Uzasadnienie do Uchwały nr Rady Powiatu w Poznaniu Z dnia 10 czerwca 2020 roku W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok DOCHODY Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 6.870.671,OOzł, z tego: I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 59.400,OOzł, z tego: I. Na podstawie zawiadomienia Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 28.05.2020r. zwiększono plan dotacji celowych w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, w § 2110 o kwotę 59.400,OOzł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 6.811.271,OOzł, z tego: 1. W dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, w § 2170 - Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie o kwotę 234.543,OOzł, z tytułu dofinansowania nowych połączeń w powiatowych przewozach pasażerskich z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, w związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2019 roku umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym. 2. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów realizowanych przez ZDP w Poznaniu o kwotę ogółem 13.200,OOzł, z tego: a) w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 12.000,OOzł, otrzymane ze sprzedaży składników majątkowych (drewno). Obecny plan 20.000,OOzł wykonanie 31.951,92zł; b) w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o kwotę 1.200,OOzł, z tytułu pozostałych odsetek bankowych oraz odsetek od należności cywilnoprawnych. Obecny plan 2.000,OOzł wykonanie 3.129,13zł. 3. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 894.663,OOzł, z Gminy Dopiewo. W dniu 25.03.2019r. zawarta została umowa między Powiatem Poznańskim a Gminą Dopiewo dotycząca udzielenia 1 Powiatowi Poznańskiemu w roku 2019 pomocy finansowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego, lecz nie więcej niż 2.500.000,OOzł na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice". W związku z przedłużeniem prac budowlanych na rok 2020 części ww. środków, za zgodą Gminy, ujęta została przez Powiat w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Zgodnie z zapisami zawartego w dniu 19 grudnia 2019r. aneksu nr 1 do umowy kwota 2.301.553,32zł przelana została na rachunek wydatków niewygasających, a termin jej wykorzystania określono na dzień 30.06.2020r. Zgodnie z informacją dostarczoną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu z powyższej kwoty wykorzystana zostanie do dnia 30.06.2020r. kwota 1.406.890,42zł. Zatem konieczne będzie zwrócenie Gminie kwoty 894.662,90zł. Mając na uwadze, iż zadanie nie zostało zakończone i jest w trakcie realizacji, wystąpiono do Gminy o ponowne udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w kwocie 894.623,OOzł. W załączeniu kopia pisma skierowanego na Wójta Gminy Dopiewo o ponowne udzielenie pomocy finansowej. Pragnę nadmienić, iż w prowadzonych przez Dyrekcję Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Wójt Gminy Dopiewo zadeklarował ponowną pomoc finansową. 4. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 219.216,OOzł, w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.852.2019.17 z dnia 29.05.2020r., przyznającej Powiatowi Poznańskiemu odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego. 5. W dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 4.993.366,OOzł, w związku z zakończeniem lub brakiem możliwości realizacji w terminie do dnia 30.06.2020r zadań, ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z tego: a) w § 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 243.032,OOzł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania: Lp. Zadanie Kwota [zł] 1. Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo - Borkowice 40 611,00 2. Remont drogi powiatowej nr 2418P Batorowo - Wysogotowo 157 100,00 3. Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn - Piekary 24 000,00 4. Remont drogi powiatowej 2461P Babki - Daszewice 21 321,00 razem 243.032,00 2 b) w § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się wysokość dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku o kwotę ogółem 4.750.334,OOzł, w związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji do dnia 30.06.2020r. następujących zadań: Lp- Nazwa Kwota [zł] ZIT Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie zintegrowanego węzła 1. przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2.103.705,00 Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P 2. Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo 80.000,00 Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg 3. powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie 44.480,00 Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina -Żabinko - Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina 4. do granicy gmina Mosina 150.000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi 5. powiatowej 2477P Gądki (Sil) - Szczodrzykowo (DW434) 580.984,00 Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice 6. oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice 3,5 km 1.788.539,00 Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P 7. w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska 2.626,00 razem 4.750.334,00 1) zwiększenie dochodów o kwotę 2.103.705,00 zł - ZIT Puszczykowo - Budowa ścieżki rowerowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo. a. Dokumentacja została uzupełniona przez projektanta i jest już kompletna, w szczególności w zakresie uwag i opinii RDOŚ oraz skorygowano nr działki w rejonie skrzyżowania z DW 430 po podziale przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na pandemię i związane z tym ograniczenia przeprowadzenie postępowania w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji do dnia 30 czerwca 2020r. nie będzie możliwe. 2) zwiększenie dochodów o kwotę 80.000,00 zł - Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo Nie jest możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie do dnia 30 czerwca 2020r. dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z powodu : a. wydłużających się procedur formalno-projektowych, w szczególności dotyczących uzgodnień w zakresie rozwiązań sytuacyjnych przebiegu chodnika i lokalizacji przystanków komunikacji publicznej. 3 b. konieczności koordynacji rozwiązań na styku dwóch gmin, tj. Kórnika i Mosiny c. wprowadzone ograniczenia w pracy niektórych urzędów i spółek z uwagi na sytuację epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 . 3) zwiększenie dochodów o kwotę 44.480.00 zł - Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie. a. Nie jest możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie do dnia 30 czerwca 2020r. dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wynika to w szczególności z przedłużającej się procedury uzyskiwania ostatecznej zgody Ministra Cyfryzacji na zwolnienie, na mocy art. 39, ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z obowiązku budowy kanału technologicznego (wniosek do MC złożony w styczniu 2020 r.). Zgodę na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego planuje się uzyskać w celu ograniczenia kosztów wykonania przedmiotowego zadania. W związku z ww. opóźnieniem, wynikającym głównie z ograniczeń wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374). 4) zwiększenie dochodów o kwotę 150.000.00 zł - Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina -Żabinko - Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina a. Nie jest możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie do dnia 30 czerwca 2020r. dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ze względu na odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której uzyskania uzależniona jest dalsza procedura projektowa tj. uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości wydania przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji środowiskowej wynika z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina - Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego