mineralna 997,60 4270 Zakup usług remontowych 191 300,00 190 820,77 w tym: 4 996,02 - naprawa przepustów drogowych – Kochanowice, Lubockie - remont dróg gruntowych tłuczniem 40 965,56 kamiennym na terenie gminy - poszerzenie i remont drogi – Lubecko, 14 267,95 ul. Sportowa - remont dróg na terenie gminy 106 170,40 - remont wiat przystankowych - Lubecko 2 152,50 - naprawa zapadnięć na chodnikach, 15 873,08 wymiana uszkodzonych krawężników i montaż nowych - awaryjna wymiana studni kanalizacji 6 395,26 deszczowej - Lubecko 4300 Zakup usług pozostałych 175 362,26 166 528,67 w tym: 33 038,28 - zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy - wycinka drzew oraz pielęgnacyjne 23 824,00 cięcie drzew na terenie gminy - czyszczenie rowów przy drogach 4 310,43 gminnych - usługa załadunku i rozładunku 1 849,92 pojemników z odzieżą - usługa koparką 3 436,58 - wykonanie oznakowania pionowego 33 706,30 i poziomego na terenie gminy - utrzymanie zieleni przydrożnej na 45 080,82 terenie gminy - kontrola okresowa dróg gminnych 6 974,10 - remont chodnika wraz z kanalizacją- 9 361,87 Jawornica, ul. Główna - naprawa kanalizacji deszczowej – 4 946,37 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 4349 Kochanowice, ul. Słoneczna 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 694,00 w tym: 694,00 - polisa ubezp. składki OC i NW samochodu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 769 325,41 933 441,41 budżetowych w tym: 112 904,78 - przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej Kochanowice- Jawornica - przebudowa nawierzchni chodnika – 126 489,65 Kochanowice, ul. Wiejska - remont nawierzchni drogi Kochcice, ul. 229 051,88 Zamkowa - dokumentacja projektowa na budowę 14 760,00 chodnika w pasie drogowym- Droniowice, ul. Lipowa - przebudowa odcinków dróg, chodników 30 817,60 i placów na terenie gminy - przebudowa drogi powiatowej S 2324 419 417,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 423 700,00 388 999,96 91,81 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 10 000,00 -19 581,02 195,8 mieszkaniowej 1 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 -19 581,02 70005 Gospodarka gruntami 413 700,00 408 580,98 98,76 i nieruchomościami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 910,00 909,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 320,00 5 320,00 w tym: - przegląd techniczny budynków komunalnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 170,00 133 122,58 w tym: - węgiel 91 103,91 - materiały zakupione na remonty oraz 14 137,06 utrzymanie budynków komunalnych - klimatyzator –Sołectwo Harbułtowice 1 314,01 - zmywarka – Sołectwo Lubockie Ostrów 800,00 - wyposażenie kuchni – Sołectwo 798,63 Pawełki - kuchnia AMICA – Sołectwo Jawornica 1 300,00 - sprzęt nagłaśniający 3 500,00 - kosiarka spalinowa – Sołectwo 3 300,19 Lubockie-Ostrów - bramki piłkarskie aluminiowe - 6 932,70 Sołectwo Harbułtowice - piec węglowy kuchenny – Sołectwo 2 000,00 Lubockie-Ostrów - środki ochrony roślin 2 856,18 - kruszywo – wykonanie ścieżki przy 2 927,40 skwerku w Kochcicach - drewno na wykonanie ławek i stołów – 2 152,50 Sołectwo Kochcice 4260 Zakup energii 46 200,00 43 747,39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 4349 w tym: - za energię, wodę, CO 43 747,39 4270 Zakup usług remontowych 103 033,00 100 576,45 w tym: 15 012,15 - remont budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Kochcice - remont instalacji c.o. i wodno- 15 109,74 kanalizacyjnej w budynkach wielofunkcyjnych – Kochanowice, Kochcice - modernizacja instalacji elektrycznej 1 392,00 w budynku komunalnym - Droniowice - wykonanie usługi remontowej 10 200,00 w budynkach komunalnych - remont ogrodzenia terenu studni ujęcia 3 900,69 wody - Kochanowice - remont budynku domu spotkań – 24 638,56 Lubockie - Ostrów - remont placów zabaw na terenie gminy 14 006,01 - remont poszycia dachowego w budynku 1 045,50 wielofunkcyjnym - Kochanowice - remont poszycia dachowego, komina 7 798,20 w budynku komunalnym - Jawornica - montaż komina dymowego oraz 7 473,60 wentylacyjnego do lokalu mieszkalnego - Kochanowice 4300 Zakup usług pozostałych 113 000,00 112 926,64 w tym: 13 429,04 - ścieki i wywóz odpadów komunalnych - emisję ogłoszenia 598,71 - przegląd i legalizacja gaśnic 381,30 - prace kominiarskie 13 416,47 - sporządzanie aktów notarialnych, 11 127,73 wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów, map ewidencyjnych - wykonywanie podziału działek 4 800,00 ewidencyjnych na terenie gminy - wykonywanie wycen nieruchomości na 3 874,50 terenie gminy - usługa serwisowa traktorka do koszenia 1 033,00