Città Metropolitana di Messina (L<R, n. 15/2015) Segreteria Cjenerak Servizio Ispettivo — "Ufficio anticorruzione e contratto degCi atti CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 2° TRIMESTRE 2015 ESTRATTO DELLA RELAZIONE L'estrazione delle determinazioni, effettuata il 07 luglio 2015, presso gli uffici del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale, ha avviato le procedure di Controllo Successivo previste dall'ari. 6 del "Regolamento dei controlli interni (del. n. 26/CC del 21/03/2014), disciplinate dal Piano annuale dei Controlli 2014 (prot.n.300/SG Serv. Isp. Del 17 giugno 2014) relativamente alle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente nel secondo trimestre 2015. Preso atto dei procedimenti estratti, seguendo i criteri fissati dal Piano annuale dei Controlli 2014, per un totale di n. 36 determinazioni, si è proceduto ad inoltrare le richieste degli atti istruttori e consequenziali. La documentazione richiesta, utile ad effettuare i dovuti accertamenti di monitoraggio e verifica, è pervenuta a questo ufficio sia in formato cartaceo che elettronico (via e-mail). Il controllo è stato eseguito avendo come riferimento le schede per il controllo successivo di regolarità, tipo check list, allegate al Piano annuale dei Controlli 2014. Per facilitare le attività di controllo, questo Ufficio ha predisposto uno schema in Excel che prevede l'elenco di tutte le determinazioni estratte, l'indicazione della tipologia di scheda utilizzata come riferimento di verifica, le annotazioni e l'individuazione del responsabile dell'istruttoria; tale prospetto è allegato al presente estratto. Ai sensi delPart.6, comma 6, del Regolamento dei Controlli Interni, la relazione conclusiva della sessione di controllo è stata inviata al Commissario Straordinario, ai Dirigenti, al Capo Gabinetto, al Comandante della Polizia Provinciale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione e se ne pubblica il presente estratto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente. lile del Servizio Ispettivo iovanna D'Angelo) Servizio Ispettivo: servizioispettivo(q),provincia.messina.it tei.: 090/ 7761701/708 Elenco determinazioni estratte il 7 Luglio 2015 •- • . - * ;. '•••' •' .. • V- !'• .=. ricorso a Resp.le Dìchiarazion DIREZION CONSIP ; SCHEDE Istruttoria e conflitto di *Mn* •• : i • '•itDBf eàm ;: E O MERA Decreto d\o (Art. 23 D.p.r 327/01) Ditta proprietaria La Monica 1A Salvatore e Gumina Pietro. "Lavori non ricorre AFFARI non ricorre la per ampliamento e ammodernamento 1 la 1 359 13/04/2015 GENERALI no fattispecie della S.P. 141 di collegamento del fattispecie E LEGALI Comune di Brolo con il Comune di Piraino" Approvazione schema di avviso pubblico per l'aggiornamento e la 1A non ricorre revisione dell'Albo degli Avvocati di AFFARI non ricorre la la 2 fiducia della Provincia Regionale di 571 09/06/2015 GENERALI 1 si fattispecie fattispecie Messina- Libero Consorzio E LEGALI Comunale (l.r. n. 08/2014) Conferimento dell' Incarico di 2A non ricorre Posizione Organizzativa relativo al SERVIZI non ricorre la 1 la 3 Servizio "Patrimonio Mobiliare" della II 378 21/04/2015 FINANZIAR fattispecie fattispecie Direzione Servizi Finanziari. I Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa della Provincia Regionale 2A non ricorre SERVIZI non ricorre la non ricorre la di Messina per il triennio 2015/2018 la 4 586 15/06/2015 FINANZIAR fattispecie fattispecie SMART CIG ZAF14AF84B. Nomina fattispecie i Commissione di Gara. Affidamento della fornitura del 3A software antivirus F-Secure Business GESTIONE DEL Suite alla Ditta Symbolic S.P.A. PERSONAL 1 399 29/04/2015 si no 5 (periodo 01/05/2015-30/04/2016)- EE 4 Importo € 7.402,96 I.V.A. compresa. SERVIZI CIG: ZA71427F4D INFORMATI VI Rideterminazione progressione 3A GESTIONE economica orizzontale per non ricorre DEL non ricorre la inquadramento in categoria giuridica la 6 427 07/05/2015 PERSONAL 1 si fattispecie superiore del dipendente Sig. EE fattispecie Antonino Spadaro. SERVIZI Affidamento alla ditta Net Service 3A S.r.l. del servizio di assistenza e GESTIONE manutenzione del sito Internet DEL PERSONAL 1 istituzionale e relativi applicativi CMS 430 07/05/2015 si no no 7 E E 4 (periodo 01/05/2015-31/08/2015). - SERVIZI Importo € 6.100,00 I.V.A. compresa. - INFORMATI CIG: Z9F1471D8D VI Collocamento a riposo, con diritto a 3A pensione anticipata, con effetto GESTIONE DEL non ricorre la dall'1/11/2015, dell'Esecutore PERSONAL 8 592 16/06/2015 1 si fattispecie Stradale Cat. Ec. B3 Sig. Calandra EE Benedetto nato il 23/03/1952 SERVIZI Amarrinola 1RR9^ INFORMATI Autorizzazione ad usufruire di giorni 3A 62 di congedo straordinario retribuito GESTIONE UtnerLi alla dipendente matr. N. 700, a PERSONAL non ricorre la 1 9 decorrere dal 01/07/2015 e fino al 616 19/06/2015 EE si fattispecie 31/08/2015, ai sensi della normativa SERVIZI vigente in materia INFORMATI VI m ^^^^^S^^^^^S ÌMIII-?--- -j^Ì:!::v."--" • ^HlPt"; ^^jji w Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale provinciale che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di 4A n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 SERVIZI TPPMIC"1! "1 apparati telematici terminali per la 1 tL/INIL/l 10 362 14/04/2015 VIABILITÀ' 3 si no si rilevazione delle presenze. Determina 1° 4 a contrarre-Codice CIG: 621 0261 57F DISTRETT Importo complessivo: € 44.839,39. O Approvazione C.T.A. Affidamento ai sensi dell'ari. 328 DPR 207/2010 con modalità ODA. Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà provinciale e 4A dei mezzi adibiti ai servizi di SERVIZI TECNICI non ricorre emergenza operanti nella zona 11 376 21/04/2015 VIABILITÀ1 1 si no la tirrenica. Impegno somma di € 1° fattispecie 1 1 .000,00 Affidamento ditta DISTRETT Interdonato sas di Venetico. CIG: O Z4D1?348Rf: O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 - (Ex O.P.C.M. 3815 del 10 ottobre 2009) - Comune di Messina - Interventi di S.U. per la mitigazione 4A del rischio residuo lungo la S.P. 33 SERVIZI Giampilieri-Molino-Altolia. Lavori di TECNICI non ricorre non ricorre la completamento opere idrauliche 475 14/05/2015 VIABILITÀ1 1 la 12 si fattispecie complementari al canalone collettore 1° fattispecie DISTRETT di Molino.Rafforzamento corticale a o monte di Molino. CODICE MLN2. Pagamento 3° SAL ed oneri di conferimento in discarica. Approvazione verbale di aggiudicazione per la vendita di 4A automezzi e macchine operatrici di SERVIZI proprietà della Provincia Regionale di TECNICI non ricorre 13 548 29/05/2015 VIABILITÀ1 1 si no la Messina-Lotto 4. Aggiudicazione ditta 1° fattispecie Aiello Antonino, Via Garibaldi n. 9 - DISTRETT 98023 Furci Siculo (ME) O Progetto per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti tra i 5A obKVI^CCDX/I7I Comuni di Piraino e S.Agata Militello. TECNICI non ricorre 14 CUP: B17H14001700003 CIG: 367 15/04/2015 VIABILITÀ1 1 si no la 5954435B32. Perizia di variante e 2° fattispecie suppletiva (redatta ai sensi dell'ari. DISTRETT 132 e. 3 del D.Lgs. 163/2006). O ili l'i^VfKfp:"M? m s81IP™^:> .^/'tifc ^r '•SiHlPBlBpBhii iti -•'•"•SSfi- "iS!S*iillÌ O C D P C N 1 17/2013 - Cod STD1 - Lavori di consolidamento della sede stradale lungo la S.P. 167/Bis di 5" Portella Bufali al Km. 1+200 ricadente SERVIZI TECNICI non ricorre nel Comune di San Teodoro. Importo 15 462 13/05/2015 VIABILITÀ' 1 si no la complessivo: € 300.000,00 - COD. 2° fattispecie C.U.P.: B17H14000930002 - COD. DISTRETT C.I.G.: 57588777A2 - Approvazione O progetto esecutivo. Lavori urgenti di manutenzione strordinaria per il rifacimento del piano viabile sulla S.A. Boschitto - Mindozzo - Nasidi. Impresa Chiofalo 5A Costruzioni s.r.l. con sede in S.Filippo SERVIZI del Mela via G. La Scala, n. 13 - TECNICI non ricorre VIABILITÀ' la 16 Scrittura Privata: in data 29/10/2014 502 22/05/2015 1 si no 2° fattispecie al n. 1407 della Rubrica - Atto dii DISTRETT sottomissione del 29/01/2015 O registrato al n. 1445 della Rubrica. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Nomina componenti Commissione di gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 57, 5A comma 6, del D.Lgs. 163/2006) del SERVIZI "Servizio di riattivazione delle TECNICI non ricorre 17 condizioni di sicurezza stradale, del 564 04/06/2015 VIABILITÀ' 1 no no la 2° fattispecie flusso veicolare e della tutela DISTRETT ambientale compromessa dallo O sversamento di liquidi, solidi e polveri a seguito di incidente stradale o avaria, interventi eseguiti in situazioni Lavori urgenti di Manutenzione straordinaria delle opere edili e per interventi sugli impianti elettrici, termoidraulici ed opere connesse, da eseguire negli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di Messina Sud 6A e del versante Jonico. Importo SERVIZI complessivo € 99.000,00. Importo a TECNICI non ricorre •ti base d'asta € 61 .260,00 oltre oneri 254 11/03/2015 GENERALI si si la 18 3 non soggetti a ribasso. Approvazione DELLA fattispecie rROVINODD/~\I I verbali di gara, nuovo quadro A economico aggiornato e aggiudicazione definitiva alla Ditta "BECAM COSTRUZIONI SRI" con sede a S. Agata Militello (ME). C.U.P. B39D1401 1510003 CIG: 6048087F44 Vendita di una porzione di area 6A SERVIZI provinciale, ubicata in località non ricorre TC/^MIOTECNIOI I 344 08/04/2015 1 si no la 19 Locanda del Comune di Patti (ME) GENERALI fattispecie adiacente alle particene n.4 e 465 (ex DELLA 5) f oa I io n. 29. PROVINCI "• •' ricoreo a Mfa&aftesp.in Ìe& Dictiìarazion DIREZION CONSIP H/BEIÌ ;.:ikf* '" SCHEDE Istruttoria e conflitto di .peonie- '•. •! o Determina interessi ' , MEPA .'—-. j'.: Acquisizione a titolo gratuito dalla 6A ditta Cappellano Ernesto di due SERVIZI TFPNi1 ^\_M<IIWnI non ricorre 20 particene n°773 e n°774 ricadenti nel 374 20/04/2015 GENERALI si no la foglio n° 36 del Comune di DELLA fattispecie Castroreale.