INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT: OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 2. SKLOP Oktober 2015 Vrsta investicijske INVESTICIJSKI PROGRAM dokumentacije OSKRBA S PITNO VODO V Naziv projekta POREČJU LJUBLJANICE - 2. SKLOP OBČINA BREZOVICA, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica OBČINA LOG DRAGOMER, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici Investitorji OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica Izdelovalec dokumenta POSTOJNA TURIZEM d.o.o., Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna KAZALO VSEBINE: 1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJEV IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB ............................................................................................................................................ 1 1.1. UVODNO POJASNILO................................................................................................................ 1 1.1. PREDSTAVITEV INVESTITORJEV............................................................................................ 2 1.1.1. OBČINA BREZOVICA ............................................................................................................. 2 1.1.2. OBČINA LOG DRAGORMER ................................................................................................. 3 1.1.3. OBČINA LOGATEC................................................................................................................. 4 1.1.4. OBČINA POSTOJNA .............................................................................................................. 5 1.1.5. OBČINA ŠKOFLJICA .............................................................................................................. 6 1.1.6. JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O. ....................................... 7 1.1.7. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O........................................................ 7 1.1.8. KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. ....................................................................... 7 1.1.9. JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O. .................................................................................. 8 1.1.10. JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O............... 8 2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .............................................................................. 9 2.1. CILJI INVESTICIJE (V OBLIKI FIZIČNIH IN FINANČNIH KAZALNIKOV, POTREBNIH ZA SPREMLJANJE NJIHOVEGA URESNIČEVANJA) ................................................................................ 9 2.1.1. PRIMARNI CILJI PROJEKTA NAVEZUJOČ SE NA CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA IZVAJANJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020........................................ 9 2.1.2. SEKUNDARNI CILJI, KI BODO DOSEŽENI Z IZVEDBO PROJEKTA................................. 10 2.1.3. FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI............................................................................... 10 2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG............................................................................................. 13 2.3. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE,............................................................................................................................................ 14 2.3.1. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH STRATEŠKIH VARIANT ............................................. 14 2.3.2. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE........................................................................................... 18 2.3.3. PREDSTAVITEV PREDLAGANE SKUPINE PROJEKTOV.................................................. 21 2.3.4. OPIS TEHNIČNE IZVEDBE SKUPINE PROJEKTOV .......................................................... 21 2.3.5. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI LOG - DRAGOMER (PROJEKT ŠT. 1) 23 2.3.6. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BREZOVICA (PROJEKT ŠT. 2)... 24 2.3.7. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI LOGATEC (PROJEKT ŠT. 3) ...... 25 2.3.8. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠKOFLJICA (PROJEKT ŠT. 4).... 27 2.4. ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNEGA VODJE ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA............................................................................................................................................ 29 2.4.1. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI ..................................... 29 2.4.2. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ....... 30 2.4.3. ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA............................ 30 2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA................................................................................................ 31 2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE Z IZRAČUNANIM DELEŽEM SOFINANCIRANJA INVESTICIJE S SREDSTVI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ............................................................................................. 33 2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA; ........................................................................... 38 3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB .................................. 40 3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU .................................................................................. 40 3.2. OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ...................... 41 4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI................................................................................................................ 42 4.1. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA......................................................................................................................................... 42 4.1.1. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO NA PRISPEVNEM OBMOČJU PROJEKTA ŠT. 1 ............................................................................................................... 42 4.1.2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO NA PRISPEVNEM OBMOČJU PROJEKTA ŠT. 2 ............................................................................................................... 46 4.1.3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO NA PRISPEVNEM OBMOČJU PROJEKTA ŠT. 3 ............................................................................................................... 49 4.1.4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO NA PRISPEVNEM OBMOČJU PROJEKTA ŠT. 4 ............................................................................................................... 57 4.1.5. PREDVIDENE NOVE PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVODNI SISTEM S PRIKAZOM BODOČE PROJEKCIJE POVPRAŠEVANJA PO PITNI VODI ............................................................. 60 4.2. CENOVNI VIDIK PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA NA PODROČJU VODOOSKRBE.......... 61 4.2.1. OBSTOJEČE CENE PITNE VODE V OKVIRU PREDMETNE SKUPINE PROJEKTOV ..... 62 4.3. USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ........................................................................................................................................ 63 4.3.1. USKLAJENOST PROJEKTA Z USMERITVAMI EU ............................................................. 63 4.3.2. USKLAJENOST PROJEKTA Z REGIJSKIMI IN PROGRAMSKIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI........................................................................................................................................... 65 5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV ................................................................ 66 5.1. UPRAVLJAVEC JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O............... 68 5.1.1. KAZALNIKI POSLOVANJA UPRAVLJAVCA ........................................................................ 69 5.2. UPRAVLJAVEC JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O............................... 72 5.2.1. KAZALNIKI POSLOVANJA UPRAVLJAVCA ........................................................................ 73 5.3. UPRAVLJAVEC KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. .............................................. 76 5.3.1. KAZALNIKI POSLOVANJA UPRAVLJAVCA ........................................................................ 76 5.4. UPRAVLJAVEC JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O. ......................................................... 79 5.4.1. KAZALNIKI POSLOVANJA UPRAVLJAVCA ........................................................................ 80 5.5. UPRAVLJAVEC JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O. 83 5.5.1. KAZALNIKI POSLOVANJA UPRAVLJAVCA .......................................................................