DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 stycznia 2020 r. Poz. 654 UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY GMINY ELBLĄG z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pózn.zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XV/103/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28 listopada 2019 r wprowadza się następujące zmiany: § 1. pkt 8 o treści : „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały: a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 11.122.089 zł; b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.249.083 zł.” zastępuje się § 1 pkt 9 , który otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały: a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 7.873.006 zł; b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.249.083 zł.” Wprowadza się do treści uchwały § 2 o następującym brzmieniu: "§ 2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 820.500 zł , które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 ze zmianami)." § 2. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący: 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 39.575.791,48 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.600.023,40 zł 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 37.050.201,48 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 16.379.080,40 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.707.974,40 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1.664.206 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 654 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 2.309.199 zł. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7- wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 11.367.684,48 zł. 8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 8.253.467 zł i zostanie pokryty przychodami z : a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.800.000 zł; b) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w 453.467 zł. 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały: a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 7.800.000 zł; b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.249.083 zł. § 3. Ustala się dochody w kwocie 94.176 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.676 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1. Ustala się wydatki w kwocie 3. 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 4. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 45.175.814,88 zł. Wydatki budżetowe 53.429.281,88 zł. Przychody 11.631.825 zł. Rozchody 3.378.358 zł. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 654 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 30.12.2019 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 336 201,00 -3 300,00 332 901,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 147 855,00 -3 300,00 144 555,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 6 600,00 -3 300,00 3 300,00 postaci pieni ężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 17 173 407,00 -85 302,00 17 088 105,00 prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 050,00 20 500,00 38 550,00 Wpływy z podatku od działalno ści gospodarczej osób 0350 18 000,00 20 500,00 38 500,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 75615 czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 5 346 566,00 140 220,00 5 486 786,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 4 791 385,00 156 720,00 4 948 105,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 261 000,00 -25 000,00 236 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 30 800,00 8 500,00 39 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 654 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilno- 75616 4 660 860,00 25 802,00 4 686 662,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 2 637 160,00 30 280,00 2 667 440,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 518 800,00 -50 000,00 1 468 800,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 32 000,00 -12 000,00 20 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 320 000,00 54 722,00 374 722,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 12 700,00 1 000,00 13 700,00 komorniczej i kosztów upomnie ń Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 31 100,00 1 800,00 32 900,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 75618 351 924,00 -28 124,00 323 800,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 -1 700,00 2 300,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż napojów 0480 99 000,00 -4 824,00 94 176,00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 227 824,00 -21 500,00 206 324,00 odr ębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 654 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 100,00 -100,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnie ń Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu 75621 6 796 007,00 -243 700,00 6 552 307,00 pa ństwa 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 209 000,00 -243 700,00 965 300,00 758 Ró żne rozliczenia 6 592 799,00 4 130,00 6 596 929,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 75 000,00 4 130,00 79 130,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 75 000,00 4 130,00 79 130,00 851 Ochrona zdrowia 71 400,00 150,00 71 550,00 85195 Pozostała działalno ść 71 400,00 150,00 71 550,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 150,00 150,00 855 Rodzina 10 560 704,00 -20 000,00 10 540 704,00 85510 Działalno ść placówek opieku ńczo-wychowawczych 53 000,00 -20 000,00 33 000,00 0830 Wpływy z usług 53 000,00 -20 000,00 33 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 822 196,00 -185 549,00 1 636 647,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 654 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 818 196,00 -185 549,00 1 632 647,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w 1 049 130,00 -185 549,00 863 581,00 ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Razem: 45 465 685,88 -289 871,00 45 175 814,88 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 654 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 30.12.2019 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 124 471,52 19 917,00 2 144 388,52 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 142 046,00 16 167,00 1 158 213,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 9 000,00 17 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 114 546,00 -2 833,00 1 111 713,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 01030 Izby rolnicze 31 000,00 3 750,00 34 750,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 2850 31 000,00 3 750,00 34 750,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i ł ączno ść 11 655 213,00 -110 500,00 11 544 713,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 289 000,00 24 000,00 313 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 289 000,00 24 000,00 313 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 740 000,00 -134 500,00 1 605 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz.