1 RAPORT O STANIE POWIATU PUCKIEGO 2018 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Finanse 7 III. Edukacja 11 IV. Drogi 35 V. Pomoc społeczna 49 VI. Ochrona zdrowia 63 VII. Rynek pracy 67 VIII. Gospodarka nieruchomościami 83 IX. Kultura i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi 111 X. Ochrona środowiska 119 XI. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 121 XII. Realizacja Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025 125 XIII. Działalnośd spółki „Szkuner” Sp. z o.o. 129 XIV Pozostała działalnośd Starostwa Powiatowego w Pucku 135 XV Zakooczenie 141 3 CZĘŚD I WSTĘP 4 Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym raport o stanie powiatu jest rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium. Elementem procedury absolutoryjnej jest rozpatrzenie przez radę powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018 zawierającego szczegółowe dane dotyczące finansów powiatu w wielu aspektach. Z tego względu przedstawiony raport zawiera tylko podstawowe informacje i nie powiela treści zawartych w sprawozdaniu rocznym. 1. Charakterystyka Powiatu Puckiego Powiat pucki obejmuje obszar 572 km2. W skład Powiatu Puckiego wchodzi 7 gmin, w tym miejskie Hel, Puck, miejsko – wiejskie Jastarnia, Władysławowo oraz wiejskie Kosakowo, Krokowa oraz Puck. Powiat pucki sąsiaduje kolejno z gminami: Choczewo, Gniewino, Wejherowo oraz miastami Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia. Jego północną i wschodnią granicę stanowią wody Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Puckiej. Ziemia Pucka charakteryzuje się walorami przyrodniczymi i kulturowymi, których zróżnicowanie i unikatowośd w skali kraju wpływają na wysoką atrakcyjnośd dla odwiedzających region turystów jak również dla mieszkaoców. Płytkie wody przybrzeżne Bałtyku wraz z Zatoką Pucką stanowią fragment europejskiego korytarza wędrówek ptaków. Ważnym elementem systemu przyrodniczego są lasy, które zajmują powierzchnię 37,9%. Obszary chronione (lądowe i morskie) pokrywają 39,7 tys. ha obszaru powiatu, co stanowi 51,8% powierzchni gmin – jest to również zjawisko wyjątkowe w skali regionu, gdzie obszary te stanowią 32,7 % terenu. Nadmorskie położenie Powiatu Puckiego i związane z nim unikatowe środowisko oraz walory krajobrazowe, sprzyjają rozwojowi turystyki. Obszar jest uznawany za jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce, a w przypadku Zatoki Puckiej i możliwości uprawiania sportów wodnych, nawet w Europie. W dostępności komunikacyjnej, także w kontekście obsługi ruchu turystycznego zasadniczą rolę odgrywa droga wojewódzka 216, którą cechuje silne, sezonowe zróżnicowanie natężenia ruchu. W okresie sezonu letniego brak wystarczającej przepustowości tej drogi zauważalny jest na całym odcinku. Brak odpowiedniej przepustowości drogi 216 w połączeniu z brakiem możliwości zarządzania ruchem turystycznym, w szczególności w okresie letnim, negatywnie wpływa na środowisko naturalne oraz jest jednym z poważniejszych hamulców rozwoju społeczno- gospodarczego obszaru powiatu puckiego. Liczba ludności powiatu puckiego według stanu na koniec czerwca 2018 roku wynosiła 85 125 mieszkaoców. 2. Władze Powiatu Puckiego Zarząd Powiatu (do 26 listopada 2018 r.): 1) Starosta Pucki Jarosław Białk, 2) Wicestarosta TomaszHerrmann, 3) członkowie Zarządu: Jolanta Bieszke, Brunon Ceszke, Alina Merchel. Zarząd Powiatu (od 26 listopada 2018 r.): 1) Starosta Pucki Jarosław Białk, 2) Wicestarosta Tomasz Herrmann, 3) członkowie Zarządu: Jolanta Bieszke, Ewa Kownacka, Jerzy Włudzik. 5 3. Jednostki organizacyjne Powiatu Puckiego Powiat Pucki wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Pucku oraz następujących jednostek organizacyjnych: 1) Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, 2) Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, 4) Dom Pomocy Społecznej w Pucku, 5) Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie, 6) Placówka Opiekuoczo-Wychowawcza w Kłaninie, 7) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku, 8) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie, 10) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku, 11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku, 12) Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku, 13) Paostwowe Ognisko Baletowe w Pucku, 14) Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy. Powiat Pucki posiada 100 % udziałów w dwóch spółkach: 1) Szpital Pucki Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, 2) „Szkuner”Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie. 6 7 CZĘŚD II FINANSE 8 1. Budżet Powiatu Puckiego na 2018 r. Budżet Powiatu Puckiego na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu Puckiego uchwałą nr XXXV/250/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. W ciągu roku budżet został zmieniony uchwałami Rady Powiatu jak i uchwałami Zarządu Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie uprawnieo wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kształt budżetu po zmianach oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Wykonanie budżetu w roku 2018 Pozycja budżetu Plan Plan Wykonanie % 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. wykonania Dochody 95.163.072,- 104.355.715,- 98.102.313,56 94,01 Dochody bieżące 70.897.859,- 75.995.802,- 76.257.235,81 100,34 Dochody majątkowe 24.265.213,- 28.359.913,- 21.845.077,75 77,03 Wydatki 106.763.072,- 119.173.654,- 109.384.416,32 91,79 Wydatki bieżące 69.524.311,- 75.676.990,- 71.576.797,64 94,58 Wydatki majątkowe 37.238.761,- 43.496.664,- 37.807.618,68 86,92 Przychody 13.700.000,- 16.917.939,- 16.917.939,27 100,00 Wolne środki 2017 r. - 5.217.939,- 5.217.939,27 100,00 Emisja obligacji 13.700.000,- 11.700.000,- 11.700.000,00 100,00 Rozchody 2.100.000,- 2.100.000,- 2.100.000,00 100,00 2. Zadłużenie Powiatu Puckiego Zadłużenie Powiatu na dzieo 1 stycznia 2018 r. wynosiło 5.600.000,- zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale budżetowej w 2018 r. Powiat wyemitował obligacje na łączną kwotę 11.700.000,- zł oraz uregulował wcześniej zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na kwotę 2.100.000,- zł. Emisja obligacji nastąpiła zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Puckiego: 1) uchwałą nr XXXVII/273/2018 z dnia 19 marca 2018 r. zmienioną uchwałą nr XXXIX/279/2018 z dnia 29 maja 2018 r. oraz uchwałą nr III/21/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. – łączna kwota emisji na podstawie uchwały wyniosła w 2018 r. 6.000.000,- zł; 2) uchwałą nr XLII/296/2018 z dnia 17 września 2018 r. zmienioną uchwałą nr III/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. – łączna kwota emisji na podstawie uchwały wyniosła w 2018 r. 5.700.000,- zł. Zmniejszenie zadłużenia na łączną kwotę 2.100.000,- nastąpiło poprzez: 1) wykup obligacji serii A10 wyemitowanych w 2008 r. – 400 000,- zł, 2) wykup obligacji serii B91 oraz B92 wyemitowanych w 2009 r. – 1.300.000,- zł, 3) spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. – 400.000,- zł. 9 Na dzieo 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Powiatu zamknęło się kwotą 15.200.000,- zł i składa się na nie: 1) obligacje wyemitowane w 2010 r. – 1.500.000,- zł, 2) kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. – 400.000,- zł, 3) kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. – 1.600.000,- zł, 4) obligacje wyemitowane w 2018 r. – 11.700.000,- zł. Zgodnie z zapisami podjętych uchwał oraz wieloletnią prognozą finansową Powiatu Puckiego, spłata zadłużenia przewidziana jest w latach 2019 – 2026. Na dzieo 31 grudnia 2018 r. zadłużenie – 15.200.000,- zł, stanowiło 15,49% wykonanych w 2018 r. dochodów. 10 11 CZĘŚD III EDUKACJA 12 1. Działania zrealizowane w roku szkolnym 2017/2018 Działania zrealizowane w roku szkolnym2017/2018 w obszarze edukacji wynikały z realizacji wcześniej przyjętych strategii i projektów, najważniejsze z nich to: 1) „Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 – 2025”, w której określono zadania dotyczące rozwijania wysokiej jakości edukacji i wychowania oraz wspierania budowy społeczeostwa obywatelskiego, między innymi poprzez podjęcie działao dotyczących w szczególności takich obszarów problemowych, jak kształcenie zawodowe. Rekomendacje wskazują na realizację celów przede wszystkim przez takie wspólne strategiczne przedsięwzięcia, jak: 2) modernizacja systemu kształcenia zawodowego, poprzez ukierunkowanie go na potrzeby lokalne oraz zawody, które pozwolą młodym mieszkaocom znaleźd miejsce pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, 3) rozwój kształcenia zawodowego realizowany we współpracy z przedsiębiorcami/ pracodawcami, którzy odgrywają kluczową rolę przy definiowaniu potrzeb lokalnej gospodarki oraz mogą uczestniczyd w procesie kształcenia praktycznego, 4) wspólne przedsięwzięcia gmin i powiatu służące podnoszeniu jakości, dostępności i efektywności świadczenia usług publicznych (edukacja, usługi opiekuocze dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych), 5) wspieranie i utworzenie skorelowanego systemu doradztwa zawodowego obejmującego szkolnictwo oraz osoby bezrobotne w partnerstwie z biznesem, 6) rozbudowa, modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w tym pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wspieranie wyposażenia szkół zawodowych w pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego. W listopadzie 2016 r. Powiat Pucki podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na realizację 2 projektów w ramach Przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Projekt realizowany w formule zintegrowanej w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakośd edukacji zawodowej oraz 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych