Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 2 av 126 Forord Dette dokumentet er et utkast til prosjektrapport fra arbeidet med Utviklingsplan 2030. Planarbeidet har pågått siden høsten 2012 og er ikke avsluttet. Rapporten er uferdig i den forstand at alle ord og setninger ikke er finfomulert og alle vurderinger er ikke ferdig tygd og endelige. Rapporten er omfangsrik fordi prosjektet har gjort grundige kartlegginger, analyser og beskrivelser og ønsker å presentere et komplett beslutningsgrunnlag. Viktige delutredninger følger som vedlegg til dette dokumentet. Utkast til prosjektrapport sendes på bred høring internt og eksternt. Planarbeidet er hittil i hovedsak utført av Sørlandet sykehus og våre fagmiljøer er fortsatt viktige premissgivere. Men vel så viktig er det nå at kommuner, brukerorganisasjoner og andre eksterne interessenter engasjerer seg i arbeidet, vurderer det som her presenteres og kommer med klare og konstruktive tilbakemeldinger. Sykehus er bare én del av det norske helsevesenet. Sykehus og kommuner er gjensidig avhengig av hverandre. Et godt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, mellom private og offentlige tjenesteleverandører er nødvendig for at innbyggerne skal få de helsetjenestene de har behov for, med den kvalitet som forventes. Høringsfristen er satt til 01.09.2014. Det tas sikte på styrebehandling av forslag til Utviklingsplan 2030 i september 2014. I perioden mellom høringsrunde og styrebehandling vil analyser, vurderinger og rapport bli bearbeidet, hovedsakelig på grunnlag av de høringsuttalelser som kommer inn. Hele planarbeidet vil også bli underlagt ekstern kvalitetssikring ihh til krav fra Helse Sør-Øst. I samme periode vil vi invitere til drøftingsmøter med kommuner og andre sentrale aktører. Regjeringen har varslet at det i 2015 vil komme en nasjonal helse- og sykehusplan. Vår utviklingsplan kan være et viktig bidrag i det nasjonale planarbeidet. Samtidig må vi ha åpning for å justere vår plan hvis det kommer nye føringer fra nasjonalt nivå. En endelig Utviklingsplan 2030 vil således ikke foreligge før i 2015. Vi er kjent med at flere kommuner/kommuneregioner på Agder arbeider med egne utviklingsplaner for helsesektoren. Neste fase i samarbeidet mellom sykehus og kommuner kan være å samordne de ulike planene til én samlet plan for integrerte helsetjenester til befolkningen på Sørlandet. Kristiansand, 20.02.2014 Per W. Torgersen (sign.) prosjektleder Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 3 av 126 Innhold 1 Sammendrag ............................................................................................................................... 7 2 Bakgrunn, mål og mandat ........................................................................................................... 9 2.1 Bakgrunn for prosjektet ........................................................................................................... 9 2.2 Mål ........................................................................................................................................... 9 2.2.1 Overordnet mål ................................................................................................................ 9 2.2.2 Effektmål .......................................................................................................................... 9 2.2.3 Resultatmål ...................................................................................................................... 9 2.3 Mandat og strategiske føringer .............................................................................................. 10 2.3.1 Prosjektets mandat ........................................................................................................ 10 2.3.2 Strategiske føringer for prosjektet ................................................................................. 10 2.3.3 SSHFs strategiplaner .................................................................................................... 11 3 Prosjektorganisering og -gjennomføring ................................................................................... 13 3.1 Organisering .......................................................................................................................... 13 3.1.1 Styringsgruppe............................................................................................................... 14 3.1.2 Prosjektledelse .............................................................................................................. 14 3.1.3 Eksterne rådgivere......................................................................................................... 14 3.1.4 Arbeidsgrupper .............................................................................................................. 14 3.1.5 Referansegrupper .......................................................................................................... 15 3.2 Tidsplan ................................................................................................................................. 15 3.3 Aktiviteter, informasjon og medvirkning ................................................................................. 16 4 Metoder ...................................................................................................................................... 18 4.1 Datagrunnlag ......................................................................................................................... 19 4.1.1 Datagrunnlag virksomhet ............................................................................................... 19 4.1.2 Datagrunnlag bygg ........................................................................................................ 19 4.2 Fremskrivingsmodell .............................................................................................................. 19 4.3 Transportanalyser .................................................................................................................. 23 4.4 Økonomianalyser ................................................................................................................... 23 4.5 Vurdering av kompetanse- og bemanningsbehov ................................................................. 24 4.6 Vurdering av bygg og infrastruktur ........................................................................................ 25 4.7 Kriterier for vurdering av alternative driftsmodeller................................................................ 25 5 Sørlandet sykehus i dag ............................................................................................................ 27 5.1 Helseforetaket, organisering og funksjoner ........................................................................... 27 5.1.1 Historikk ......................................................................................................................... 27 5.1.2 Opptaksområde og sykehusstruktur .............................................................................. 27 5.1.3 Gjeldende strategiplan (2012–2014) ............................................................................. 28 5.2 Organisering og funksjonsfordeling ....................................................................................... 28 5.3 Dagens virksomhet ................................................................................................................ 30 5.3.1 Somatikk ........................................................................................................................ 30 5.3.2 Psykiatri og rusbehandling (TSB) .................................................................................. 33 5.3.3 Kvalitetsfokus ................................................................................................................. 35 5.3.4 Organisasjon og utvikling .............................................................................................. 35 5.3.5 Forskning og samarbeid med utdanningsinstitusjoner .................................................. 35 5.3.6 Samarbeid med andre ................................................................................................... 36 5.4 Aktivitet og kapasitet somatiske funksjonsområder 2011/2013 ............................................ 37 5.4.1 Utvikling i aktivitet 2009 til 2011 .................................................................................... 37 5.4.2 Aktivitet somatikk 2011 .................................................................................................. 38 5.4.3 Kapasitet somatikk 2013 ............................................................................................... 39 5.4.4 Oppsummert aktivitet, kapasitet og beregnet kapasitetsbehov somatikk ..................... 43 5.5 Aktivitet og kapasitet for psykiatri og rusbehandling 2011/2013 ........................................... 44 5.5.1 Døgnopphold og poliklinikk ............................................................................................ 44 5.5.2 Kapasitet psykisk PHV og TSB ..................................................................................... 46 5.6 Aktivitet bildediagnostikk og laboratorietjenester .................................................................. 46 5.7 Sentrale utfordringer .............................................................................................................. 47 5.7.1 Bygg og arealer ............................................................................................................