RAPORT O STANIE GMINY GOŁCZA ZA ROK 2018 WÓJT GMINY GOŁCZA Urząd Gminy w Gołczy Gołcza 80 32-075 Gołcza www.golcza.pl Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 WSTĘP Raport o stanie gminy Gołcza opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gołcza w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Gołcza i funduszu sołeckiego. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Gołcza Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2018. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny. Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy w Gołcza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Gołcza do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 2 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 3 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE Gmina Gołcza jest gminą wiejską położoną w północno-wschodniej części województwa małopolskiego i jest jedną z 7 gmin należących do powiatu miechowskiego. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 90 km2, z czego 63% obszaru jest użytkowana rolniczo. Gmina Gołcza oddalona jest od centrum stolicy województwa – miasta Kraków o ok. 40 km. Z racji położenia gmina jest zrzeszona w Miechowskim Stowarzyszeniu Gmin JAKSA Lokalnej Grupy Działania oraz w Związku Gmin Jurajskich. Ośrodkiem administracji samorządowej jest wieś Gołcza, spełniająca funkcję centrum życia społeczno-gospodarczego. Gmina Gołcza składa się z 22 sołectw. Są to: Adamowice, Buk, Chobędza, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Kamienica, Krępa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica. I.1. Demografia i dynamika zmian Liczba stałych i czasowych mieszkańców Gminy Gołcza według struktury wiekowej na dzień 31 grudnia w latach 2015 - 2018., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtowała się następująco: Wg stanu na dzień 31.12.2015 Wiek Mężczyźni Kobiety wszyscy Stali Czasowi razem stali Czasowi Razem Stali Czasowi razem 0-2 99 0 99 78 8 78 177 0 177 3-6 118 2 120 125 1 126 243 3 246 7-15 271 10 281 270 2 272 541 12 553 16-18 72 3 75 89 2 91 161 5 166 19- 2119 32 2151 1736 27 1763 3855 59 3914 65/60 Powyżej 402 2 404 757 8 765 1159 10 1169 66/61 4 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 Wg stanu na dzień 31.12.2016 Wiek Mężczyźni Kobiety wszyscy Stali Czasowi razem stali Czasowi Razem Stali Czasowi razem 0-2 109 0 109 89 0 89 198 0 198 3-6 125 1 126 116 1 117 241 2 243 7-15 274 9 283 264 3 267 538 12 550 16-18 77 1 78 103 0 103 180 1 181 19- 2095 32 2127 1727 23 1750 3822 55 3877 65/60 Powyżej 410 3 413 757 7 764 1167 10 1177 66/61 Wg stanu na dzień 31.12.2017 Wiek Mężczyźni Kobiety wszyscy Stali Czasowi razem stali Czasowi Razem Stali Czasowi razem 0-2 105 0 105 89 0 89 194 0 194 3-6 126 0 126 114 2 116 240 2 242 7-15 269 9 278 260 2 262 529 11 540 16-18 87 0 87 85 0 85 192 0 192 19- 2064 23 2087 1691 11 1717 3755 45 3800 65/60 Powyżej 419 3 422 761 5 766 1180 8 1188 66/61 Wg stanu na dzień 31.12.2018 Wiek Mężczyźni Kobiety wszyscy Stali Czasowi razem stali Czasowi Razem Stali Czasowi razem 0-2 92 1 93 86 0 86 178 1 179 3-6 129 0 129 103 2 105 232 2 242 7-15 265 9 274 260 2 262 525 11 536 16-18 97 1 98 105 0 105 202 1 203 19- 2034 27 2061 1686 26 1712 3720 53 3773 65/60 Powyżej 429 4 433 767 5 772 1196 9 1205 65/60 5 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018r. 0-2 3-6 3% 4% > 65 7-15 20% 9% 16-18 3% 0-2 3-6 7-15 16-18 19-65 > 65 19-65 61% Ogólna liczba ludności Gminy Gołcza w latach 2015-2018: Ilość 2015 2016 2017 2018 mieszkańców Stali 6138 6147 6089 6052 czasowi 89 80 71 88 razem 6227 6225 6160 6140 6 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 Liczba ludności w latach 2015-2018 6500 6000 liczba ludnościi 5500 5000 2015 2016 2017 2018 razem 6227 6225 6160 6140 razem Liczba urodzeń dzieci w latach 2015-2018. Rok Ilość urodzeń 2015 58 2016 75 2017 56 2018 45 7 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 Liczba urodzeń w latach 2015-2018 80 70 60 50 40 30 Ilość Ilość urodzeń 20 10 0 2015 2016 2017 2018 liczba urodzeń 58 75 56 45 Tytuł osi liczba urodzeń Liniowy (liczba urodzeń) Od roku 2016 na terenie gminy Gołcza odnotowujemy spadek urodzin dzieci z 75 w roku 2016 do 45 w roku 2018. Rok Ilość zameldowań 2015 144 2016 158 2017 137 2018 147 Rok Ilość wymeldowań 2015 46 2016 33 2017 64 2018 34 Rok Ilość zgonów 2015 104 2016 79 2017 78 2018 78 8 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 Analizując strukturę społeczeństwa w Gminie Gołcza zwraca uwagę fakt, iż około 20% mieszkańców stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Zauważa się spadek urodzeń. Napawa optymizmem fakt, iż jest więcej zameldowań nowych mieszkańców, od ilości wymeldowań. I.2. Jednostki organizacyjne na terenie : - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Gołcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy - Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza - Szkoła Podstawowa w Gołczy - Szkoła Podstawowa w Wysocicach - Szkoła Podstawowa w Szreniawie II. INFORMACJE FINASOWE Uchwałą Nr XLI/280/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 roku przyjęto do realizacji Budżet Gminy Gołcza na 2018 rok. 1. Dochody Planowane w 2018 roku dochody budżetu w kwocie 29 610 386 zł, zostały zrealizowane w 91%, w wysokości 26 816 971 zł, w tym: - dochody bieżące na kwotę – 24 221 475 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 447 569 zł; - dochody majątkowe na kwotę – 2 595 496 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 266 301 zł. Na strukturę wykonanych dochodów składają się: - 31% subwencje – 9 236 637 zł; - 23% dotacje celowe – 6 915 192 zł; - 23% dochody własne – 6 916 434 zł; - 23% środki pomocowe – 3 748 708 zł. 9 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 Struktura wykonania dochodów 23% 31% I. Subwencje ogólne II. Dotacje celowe 23% III. Dochody własne 23% IV. Środki pomocowe W dochodach własnych największe pozycje stanowią: - 42% podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 2 882 040 zł, - 36% podatki i opłaty lokalne – 2 477 858 zł. - 22% pozostałe dochody własne – 1 556 536 zł. Struktura dochodów własnych 22% podatek dochodowy od osób 42% fizycznych (PIT) podatki i opłaty lokalne 36% pozostałe dochody własne W tym dokumencie zaprezentowano ogólne informacje na temat osiągniętych dochodów, szczegółowość źródeł dochodów zawarta jest w część tabelarycznej „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok”. 10 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 2. Wydatki Planowane w 2018 roku wydatki budżetu w kwocie 33 297 041 zł zostały wykonane w 91%, w kwocie 30 363 301 zł w tym: - wydatki bieżące na kwotę – 20 388 995 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 450 578 zł; - wydatki majątkowe na kwotę – 9 974 306 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 6 428 529 zł. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało: - 64% wydatków bieżących, - 36% wydatków majątkowych. Poniższy wykres obrazuje wielkość udziału w zrealizowanych ogółem wydatkach w podziale na rodzaj realizacji. Rodzaje wydatków 36% Wydatki bieżące 64% Wydatki majątkowe Realizacja wydatków majątkowych poprze rozbudowę infrastruktury gminnej jest typowym miernikiem rozwoju gminy. Poniższa tabela przedstawia w co inwestowano w 2018 roku: 11 Raport o stanie gminy Gołcza za rok 2018 L.p. Realizacja wydatków majątkowych Kwota w złotych 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 153 285,20 miejscowości Wielkanoc współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 104 532,90 miejscowości Wysocice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 44 306,76 miejscowości Mostek współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 75 709,95 miejscowości Trzebienice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 5. Dokumentacje projektowe niezbędne do przebudowy dróg 10 000,00 planowanych do realizacji w 2019 roku w miejscowościach: Czaple Małe, Czaple Wielkie, Kamienica, Maków 6. Pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na partnerskie 1 787 054,28 współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Gołcza pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe – dr. Nr 7 – Szczepanowice przez wieś– Czaple Małe – Czaple Wielkie” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 7.