CITTÀ DI MONDRAGONE Medaglia d’Oro al Merito Civile Provincia di Caserta RIPARTIZIONE III - RIPARTIZIONE III - TECNICA E URBANISTICA Registro Generale delle Determinazioni n. 1490 del 20-10-2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA VIL VERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO N. & D PER INTERVENTO DISINFESTAZIONE FENOMENO PARASSITARIO DENOMINATO "PROCESSIONARIA" PRESSO SCUOLE COMUNALI E AREE PUBBLICHE IL CAPO RIPARTIZIONE PREMESSO che con determina n. 305 del 24.03.2014, si provvedeva, tra l’atro, ad affidava alla ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via IV Novembre, 134, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e art. 17 comma 11 della L. R. Campania n. 3 del 2007, gli interventi di disinfestazione presso alcune scuole Comunali ed aree pubbliche, per il verificarsi del fenomeno parassitario denominato “processionaria”, che comportavano notevoli inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario per gli alunni, per gli operatori nonché per i cittadini residenti nei pressi delle aree interessate, per l’importo complessivo di € 2.196,00, Iva compresa; ATTESO che gli interventi suddetti sono stati effettuati come risulta dal certificato di regolare esecuzione redatto dall’U.T.C. in data 8.05.2014; VISTA la fattura n. 13/2014 del 15.05.2014, dell’importo complessivo di 2.196,00, Iva compresa, della ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via IV Novembre, 134, trasmessa in data 15.05.2014, prot. n. 16862; VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via IV Novembre, 134, emesso dall’INPS in data 3.10.2014 ed acquisito per via telematica dall’Ente, dal quale risulta che è in regola con i versamenti contributivi; RITENUTO di prendere atto ed approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’U.T.C. in data 8.05.2014 e la fattura n. 13/2014 del 15.05.2014, dell’importo complessivo di € 2.196,00, Iva compresa, della ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via IV Novembre, 134, trasmessa in data 15.05.2014, prot. n. 16862, e di liquidare la relativa spesa; RITENUTO, inoltre, di prendere atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via IV Novembre, 134, emesso dall’INPS in data 3.10.2014 ed acquisito per via telematica dall’Ente; ACCERTATO preventivamente che la spesa rientra negli interventi previsti dal bilancio del corrente esercizio e attribuiti alla gestione di questa Ripartizione; VISTO l’art. 184 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/00; DATO ATTO, che l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 è stata resa preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento ed è riportata a tergo e si intende quindi inserito ad ogni effetto; D E T E R M I N A - per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono trascritti: 1. Di prendere atto ed approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’U.T.C. in data 8.05.2014 e la fattura n. 13/2014 del 15.05.2014, dell’importo complessivo di € 2.196,00, Iva compresa, della ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via IV Novembre, 134, trasmessa in data 15.05.2014, prot. n. 16862. 2. Di prendere atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola (CE) alla Via IV Novembre, 134, emesso dall’INPS in data 3.10.2014 ed acquisito per via telematica dall’Ente. 3. Di liquidare e pagare alla ditta Vil Verde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D., con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via IV Novembre, 134, l’importo complessivo di € 2.196,00, Iva compresa, per l’esecuzione degli interventi di cui in narrativa, mediante bonifico sul conto di codice IBAN: IT93 C 06230 88560 000056563661 del Banco Cariparma Credit Agricole filiale di Trentola Ducenta, di cui alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, per il lotto dei lavori individuato con codice di identificazione gara – CIG n. Z4B0E5485E. 4. Di imputare la somma complessiva di € 2.196,00, Iva compresa, di cui al punto 3), all’intervento di Bilancio dell’esercizio finanziario assunto con determina n. 305 del 24.03.2014, al Cap. 3366 IMP. CED. 2014/221. 5. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per gli adempimenti di cui all’art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000. 6. Di trasmettere il presente atto al responsabile della Ripartizione “Affari Generali” dell’Ente per i provvedimenti di cui al D. Lgs. 267/2000. 7. Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto, assumendo direttamente la relativa responsabilità. Il Capo Ripartizione Ing. Vincenzo De lisa SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE ASSUNTA COME PROSPETTO QUI DI SEGUITO RIPORTATO: IMPEGNO IMPORTO FATTURA Imp. 2014 / 221 2.196,00 2014/954 Estremi: Imp. / / Estremi: Imp. / / Estremi: Imp. / / Estremi: Imp. / / Estremi: Imp. / / Estremi: Imp. / / Estremi: Imp. / / Estremi: TOTALE 2.196,00 Lì 20-10-2014 Il Capo Ripartizione DOTT. DOTT. MARIO POLVERINO L'Istruttore Il Capo Ripartizione EMILIO IACOBUCCI DOTT. .