DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 122 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIELICZKA NA ROK 2019 NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 21 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości 329.200.395,42 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 272.013.871,90 zł; 2) dochody majątkowe: 57.186.523,52 zł; - jak w załączniku nr 1 do uchwały. § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości 336.189.058,42 zł, z czego: 1) wydatki bieżące: 248.904.578,03 zł; 2) wydatki majątkowe: 87.284.480,39 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały. § 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.988.663,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganego kredytu w kwocie 4.560.000,00 zł, 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.428.663,00 zł. § 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.428.663,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.440.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.560.000,00 zł; b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 10.440.000,00 zł. 2) z tytułu pożyczki zaciąganej w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.428.663,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 122 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 520.852,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3.419.683,70 zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 789.148,00 zł; 2. rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 2.520.000,00 zł. 3. rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 110.535,70 zł, z czego: - rezerwa Osiedle Śródmieście 15.253,70 zł, - rezerwa Osiedle Zdrojowe 9.986,90 zł, - rezerwa Osiedle Ogrodowe 13.005,30 zł, - rezerwa Osiedle Zadory 10.626,00 zł, - rezerwa Osiedle Bogucice 11.394,90 zł, - rezerwa Osiedle Krzyszkowice 32.897,70 zł, - rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 17.371,20 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. § 6. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2019 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez Gminę poręczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.139.935,70 zł. § 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały; 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały; 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 7 do uchwały, 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków ·jak w załączniku nr 8 do uchwały, 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ·jak w załączniku nr 9 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 122 § 8. Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy obliczane według zasad określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz wydatki funduszu sołeckiego a także wydatki funduszu sołeckiego ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.540.257,41 zł, - jak w załączniku nr 10 do uchwały. § 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r. w kwocie 38.424.256,43 zł – jak w załączniku nr 11 do uchwały. § 10. Wydatki budżetu obejmują wydatki budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 w kwocie 1.748.658,50 zł, – jak w załączniku nr 12 do uchwały. § 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. § 12. W zakresie wykonania budżetu na 2019 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2019 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 15.000.000,00 zł. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 122 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2019 Dział Źródło dochodów Kwota w zł 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 000,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 600 Transport i łączność 21 632 791,57 w tym dochody bieżące: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 280 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) 3 000 000,00 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 500,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 4 050 000,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 10 533 561,37 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw 3 268 730,20 pozyskane z innych źródeł (§6290) - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 500 000,00 terytorialnego (§ 6630) 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 277 920,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) 296 000,00 - wpływy z różnych opłat (§ 0690) 25 000,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 277 460,00 oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 122 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 1 500,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 6 600,00 w tym dochody majątkowe: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 82 000,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 11 589 360,00 nieruchomości (§ 0770) 710 Działalność usługowa 451 500,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 450 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 1 500,00 750 Administracja publiczna 644 520,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 47 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) 139 946,00 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 100 000,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 20 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 337 574,00 powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,