SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRUS Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2010 rok Planowany budżet po stronie dochodów na 2010 rok wynosił 44.420.841 zł. Wykonanie w kwocie 44.055.224 zł (99,18% planu) przedstawiało się następująco: I. dochody bieżące 41.088.742 zł - subwencja ogólna 23.492.787 zł - podstawowe dochody podatkowe 6.228.899 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 7.406.892 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy 901.400 zł - dotacja na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 135.910 zł - dotacja na realizację projektu „Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej” 441.871 zł - dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie przedszkolne 17.060 zł - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest 228.069 zł - pozostałe dochody 2.235.854 zł II. dochody majątkowe 2.966.482 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 60.000 zł - refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów: 1. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Zalesie-Lubnia-Orlik-Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1.733.954 zł 2. Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości 497.326 zł 3. Przebudowa ul. Dworcowej(nr2680G) w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej realizowanej z Powiatem Chojnickim 237.690 zł 4. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz 125.909 zł - dochody ze sprzedaży majątku gminy 311.603 zł Planowany budżet po stronie wydatków na 2010 rok wynosił 51.608.599 zł. Wydatkowano 49.075.966 zł (95,09% planu) w następujących grupach wydatków : I. Wydatki bieżące 34.818.740 - dotacje 1.420.924 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.492.038 zł - wydatki bieżące 24.690.683 zł - obsługa długu publicznego 215.095 zł II. Wydatki majątkowe 14.257.226 zł Szczegółowe dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu, jak również wykonania przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (załącznik nr 1) II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (załącznik nr 2) III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (załącznik nr 3) IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (załącznik nr 4) V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (załącznik nr 5) VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (załącznik nr 6) VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (załącznik Nr 7) VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (załącznik nr 8) IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO (załącznik nr 9) X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 10) XI. POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM DZIAŁ I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Załącznik do Sprawozdania Burmistrza Brus Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. Plan Wykonanie dochodów po na dzień Wskaźnik Wskaźnik Dział Rozdział § Wyszczególnienie zmianach na 31.12.2010 wykonania struktury 2010 rok (w r. (w zł) zł) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 976 245 2 621 369 268,52% 5,95% 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 118 962 1 733 954 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6667 0 1 614 992 procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 118 962 118 961 100,00% procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 01095 Pozostała działalność 857 283 887 415 103,51% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 3 600 5 345 148,48% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tyt. Odpł. Nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 247 000 247 000 100,00% wieczystwgo nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 102 250 130 643 127,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 504 433 504 427 100,00% zleconych gminom (związkom gmin) ustawami WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 400 1 143 977 981 192 85,77% 2,23% I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 1 143 977 981 192 85,77% 0830 Wpływy z usług 1 143 977 981 192 85,77% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 139 298 235 464,98% 0,68% 60016 Drogi publiczne gminne 4 139 238 235 5755,86% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 196 19,58% 0920 Pozostałe odsetki 100 21 21,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 328 65,60% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 2 539 237 690 9361,55% procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 60017 Drogi wewnętrzne 60 000 60 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 60 000 60 000 100,00% i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 TURYSTYKA 2 356 484 503 326 21,36% 1,14% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 356 484 503 326 21,36% 0960 Wpływy z różnych opłat 0 6 000 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6667 2 356 484 497 326 21,10% procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 477 431 352 238 73,78% 0,80% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 477 431 352 238 73,78% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 13 624 13 461 98,80% nieruchomości. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 184 100 219 975 119,49% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 183 183 99,89% przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0770 240 000 64 420 26,84% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 37 954 51 159 134,79% 0920 Pozostałe odsetki 1 570 3 040 193,64% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000 3 000 100,00% 0,01% 71035 Cmentarze 3 000 3 000 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane pzrezgminę na podstawie porozumień z organami 3 000 3 000 100,00% administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 179 992 187 963 104,43% 0,43% 75011 Urzędy wojewódzkie 138 000 137 993 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 138 000 137 993 99,99% zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin 13 908 21 933 157,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 900 14 510 163,03% 0830 Wpływy z usług 4 600 6 838 148,65% 0920 Pozostałe odsetki 0 4 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 565 141,25% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 8 16 200,00% ustawami 75056 Spis powszechny i inne 28 084 28 037 99,83% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 28 084 28 037 99,83% zleconych gminom (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 65 025 64 708 99,51% 0,15% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 2 115 2 105 99,54% prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 115 2 105 99,54% zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polski 33 777 33 773 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 33 777 33 773 99,99% zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów