Projekt z dnia 19 marca 2020 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY SIEDLCE z dnia .................... 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2020 rok Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 376.058,50 zł do wysokości 89.822.546,22 zł w tym: 1) dochody bieżące – 89.214.046,22 zł, 2) dochody majątkowe – 608.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 376.058,50 zł do wysokości 95.242.546,22 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 86.607.123,12 zł, 2) wydatki majątkowe – 14.635.423,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan wydatków majątkowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Ustalony w § 12 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 1.839.987,34 zł w podziale na Sołectwa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały . § 4. Ustalony w § 9 ust. 1. Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, § 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały. § 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Id: BAD94E80-02BD-4F74-A5B9-8B224D790BB9. Projekt Strona 1 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Andrzej Rymuza Id: BAD94E80-02BD-4F74-A5B9-8B224D790BB9. Projekt Strona 2 Zmiana palnu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/ /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0,00 4 600,00 4 600,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 4 600,00 4 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 600,00 4 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 619 180,00 308 500,00 927 680,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 619 180,00 308 500,00 927 680,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 300 000,00 308 500,00 608 500,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 3 626,00 17 310,00 20 936,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 17 310,00 17 310,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 17 310,00 17 310,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 2 656 994,00 0,00 2 656 994,00 80195 Pozostała działalność 172 410,00 0,00 172 410,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 23 620,45 -1 661,65 21 958,80 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 4 330,55 1 159,15 5 489,70 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 122 081,65 22 879,85 144 961,50 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 22 377,35 -22 377,35 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 858 059,72 13 833,50 871 893,22 BeSTia Strona 1 z 2 Id: BAD94E80-02BD-4F74-A5B9-8B224D790BB9. Projekt Strona 1 85295 Pozostała działalność 127 818,72 13 833,50 141 652,22 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 5 351,50 5 351,50 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 0,00 8 482,00 8 482,00 płatności 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 490 050,00 31 815,00 2 521 865,00 90095 Pozostała działalność 0,00 31 815,00 31 815,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 31 815,00 31 815,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 89 446 487,72 376 058,50 89 822 546,22 BeSTia Strona 2 z 2 Id: BAD94E80-02BD-4F74-A5B9-8B224D790BB9. Projekt Strona 2 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/..../2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2020r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 246 420,42 1 500,00 3 247 920,42 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 212 964,42 1 500,00 3 214 464,42 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 176 464,42 1 500,00 3 177 964,42 600 Transport i łączność 6 309 035,52 6 000,00 6 315 035,52 60011 Drogi publiczne krajowe 147 000,00 8 000,00 155 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 000,00 8 000,00 155 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 699 300,52 -2 000,00 4 697 300,52 4300 Zakup usług pozostałych 420 484,00 43 000,00 463 484,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 055 810,34 -45 000,00 3 010 810,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 637 566,00 109 196,06 1 746 762,06 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 637 566,00 109 196,06 1 746 762,06 4270 Zakup usług remontowych 11 500,00 100 000,00 111 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 153 000,00 9 196,06 162 196,06 710 Działalność usługowa 355 544,00 7 150,44 362 694,44 71095 Pozostała działalność 0,00 7 150,44 7 150,44 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6639 0,00 7 150,44 7 150,44 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 6 298 712,98 -5 100,00 6 293 612,98 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 363 581,98 -5 100,00 5 358 481,98 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 -11 360,00 118 640,00 4300 Zakup usług pozostałych 312 784,98 -10 000,00 302 784,98 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 16 260,00 17 260,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 3 626,00 17 310,00 20 936,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 17 310,00 17 310,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 664,93 1 664,93 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 0,00 192,57 192,57 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 860,00 9 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 592,50 3 592,50 BeSTia Strona 1 z 3 Id: BAD94E80-02BD-4F74-A5B9-8B224D790BB9. Projekt Strona 1 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 237 512,86 1 500,00 239 012,86 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 6 500,00 6 500,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 6 500,00 6 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 237 512,86 -5 000,00 232 512,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 928,86 -5 000,00 96 928,86 801 Oświata i wychowanie 35 174 777,84 39 693,00 35 214 470,84 80101 Szkoły podstawowe 22 118 329,66 -1 481 375,00 20 636 954,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 501 593,00 18 625,00 520 218,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 665 000,00 -1 500 000,00 3 165 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 585 435,00 3 149,00 1 588 584,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 785,00 3 149,00 45 934,00 80104 Przedszkola 6 212 357,18 1 509 752,00 7 722 109,18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 179 323,00 9 752,00 189 075,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 1 500 000,00 1 570 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 702 982,00 5 935,00 2 708 917,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 039,00 5 935,00 32 974,00 80195 Pozostała działalność 574 146,00 2 232,00 576 378,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 036,00 2 232,00 196 268,00 851 Ochrona zdrowia 1 045 000,00 21 360,00 1 066 360,00 85195 Pozostała działalność 820 000,00 21 360,00 841 360,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 21 360,00 21