DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 października 2018 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR L/539/2018 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 553.273,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Giżycko o kwotę 553.273,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. W uchwale Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 5.1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 5.2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Budżet Gminy Giżycko na 2018 rok po zmianach określonych w § 1 i 2 wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem w wysokości 52.341.156,02 zł, 2) po stronie wydatków ogółem w wysokości 52.317.487,02 zł. 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 23.669 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów. 3. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000 zł. 4. Rozchody budżetu w wysokości 2.623.669 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4316 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Giżycko Maria Bogusława Juchniewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4316 Zał ącznik nr 1 do Uchwały Nr L/539/2018 Rady Gminy Gi życko z dnia 27 wrze śnia 2018 r. Zmiany planu dochodów bud żetu Gminy Gi życko w 2018 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 297 878,00 1 004,00 1 298 882,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 34 267,00 1 004,00 35 271,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. 2010 34 267,00 1 004,00 35 271,00 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 8 745 293,69 66 598,00 8 811 891,69 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 6 658 215,00 66 598,00 6 724 813,00 2920 Subwencje ogólne z BP 6 658 215,00 66 598,00 6 724 813,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 723 396,77 453 958,70 2 177 355,47 80195 Pozostała działalno ść 200 000,00 453 958,70 653 958,70 Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich 2057 200 000,00 453 958,70 653 958,70 oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp 855 RODZINA 8 746 150,00 50 129,00 8 796 279,00 85502 Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. aliment oraz skł. na ubezp. 3 246 261,00 50 129,00 3 296 390,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. 2010 3 246 261,00 50 129,00 3 296 390,00 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 458 403,00 -26 416,00 3 431 987,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 94 788,00 -26 416,00 68 372,00 Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich 6257 94 788,00 -26 416,00 68 372,00 oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 118 894,34 8 000,00 126 894,34 92195 Pozostała działalno ść 0,00 8 000,00 8 000,00 Dotacje cel. z BP na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 0,00 8 000,00 8 000,00 własnych gmin (zwi ązków gmin) OGÓŁEM 553 273,70 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4316 Zał ącznik nr 2 do Uchwały Nr L/539/2018 Rady Gminy Gi życko z dnia 27 wrze śnia 2018 r. Zmiany planu wydatków bud żetu Gminy Gi życko w 2018 r. Parag Dz. Rozdz Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach r. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 400 413 810,00 100 000,00 513 810,00 ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 413 810,00 100 000,00 513 810,00 4300 Zakup usług pozostałych 413 810,00 100 000,00 513 810,00 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 7 170 205,07 -76 337,80 7 093 867,27 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 601,00 7 000,00 19 601,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 0,00 7 000,00 7 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 850 975,00 -100 000,00 750 975,00 Wydatki na pomoc finans.udzielan ą mi ędzy JST na dofin. własnych 6300 812 975,00 -100 000,00 712 975,00 zada ń inwest. i zakupów inwest. 60016 Drogi publiczne gminne 5 163 346,07 16 662,20 5 180 008,27 4270 Zakup usług remontowych 1 097 696,69 14 562,20 1 112 258,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 662 618,38 2 100,00 2 664 718,38 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 681 340,00 -30 000,00 651 340,00 70095 Pozostała działalno ść 157 800,00 -30 000,00 127 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 207,00 207,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 30,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 200,00 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 107 000,00 -31 437,00 75 563,00 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 308 534,00 -16,00 308 518,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 11 034,00 -16,00 11 018,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 034,00 -16,00 11 018,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 370 038,23 8 304,00 6 378 342,23 75011 Urz ędy wojewódzkie 80 026,00 1 004,00 81 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 1 004,00 1 004,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 050 305,48 7 300,00 5 057 605,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 100,00 5 000,00 30 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 278 188,00 -10 000,00 268 188,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 10 000,00 12 300,00 22 300,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 50 727,00 5 000,00 55 727,00 SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i 75109 49 007,00 5 000,00 54 007,00 p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 4300 Zakup usług pozostałych 6 247,00 5 000,00 11 247,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 769 138,89 518 240,50 14 287 379,39 80101 Szkoły podstawowe 6 625 803,15 134 142,00 6 759 945,15 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 198 119,27 12 300,00 210 419,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 257 463,20 17 000,00 3 274 463,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 310,00 -3 111,00 215 199,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 9 000,00 66 598,00 75 598,00 4260 Zakup energii 121 760,00 30 000,00 151 760,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 400,00 3 000,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 6 481,00 300,00 6 781,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 152 680,00 1 430,00 154 110,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 100 468,16 9 225,00 109 693,16 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 006 766,00 -9 200,00 997 566,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 33 960,00 -2 000,00 31 960,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 549 640,00 -5 900,00 543 740,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 200,00 -5 100,00 35 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 900,00 4 000,00 107 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 618,00 -2 000,00 11 618,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 -500,00 3 600,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 700,00 -200,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 27 520,00 2 500,00 30 020,00 80110 Gimnazja 2 741 149,25 -77 108,00 2 664 041,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 798 430,00 -66 608,00 1 731 822,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 125,00 -7 000,00 304 125,00 4430 Ró żne opłaty i składki 5 200,00 -1 000,00 4 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 92 330,00 -2 500,00 89 830,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.