DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 listopada 2019 r. Poz. 5511 UCHWAŁA NR XVI/146/2019 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235,art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr IV / 42 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1: a) treść § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105.656.141,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące – 92.664.011,88 zł; 2) dochody majątkowe – 12.992.129,88 zł.”, b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w § 2: a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 120.750.567,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące – 96.153.513,39 zł; 2) wydatki majątkowe – 24.597.054,20 zł”, b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 23.944.054,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5511 d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 18.379.147,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”, f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3) w § 3: a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.094.425,83 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych.”. 4) w § 4: a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.554.646,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 6.460.220,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.“ 5) w § 5: a) treść ppkt. 2) otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł.”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5511 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 roku Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 0,00 27 927,90 27 927,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 0,00 0,00 27 927,90 27 927,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 0,00 0,00 27 927,90 27 927,90 jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 26 905 320,87 0,00 76 000,00 26 981 320,87 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 5 249 500,00 0,00 76 000,00 5 325 500,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 0,00 76 000,00 276 000,00 758 Różne rozliczenia 26 515 309,68 0,00 122 733,00 26 638 042,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 188 900,00 0,00 122 733,00 15 311 633,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 188 900,00 0,00 122 733,00 15 311 633,00 bieżące razem: 92 437 350,98 0,00 226 660,90 92 664 011,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 743 224,98 0,00 0,00 1 743 224,98 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 4 849 416,21 -2 531 177,00 0,00 2 318 239,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 318 239,21 0,00 0,00 2 318 239,21 80101 Szkoły podstawowe 4 849 416,21 -2 531 177,00 0,00 2 318 239,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 318 239,21 0,00 0,00 2 318 239,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 2 531 177,00 -2 531 177,00 0,00 0,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 15 523 306,88 -2 531 177,00 0,00 12 992 129,88 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5511 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 691 288,21 0,00 0,00 10 691 288,21 Ogółem: 107 960 657,86 -2 531 177,00 226 660,90 105 656 141,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 434 513,19 0,00 0,00 12 434 513,19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5511 Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 roku Z tego: z tego: z tego: § z tego: wydatki na programy w tym: wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia na finansowane z Wydatki inwestycje i zakup i dotacje na zadania tytułu wkładów do grupa bieżące jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z rzecz osób udziałem środków, o obsługa długu majątkowe zakupy na programy finansowane z objęcie akcji bieżące poręczeń i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; których mowa w art. 5 inwestycyjne udziałem środków, o których i udziałów naliczane statutowych zadań; gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 20 165 965,23 2 936 922,23 2 936 422,23 4 860,00 2 931 562,23 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17 229 043,00 17 229 043,00 14 817 199,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 563 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 563 345,00 -1 563 345,00 -1 563 345,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 602 620,23 2 936 922,23 2 936 422,23 4 860,00 2 931 562,23 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 15 665 698,00 15 665 698,00 13 253 854,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 081 085,23 2 852 042,23 2 851 542,23 4 860,00 2 846 682,23 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17 229 043,00 17 229 043,00 14 817 199,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i zmniejszenie -1 563 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 563 345,00 -1 563 345,00 -1 563 345,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 517 740,23 2 852 042,23 2 851 542,23 4 860,00 2 846 682,23 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 15 665 698,00 15 665 698,00 13 253 854,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 444 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 444 150,00 6 444 150,00 6 444 150,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 563 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 563 345,00 -1 563 345,00 -1 563 345,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 880 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00