DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 259 UCHWAŁA NR XXII/198/16 RADY GMINY PAKOSŁAWICE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13.242.003,08 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 11.918.007,08 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 1.323.996,00 zł - jak w załączniku nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 14.551.748,69 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 12.115.338,19 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.436.410,50 zł - jak w załączniku nr 2. § 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.309.745,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. § 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.450.671,07 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 140.925,46 zł - jak w załączniku nr 3. § 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 14.600,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.800,00 zł. § 6.1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 4. 2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 259 § 7.1. Ustala się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – jak w załączniku nr 6. 2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin – jak w załączniku nr 7. § 8.1. Ustala się plan dochodów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jak w załączniku nr 8. 2. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jak w załączniku nr 9. § 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 – jak w załączniku nr 10. § 10. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł. § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 11. § 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych – jak w załączniku nr 12. § 13. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy – jak w załączniku nr 13. § 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 179.679,11 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok do wysokości 700.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok do wysokości 1.200.000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 300.000,00 zł. § 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok do wysokości 700.000,00 zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok do wysokości 1.200.000,00 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 300.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 259 § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Edward Chruściel Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 259 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK plan Dział / Treść dochodów § rozdział na 2017 rok 1 2 3 4 I DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 01095 Pozostała działalność 1 500,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 750,00 15095 Pozostała działalność 12 750,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 12 750,00 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 34 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 400,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na 0490 600,00 podstawie odrębnych ustaw 0550 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 700,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 30 000,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 750 Administracja publiczna 39 704,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 204,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 39 194,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 10,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz 751 769,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 769,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 769,00 powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 1 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 259 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 100,00 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222,00 75414 Obrona cywilna 6 222,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 6 222,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 4 376 789,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 400,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 400,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 675 200,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 397 900,00 0320 Podatek rolny 232 900,00 0330 Podatek leśny 26 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 17 700,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 1 246 200,00 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 456 000,00 0320 Podatek rolny 559 500,00 0330 Podatek leśny 2 600,00 0340 Podatek od środków transportowych 174 500,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 1