DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 maja 2017 r. Poz. 2152 ZARZĄDZENIE NR 167/17 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2016 r. według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 27.698.826,78 zł: Wykonanie – 26.860.763,76 zł, w tym: a) Plan dochodów bieżących - 25.036.356,88 zł. Wykonanie – 24.242.108,10 zł, b) Plan dochodów majątkowych - 2.662.469,90 zł. Wykonanie – 2.618.655,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 27.698.826,78 zł: Wykonanie – 26.361.929,66 zł, w tym: a) Plan wydatków bieżących - 23.564.862,78 zł. Wykonanie – 22.287.063,42 zł, b) Plan wydatków majątkowych – 4.133.964,00 zł. Wykonanie – 4.074.866,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 7 i 8. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2152 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Piotr Niedbała Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2152 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 167/17 Wójta Gminy Turośl z dnia 16 marca 2017 r. Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 r. 31.12.2016 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 101 794,38 1 045 646,41 95 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 295 684,00 239 536,82 81 I SANITACYJNA 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 109,80 549 0830 Wpływy z usług 288 414,00 235 570,81 82 0920 Pozostałe odsetki 250,00 347,59 139 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 3 508,62 50 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 705,00 704,21 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 705,00 704,21 100 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 805 405,38 805 405,38 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 805 405,38 805 405,38 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO 5 000,00 4 478,29 90 02001 GOSPODARKA LEŚNA 5 000,00 4 478,29 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 000,00 4 478,29 90 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 145 920,00 2 145 920,00 100 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 2 145 920,00 2 145 920,00 100 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 145 920,00 2 145 920,00 100 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 024,00 56 211,08 56 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI 100 024,00 56 211,08 56 I NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 24,00 23,10 96 służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 100 000,00 56 187,98 56 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 720 INFORMATYKA 16 594,00 16 504,21 99 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16 594,00 16 504,21 99 0977 Wpływy z różnych dochodów 16 594,00 16 504,21 99 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43 505,00 41 332,77 95 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 41 682,00 39 511,70 95 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 21,70 43 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 41 632,00 39 490,00 95 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 URZĘDY GMIN 1823,00 1 821,07 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 1823,00 1 821,07 100 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 776,00 15 136,00 96 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 819,00 4 819,00 100 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 819,00 4 819,00 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 10 957,00 10 317,00 94 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2152 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10 957,00 10 317,00 94 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 44 311,00 44 311,00 100 PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 44 311,00 44 311,00 100 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 34 761,00 34 761,00 100 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 9 550,00 9 550,00 100 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 2 556 017,00 2 180 205,20 85 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD 1000,00 864,00 0 OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1000,00 864,00 0 opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 627 704,00 451 029,70 72 LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 482 000,00 306 646,60 64 0320 Podatek rolny 519,00 465,00 90 0330 Podatek leśny 135 000,00 135 701,00 101 0340 Podatek od środków transportowych 8 735,00 7 980,00 91 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 160,00 16 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 63,20 126 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 400,00 13,90 3 i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 685 765,00 508 592,68 74 LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 385 618,00 254 509,26 66 0320 Podatek rolny 94 666,00 66 085,40 70 0330 Podatek leśny 45 145,00 37 281,49 83 0340 Podatek od środków transportowych 30 739,00 14 806,70 48 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 33 896,00 85 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 85 428,00 97 883,12 115 0690 Wpływy z różnych opłat 3 169,00 2 363,60 75 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 000,00 1 767,11 177 i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH 135 180,00 98 498,14 73 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 18 629,00 47 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 180,00 73 809,45 98 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 20 000,00 6 059,69 30 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 1 106 368,00 1 121 220,68 101 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 098 368,00 1 117 021,00 102 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00 4 199,68 52 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 519 479,00 11 520 596,29 100 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 6 241 581,00 6 241 581,00 100 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2152 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 241 581,00 6 241 581,00 100 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI 4 876 548,00 4 876 548,00 100 OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 876 548,00 4 876 548,00 100 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 6 010,00 7127,29 119 0920 Pozostałe odsetki 6 010,00 7127,29 119 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ 395 340,00 395 340,00 100 DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 395 340,00 395 340,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 452 366,38 428 458,30 95 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 108 805,20 87 888,39 81 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 52,00 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 65 321,00 45 632,66 70 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1241,00 19,56 2 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1500,00 1 500,00 0 pieniężnej 0970 Wpływ z różnych dochodów 143,00 142,56 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25 548,20 25 543,83 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji