DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 listopada 2006 r. Nr 175 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAWA: 2510 - Nr XXXII/223/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa...... 11234 ZARZ ĄDZENIE: 2511 - Nr 345/06 Wójta Gminy Mr ągowo z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Gminy Mr ągowo za 2005 r. ...................................................................................................................... 11262 2510 UCHWAŁA Nr XXXII/223/06 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity: § 1. Udziela si ę Burmistrzowi Miasta Lubawa Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr absolutorium z tytułu wykonania bud Ŝetu Miasta za rok 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 2005. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, § 2. Burmistrz Miasta ogłosi sprawozdanie z poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; wykonania bud Ŝetu Miasta za rok 2005 w Dzienniku z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz art. 199 ust. 3 ustawy z Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm.) Rada Miasta Lubawa, po § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud Ŝetu miasta podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie za rok 2005, opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku obwieszcze ń na terenie miasta. Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta pozytywnie zaopiniowanych przez Regionaln ą Izb ę Przewodnicz ący Rady Obrachunkow ą w wyniku głosowania jawnego nad Edward Pokojski wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co nast ępuje: Dziennik Urz ędowy - 11235 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 175 Poz. Sprawozdanie z wykonania Bud Ŝetu Miasta Lubawa za 2005 rok. Bud Ŝet miasta na 2005 rok uchwalony przez Rad ę - zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas Miasta w dniu 22 grudnia 2004 roku uchwał ą w pierwotnej pierwszych – 1.957 zł, wersji wynosił: - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia - dochody - 18.569.346 zł, wniosków nauczycieli o wy Ŝszy stopie ń awansu zawodowego – 500 zł, - Wydatki - 20.048.066 zł, - budowę hali widowiskowo-sportowej przy i zamykał si ę deficytem w kwocie 1.478.720 zł. Gimnazjum – 300.000 zł, - świadczenia społeczne – 240.194 zł, Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano w - utrzymanie MOPS – 2.560 zł, wysoko ści 1.025.280 zł. Na wydatki nie znajduj ące - do Ŝywianie uczniów – 60.658 zł, pokrycia w dochodach bud Ŝetu zaplanowano przychody w - pomoc materialn ą dla uczniów – 181.843 zł, kwocie 2.504.000 zł, w tym: - współfinansowanie w ramach ZPORR projektu - z kredytów i po Ŝyczek na realizacj ę zada ń “Uzbrojenie w infrastruktur ę dzielnicy inwestycyjnych - 2.424.000 zł, przemysłowej Borek oraz stacji uzdatniania - z prywatyzacji maj ątku j.s.t. - 80.000 zł. wody” - 152.800 zł, f) środków na dofinansowanie zada ń własnych – W ci ągu roku zarówno strona dochodowa jak i 555.098 zł, z tego: wydatkowa uległy zmianom. Plan dochodów zwi ększono o - na budow ę hali widowiskowo-sportowej przy 1.174.035 zł, natomiast wydatki o 3.136.332 zł. Gimnazjum z MEN – 501.000 zł. W wyniku zmian ostatecznie plan dochodów i - na realizacj ę programu „Socrates” - 54.098 zł, wydatków ukształtował si ę na poziomie: g) dochodów własnych – 393.388 zł, z tego: dochody - 19.743.381 zł, - sprzeda Ŝ mienia – 264.744 zł, wydatki - 23.184.398 zł. - podatek od nieruchomo ści (osoby prawne) – 63.804 zł, Zwi ększono planowany deficyt do kwoty 3.441.017 zł. - odsetki od środków zgromadzonych na Planowane przychody po zmianach wyniosły 4.466.297zł, rachunkach bankowych – 12.500 zł, z tego: - wpływów z Powiatowego Urz ędu Pracy w - kredyty i po Ŝyczki - 3.711.000 zł, w tym po Ŝyczka na Urz ędzie – 6.323 zł oraz w MOPS – 3.775 zł, prefinansowanie - 987.000 zł, - wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na - środki z prywatyzacji maj ątku j.s.t. - 80.000 zł, sprzeda Ŝ napojów alkoholowych – 2.500 z,. - wolne środki z rozliczenia kredytów i po Ŝyczek – - dochodów uzyskanych przez Szkoł ę 675.297 zł. Podstawow ą – 8.566 zł, w tym: dochody z najmu Rozchody z tytułu spłaty kredytów i po Ŝyczek pozostały w - 3.101 zł, wpływy ze środka specjalnego - pierwotnie planowanej kwocie - 1.025.280 zł. 5.215 zł, darowizna – 250 zł, - dochodów uzyskanych przez Gimnazjum – Na zmian ę planu dochodów wpłyn ęły: 30.176 zł, w tym: dochody z najmu – 13.504 zł, darowizna – 1.000 zł, wpływy ze środka 1) dodatkowe środki z tytułu zwi ększenia: specjalnego – 13.302 zł, wpływy z tytułu odszkodowania – 2.370 zł, a) dotacji na umowy, porozumienia z j.s.t. - 15.006 zł - darowizny uzyskanej przez ŚDS – 1.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów projektu organizacji ruchu w mie ście na drogach 2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu: powiatowych, b) dotacji na porozumienie z organami administracji a) dotacji na zadania zlecone – 8.979 zł, z tego na: rz ądowej – 30.964 zł, z tego na: - świadczenia społeczne – 8.679 zł, - utrzymanie cmentarzy i miejsc pami ęci - - obron ę cywiln ą – 300 zł, 12.775 zł, b) cz ęś ci o światowej subwencji ogólnej – 60.516 zł, - opracowanie programu z zakresu funkcjonowania c) środków na realizacj ę projektu „Uzbrojenie w i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z infrastruktur ę techniczn ą dzielnicy przemysłowej zaburzeniami psychicznymi - 10.000 zł, Borek” ze środków ZPORR - 1.000.000 zł. - zakup nowo ści wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej - 8.189 zł, Zmiany planu wydatków dotyczyły: c) udziałów w podatku dochodowym dla osób a) zwi ększenia środków planowanych na utrzymanie fizycznych – 18.243 zł, dróg gminnych – 43.694 zł, d) dotacji na zadania zlecone – 290.319 zł, b) wydatków zwi ązanych z utrzymaniem mieszka ń - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 17.113 zł, komunalnych – 1.320 zł, - wybory do Sejmu i Senatu – 11.061 zł wydanie c) utrzymaniem cmentarzy i miejsc pami ęci – 22.825 zł, decyzji w sprawach świadcze ń odbiorców innych d) sfinansowaniem zwi ększonych kosztów opracowa ń ni Ŝ ubezpieczeni spełniaj ący kryterium geodezyjnych – 10.000 zł, dochodowe – 100 zł, e) wydatków na administracj ę (promocja miasta) – - świadczenia rodzinne – 258.411 zł, 23.865 zł, - zakup zestawów komputerowych słu Ŝą cych do f) pokryciem kosztów przeprowadzenia wyborów do obsługi świadcze ń rodzinnych – 1.347 zł, Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej – - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.287 zł, 28.174 zł, e) dotacji na zadania własne – 940.512 zł, z tego na: g) zwi ększenie planowanych wydatków na ochron ę przeciwpo Ŝarow ą – 42.000 zł, Dziennik Urz ędowy - 11236 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 175 Poz. h) wydatków na o świat ę – 1.862.611 zł, w tym budowa DOCHODY hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum – 1.711.000 zł, Plan dochodów po zmianach 19.743.381 zł, i) zwi ększenia wydatków na realizacj ę zada ń wykonanie 19.704.035 zł tj. 99,8 %. Z ogólnej kwoty wynikaj ących z MPRPA – 2.600 zł, zrealizowanych dochodów przypada na: j) świadczenia pomocy społecznej – 571.553 zł, z tego: - świadczenia rodzinne – 259.758 zł, 1. Dochody własne - 9.114.778 zł. Stanowi ą 46,3 % - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.287 zł, dochodu bud Ŝetu ogółem. Zostały zrealizowane na - zasiłki i pomoc w naturze – 221.809 zł, poziomie 103,4 % planu. - utrzymanie MOPS – 16.041 zł, Źródła dochodów własnych: - do Ŝywianie – 71.658 zł, - podatki i opłaty – 4.382.154 zł, wykonano 107,3 % k) edukacyjnej opieki wychowawczej – 182.130zł., w tym: planu, pomoc materialna dla uczniów - 181.843 zł, - udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu l) zada ń z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony pa ństwa – 3.286.589 zł, tj.109 8 %, środowiska – 406.048 zł, - dochody z maj ątku gminy - 1.110.402 zł, tj. 83,4 % ł) wydatków na kultur ę – 26.900 zł, z tego: planu, - Miejski O środek Kultury – 11.211 zł, - pozostałe dochody – 335.633 zł, tj. 121,7 % planu. - Biblioteka – 15.689 zł. 2. Dotacje celowe – 3.668.563 zł. Wykonanie bud Ŝetu na 31 grudnia 2005 roku. Stanowi ą 18,6 % dochodów bud Ŝetu ogółem. Zrealizowano je w 93,6 % planu, z tego: Dochody zrealizowano w wysoko ści 19.704.035 zł, tj. - na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej 99,8 % planu. Kwota poniesionych wydatków wyniosła – 2.196.905 zł, tj. 96,2 % planu, 22.008.097 zł, tj. 94,9 % planu. Bud Ŝet za 2005 roku - na zadania własne – 1.378.464 zł, tj. 89,4 % planu, zamkn ął si ę deficytem w wysoko ści 2.304.062 zł, który - na zadania realizowane na podstawie porozumie ń i stanowi 11,7 % zrealizowanych dochodów. umów z j.s.t. - 62.230 zł, tj. 100 % planu, - na zadania realizowane na podstawie porozumie ń z Uzyskane przychody wyniosły ogółem 4.518.963 zł, z organami administracji rz ądowej – 30.964 zł, tj. tego: 100 % planu. a) kredyty – 2.524.000 zł, w tym na: - budow ę hali widowiskowo-sportowej przy 3. Pozostałe dotacje – 8.906 zł, stanowiły 0,05 % Gimnazjum – 724.000 zł, dochodów bud Ŝetu ogółem. S ą to dotacje z GFO ŚiGW na - modernizacj ę kompleksu sportowo-turystycznego realizacj ę własnych zada ń inwestycyjnych gminy. przy ul. Ł ąkowej – 1.300.000 zł, Wpłyn ęły do bud Ŝetu w 14,8 % planu.