Fylkesmannens kommunebilde Evje og Hornnes kommune 2012 Innhold: 1. Innledning ........................................................................................................................... 3 2. Planlegging og styring av kommunen ................................................................................ 4 2.1. Demografi ................................................................................................................ 4 2.2. Likestilling ............................................................................................................... 5 2.3. Økonomi og økonomistyring ................................................................................... 6 2.4. Samfunnssikkerhet og beredskap ........................................................................... 11 3. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling ............................................................ 11 3.1. Arealplanlegging .................................................................................................... 11 3.2. Naturforvaltning ..................................................................................................... 12 3.3. Forurensning .......................................................................................................... 14 3.4. Landbruk ................................................................................................................ 15 4. Tjenesteyting og velferdsproduksjon ............................................................................... 18 4.1. Barnehage .............................................................................................................. 18 4.2. Grunnskole ............................................................................................................. 20 4.3. Kommunehelse ...................................................................................................... 22 4.4. Pleie og omsorg ...................................................................................................... 27 4.5. Sosialtjenesten ........................................................................................................ 28 4.6. Barnevern ............................................................................................................... 30 Lenker: ..................................................................................................................................... 32 Vedlegg: ................................................................................................................................... 32 Fylkesmannen i Aust-Agder, kommunebilde 2012 Evje og Hornnes side: 2 1. Innledning Kommunebildene er viktige elementer i styringsdialogen mellom fylkets kommuner og Fylkesmannen i Aust-Agder. Kommunebildene Kommunebildene er dokumenter som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i fylket. De utformes årlig for alle kommunene i Aust-Agder. Strukturen i dokumentet: 1. Innledning 2. Planlegging og styring av kommunen 3. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling 4. Tjenesteyting og velferdsproduksjon Hvert underpunkt i denne strukturen har følgende oppbygning: Fylkesmannens fokusområder - konkret for gjeldende kommune og med utgangspunkt i statlige forventninger og politikk, samt Fylkesmannens kjennskap til kommunen. Fylkesmannens bilde av kommunen - kort oppsummert kommunens status i forhold til Fylkesmannens fokusområder og eventuelle andre relevante forhold. Det er viktig å understreke at Kommunebildet ikke uttømmende gjengir Fylkesmannens bilde av kommunen, men at Kommunebildet har fokus på forhold hvor kommunen har et handlingsrom eller utviklingspotensial. Fylkesmannen i Aust-Agder, kommunebilde 2012 Evje og Hornnes side: 3 2. Planlegging og styring av kommunen 2.1. Demografi Befolkningsutvikling: Evje og Hornnes 3 550 3 511 3 500 3 496 3 475 3 450 3 408 3 400 3 397 3 368 3 360 3 350 3 355 3 354 3 353 3 337 3 339 3 330 3 327 3 327 3 324 3 324 3 327 3 315 3 300 3 305 3 250 3 200 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 01.jul.12 Evje og Hornnes Framskrevet folkemengde Middels Høy Lav Høy Ingen nasjonal Lav nasjonal nasjonal nettoinnva nettoinnva Sterk nettoinnva Ingen vekst vekst vekst ndring ndring aldring Svak aldring ndring flytting (Alternativ (Alternativ (Alternativ (Alternativ (Alternativ (Alternativ (Alternativ (Alternativ (Alternativ MMMM) LLML) HHMH) MMML) MMMH) LHML) HLMH) MMM0) MM00) 2012 0937 Evje og Hornnes 0-5 år 259 259 259 259 259 259 259 259 259 6-15 år 472 472 472 472 472 472 472 472 472 16-66 år 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 67 år eller eldre 533 533 533 533 533 533 533 533 533 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 2020 0937 Evje og Hornnes 0-5 år 326 290 352 312 331 290 352 286 266 6-15 år 531 515 541 516 538 515 541 489 446 16-66 år 2375 2322 2428 2321 2426 2323 2421 2223 2208 67 år eller eldre 645 637 651 645 645 651 637 645 648 3877 3764 3972 3794 3940 3779 3951 3643 3568 2030 0937 Evje og Hornnes 0-5 år 348 286 420 318 382 287 418 279 279 6-15 år 623 538 723 583 681 539 724 517 445 16-66 år 2652 2498 2839 2508 2832 2514 2821 2307 2184 67 år eller eldre 780 744 810 774 783 807 748 772 767 4403 4066 4792 4183 4678 4147 4711 3875 3675 2040 0937 Evje og Hornnes 0-5 år 357 290 477 326 432 292 475 283 265 6-15 år 645 524 830 586 767 526 829 502 457 16-66 år 2883 2585 3356 2648 3295 2620 3327 2342 2179 67 år eller eldre 916 841 997 907 928 972 862 891 807 4801 4240 5660 4467 5422 4410 5493 4018 3708 Fylkesmannen i Aust-Agder, kommunebilde 2012 Evje og Hornnes side: 4 2.2. Likestilling Andel barn 1-5 år med barnehageplass 2011 120 100 80 60 40 20 0 Figur 1 Likestilling - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 2011 Andel sysselsatte Andel fedre Andel kvinner av 2011 kvinner som tar ut kommunestyrerep. som jobber fedrekvote deltid Hele landet 38,2 36,4 62 Aust-Agder 31,3 46,3 60,8 Risør 37,9 47,4 65,5 Grimstad 37,1 47,2 63,8 Arendal 28,2 43,1 58,9 Gjerstad 28,6 53,4 57,1 Vegårshei 42,9 53,1 61 Tvedestrand 20 48,7 54,1 Froland 26,3 48 61,7 Lillesand 22,2 44,7 70,5 Birkenes 33,3 53 59,5 Åmli 41,2 52,7 58,1 Iveland 29,4 54,3 58,6 Evje og 28,6 52,4 46,4 Hornnes Bygland 33,3 53,4 46,7 Valle 46,7 44,2 65,2 Bykle 15,4 39,8 64,7 Figur 2 Likestilling Fylkesmannen i Aust-Agder, kommunebilde 2012 Evje og Hornnes side: 5 2.3. Økonomi og økonomistyring Ansvarlig: Hugo Pedersen Fylkesmannens fokusområder Økonomisk status og balanse, herunder: - driftsresultat - lånegjeld - fondsreserver Økonomistyring, herunder bruk av KOSTRA-tall Finansforvaltning. I tråd med ny finansforvaltningsforskrift skal kommunene minst 1 gang i kommunestyreperioden vurdere finansforvaltningsreglementet, herunder valg av risiko. Fylkesmannens bilde av kommunen Driftsresultat Hovedoversikt drift 15 000 12 841 10 000 8 161 8 533 7 204 6 403 4 184 5 000 3 487 3 010 3 411 2 263 1 824 1 818 287 98 319 0 -249 -2 341 -2 382 -3 045 -2 955 -2 936 -5 000 -4 019 -6 865 -7 037 -10 000 -9 044 -8 953 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2010 2011 2012 År C. Brutto driftsresultat (C=A-B) H. Netto driftsresultat (I) . 1000 kr R2002 R2003 R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 B2012 1 Skatt på inntekt og formue 46 480 48 061 50 864 51 552 58 776 57 238 56 662 61 959 65 817 60 848 66 800 +2 Eiendomsskatt 1 368 1 383 1 390 1 495 1 703 2 193 2 471 2 531 2 671 3 524 3 530 +3 Ordinært rammetilskudd 33 540 35 400 35 870 37 217 36 420 38 574 45 127 54 554 60 398 93 094 101 700 =4 Sum frie inntekter 81 388 84 844 88 124 90 264 96 899 98 005 104 260 119 044 128 886 157 466 172 030 +5 Øvrige driftsinntekter 54 402 64 042 50 301 59 606 59 880 60 416 72 678 78 091 86 321 83 017 68 490 =6 Sum driftsinntekter 135 790 148 886 138 425 149 870 156 779 158 421 176 938 197 135 215 207 240 483 240 520 -7 Sum driftsutgifter (eksl. Avskrivninger) 133 380 146 701 138 390 148 200 154 651 160 199 179 700 197 572 211 264 231 435 228 795 =8 Brutto driftsresultat 2 410 2 185 35 1 670 2 128 -1 778 -2 762 -437 3 943 9 048 11 725 -9 Netto renter og avdrag 1 077 825 252 1 741 134 1 875 2 513 8 599 4 593 3 794 -4 520 10 Netto driftsresultat 3 487 3 010 287 3 411 2 262 97 -249 8 162 8 536 12 842 7 205 10 i % av 6 (handlefrihet) 2,57 % 2,02 % 0,21 % 2,28 % 1,44 % 0,06 % -0,14 % 4,14 % 3,97 % 5,34 % 3,00 % Netto driftsresultat Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og dermed en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Fylkesmannens anbefaling for god kommune økonomi er at netto driftsresultat av driftsinntektene er på 3-5 % Evje og Hornnes kommune har ligget under anbefalt grense på 3-5 % fra 2002 frem til 2008. For 2009 fikk kommunen oppsving ved å få et netto driftsresultat på 4,1 %. For 2010 og 2011 har Evje og Hornnes fortsatte sin positive utvikling med å ha et netto driftsresultat på 4 % og 5,3 %. Evje og Hornnes har det tredje beste resultatet for 2011, bare Bygland og Bykle som Fylkesmannen i Aust-Agder, kommunebilde 2012 Evje og Hornnes side: 6 har bedre resultat. Ser vi på gjennomsnittet i Aust-Agder (2,5 %) og i resten av landet (2,3 %) for 2010 ligger Evje og Hornnes (4 %) godt over snittet i Aust-Agder og på landsbasis. Ser vi på gjennomsnittet i Aust-Agder (0,9 %) og i resten av landet (2,2 %) for 2011 ligger Evje og Hornnes godt over snittet i Aust-Agder og på landsbasis. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 6,0 % 5,3 % 5,2 % 5,0 % 4,1 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 2,7 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,4 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % -0,1 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B2012 -0,6 % -1,0 % -1,6 % -2,0 % Evje og Hornnes Landet eksl. Oslo Aust-Agder Hvis vi trekker fra moms kompensasjon, så ville kommunens netto driftsresultat vært 3,9 % (reelt 4,1 %) i 2009, 3,6 % (reelt -4,0 %) i 2010 og 2,4 % (reelt 5,3 %) i 2011. Inntekten momskompensasjon fra investeringer er avhengig av hvor mye kommunen investerer i investeringsregnskapet. Pr dags dato kan kommunen bruke 40 % av denne inntekten på drift, men i fra 2013 skal minst 80 % overføres til investeringsregnskapet.