DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 listopada 2018 r. Poz. 4957 UCHWAŁA NR LIV/360/18 RADY GMINY PIECKI z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm) oraz art. 221 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Piecki, uchwala co następuje: § 1. W budżecie gminy przyjętym Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XLV/271/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami: - wydatki budżetu – załącznik nr 1, - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku – załącznik nr 2, - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – załącznik nr 3, - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku – załącznik nr 4. § 2. Po zmianach budżet gminy wynosi: dochody ogółem 38.402.475,94 zł, z tego: dochody bieżące 33.644.001,33 zł, dochody majątkowe 4.758.474,61 zł; wydatki ogółem 43.702.479,94 zł, z tego: wydatki bieżące 33.294.741,22 zł; wydatki majątkowe 10.407.738,72 zł; deficyt budżetu 5.300.004,00 zł. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.300.004,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Tomasz Jasinowicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4957 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/360/18 Rady Gminy Piecki z dnia 16 listopada 2018 r. wydatki budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 776 874,10 - 1 629,60 2 775 244,50 60016 Drogi publiczne gminne 2 175 874,10 - 1 629,60 2 174 244,50 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 789 101,22 - 1 629,60 787 471,62 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 313 532,90 - 12 700,00 300 832,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313 532,90 - 12 700,00 300 832,90 4270 Zakup usług remontowych 213 200,00 - 12 700,00 200 500,00 750 Administracja publiczna 5 040 731,25 0,00 5 040 731,25 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 426 558,00 0,00 426 558,00 terytorialnego 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 110,00 110,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 - 110,00 2 390,00 telekomunikacyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 252 645,30 7 000,00 259 645,30 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 201 830,00 14 000,00 215 830,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 185 000,00 14 000,00 199 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 75495 Pozostała działalność 17 459,30 - 7 000,00 10 459,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 459,30 - 7 000,00 459,30 801 Oświata i wychowanie 10 436 384,67 2 000,00 10 438 384,67 80101 Szkoły podstawowe 5 943 002,00 2 000,00 5 945 002,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 10 000,00 2 000,00 12 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 418 267,60 1 700,00 5 419 967,60 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 969 940,00 3 700,00 1 973 640,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora 20 000,00 3 700,00 23 700,00 finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 1 340 511,14 - 2 000,00 1 338 511,14 4300 Zakup usług pozostałych 65 816,54 - 2 000,00 63 816,54 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 304 680,04 3 629,60 1 308 309,64 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 044 505,58 0,00 1 044 505,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 474,00 474,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 522,54 - 474,00 8 048,54 92195 Pozostała działalność 36 230,46 3 629,60 39 860,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 230,46 3 629,60 19 860,06 926 Kultura fizyczna 1 782 477,69 0,00 1 782 477,69 92695 Pozostała działalność 455 670,00 0,00 455 670,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4957 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 300,00 29 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 220,00 - 300,00 30 920,00 Razem: 43 702 479,94 0,00 43 702 479,94 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/360/18 Rady Gminy Piecki z dnia 16 listopada 2018 r. zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Planowane Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne rok środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie budżetowy dochody wymienione kredyty i pochodzące zadanie lub przewidziane 2018 własne w art. 5 pożyczki z innych koordynująca do realizacji (8+9+10+11) j.s.t. ust. 1 pkt 2 i źródeł* program w 2018 r. 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa zbiorowego zaopatrzenia 1 010 01010 1 055 000,00 0,00 UG w wodę miejscowości Babięta Budowa sieci wodociągowej 2 010 01010 i kanalizacyjnej w miejscowości 500 000,00 0,00 UG Piecki ulica Polna Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ul. Zwycięstwa 3 600 60011 300 000,00 UG w Pieckach od km około 53+623 do km około 54+490" Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na 4 600 60014 110 000,00 110 000,00 UG odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - etap I (SP) Budowa chodników przy ulicy 5 600 60014 70 000,00 0,00 UG Przemysłowej w Pieckach (SP) Wykonanie chodników na drodze 6 600 60014 powiatowej nr 1773N w m.Krytyń 10 000,00 10 000,00 UG i Krutyński Piecek (SP) Przebudowa odcinka drogi 7 600 60016 dojazdowej na działce 829/4 218 305,62 218 305,62 UG w Pieckach Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek numer 8 600 60016 807 817,64 0,00 UG 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Budowa ścieżki edukacyjnej wraz 9 600 60016 z infrastrukturą turystyczną wokół 10 000,00 0,00 UG stawu w Pieckach Przebudowa drogi w miejscowości 10 600 60016 Brejdyny działka 455 - odcinek 60 000,00 0,00 UG około 300 m 11 600 60016 Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach 50 000,00 0,00 UG Zagospodarowanie placu na osiedlu 12 600 60016 8 000,00 8 000,00 UG Lawendowym w Pieckach (plac zabaw) Przebudowa dróg i chodników na 13 600 60016 30 000,00 30 000,00 UG osiedlu Lawendowym w Pieckach Przebudowa drogi działka 865/3 14 600 60016 i 865/4 obręb Piecki (odcinek około 200 000,00 150 000,00 50 000,00 UG 400 m, dojazd do gruntów rolnych) Budowa chodników na osiedlu 15 600 60016 110 000,00 0,00 UG domów jednorodzinnych w Pieckach Przebudowa drogi w miejscowości 16 600 60016 Krutyń - działka nr 151/4 (odcinek 70 000,00 70 000,00 UG około 65 m) Projekt drogi asfaltowej 17 600 60016 6 000,00 0,00 FS Brejdyny w miejscowości Brejdyny Budowa chodników na osiedlu 18 600 60016 15 166,00 0,00 0,00 FS Piecki domów jednorodzinnych w Pieckach 19 600 60016 Wykonanie projektu drogi 20 000,00 20 000,00 FS Machary Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4957 osiedlowej na działkach 320/29, 320/75 wraz z projektem oświetlenia drogowego Szlak rowerowy - opracowanie 20 630 63095 47 970,00 47 970,00 UG dokumentacji projektowej Przebudowa pomieszczeń biurowych na poddaszu bryły 21 750 75023 A budynku Urzędu Gminy Piecki 346 000,00 346 000,00 UG oraz przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych Nowoczesne e-usługi dla 22 750 75095 960 015,00 0,00 UG mieszkańców gminy Piecki Przebudowa i rozbudowa remizy 23 754 75412 strażackiej w miejscowości Stare 16 830,00 16 830,00 UG Kiełbonki Termomodernizacja budynku hali 24 801 80101 sportowej i łącznika w Szkole 230 000,00 230 000,00 SP Piecki Podstawowej w Pieckach Budowa żłobka/klubu dziecięcego 25 855 85505 70 000,00 70 000,00 UG w Pieckach Budowa kanalizacji sanitarnej 26 900 90001 857 576,90 0,00 UG Machary (PGR) - Czaszkowo Kanalizacja sanitarna 27 900 90001 w miejscowości Stare Kiełbonki - 60 000,00 60 000,00 UG projekt Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 28 900 90002 880 000,00 0,00 UG Odpadów Ochrona Bioróżnorodności 29 900 90008 w otoczeniu stawu w Pieckach 35 000,00 35 000,00 UG oraz stawu w Nawiadach Wymiana oświetlenia ulicznego na 30 900 90015 20 000,00 0,00 UG energooszczędne Oświetlenie drogowe w miejscowościach 31 900 90015 142 000,00 142 000,00 UG Brejdyny, Jakubowo, Krutyń Projekt oświetlenia drogowego FS Brejdyny 32 900 90015 9 760,00 9 760,00 w miejscowości Brejdyny UG Wykonanie projektu oświetlenia 33 900 90015 6 000,00 6 000,00 FS Dłużec drogowego w miejscowości Dłużec Modernizacja oświetlenia 34 900 90015 9 700,00 9 700,00 FS Jakubowo drogowego Jakubowo Projekt oświetlenia drogowego 35 900 90015 5 000,00 5 000,00 FS Nawiady Nawiady kolonia Projekt oświetlenia w miejscowości 36 900 90015 3 997,50 3 997,50 FS Szklarnia Szklarnia Projekt oświetlenia drogowego 37 900 90015 17 000,00 17 000,00 UG w miejscowości Zgon i Nawiady Budowa pomostu w Nowym 38 900 90095 10 000,00 10 000,00 UG Zyzdroju Budowa pomostu w Nowym FS Nowe 39 900 90095 1 910,00 1 910,00 Zyzdroju Kiełbonki Zagospodarowanie plaży wiejskiej - budowa obiektów małej architektury 40 900 90095 6 000,00 6 000,00 FS Dłużec - urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Dłużec Zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa obiektów