ISTITUTO SUPERIORE STATALE "MAIRONI DA PONTE" PRESEZZO (BG) Determinazioni dirigenziali dal 1/9 al 19/12/2016 N. protocollo data oggetto importo Liquidazione n.18 ore di non docenza al prof. Caffio Massimo per 162 8710/2016 02/09/2016 418,01 vigilanza progetto teatrale a.s.2015/2016 aggiudicazione alla ditta Infinity Sistemi di Almè per ampliamento rete LAN/WLAN Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO- 2015-48 163 8655/2016 02/09/2016 7275,00 WiFi Plus Maironi ampliamento ed adeguamento rete didattica (procedura di acquisto svolta mediante RdO MEPA n. 1249904) 164 8725/2016 05/09/2016 Indennità di Direzione al D.S.G.A. e sostituti a.s. 2015/2016 3994,93 Acquisto materiale di cancelleria presso la ditta Casa del Disegno di 165 653,92 8719/2016 05/09/2016 Ponte San Pietro Bg Aggiudicazione acquisto lavagne interrattive e videoproiettori 166 2860,00 8759/2016 06/09/2016 EPSON - RDO N. 1299935 ditta aggiudicataria ELCOD di Almè - Bg Acquisto videocorso on line sul tema "lavoratori della scuola e 167 490,00 8834/2016 08/09/2016 sicurezza" fornitore Spaggiari Abbonamento mensile a Nuova Secondaria a.s. 2016/17 c/o Casa 168 69,00 8967/2016 09/09/2016 Editrice La Scuola Acquisto licenza del software S.OR.PRENDO versione Education Plus 169 680,00 8966/2016 09/09/2016 Pro c/o Centro Studi Pluriversum Liquidazione n. 202 ore di docenza per “corsi di recupero estivo” 170 lordo stato 13.107,42 9039/2016 12/09/2016 a.s. 2015/2016 Sostituzione batterie e smaltimento per macchina lavapavimento 171 672,22 9038/2016 13/09/2016 palestra ITE c/o la ditta Tecnowash di Comun Nuovo Bg Acquisto materiale per manuteznione edifici scolastici c/o La 172 275,35 9040/2016 13/09/2016 Ferramenta Cattaneo di Presezzo Bg 173 14/09/2016 Determinazione a contrarre per acquisto PC Notebook, stampanti e importo da determinare dopo Pagamenton. 3 licenze Prof.ssaoffice 2016 Brambilla A. n.2 ore ecc. sostituzione colleghi aggiudicazione 174 9084/2016 15/09/2016 54,18 assenti gennaio 2013. determinazione a contrarre per acquisto n. 30 licenze office 2016 importo da determinare dopo 175 9168/2016 15/09/2016 Rdo n.1333074 aggiudicazione 9085/2016 15/09/2016 Rimborso spese docenti per viaggi e visite istruzione di uno e più 176 672,43 giorni a.s.2015/2016 Determinazione dirigenziale Visita d'istruzione a Trieste - Vienna 177 6786,00 9113/2016 15/09/2016 A.S. 2016/17 Attivazione servizio di connessione internet ad utilizzo didattico per 178 9226/2016 20/09/2016 4 mesi ditta Infinity Sistemi di Almè Liquidazione n. 24 ore per corso ECDL a.s. 2015/2016 al Prof. Rizzi 179 1128,20 9551/2016 27/092016 Francesco Visite d'istruzione di 1 e 1/2 giornata "Scambio Culturale con la 180 1528,00 9550/2016 28/09/2016 Danimarca" a.s. 2016/17 181 9738/2016 04/10/2016 Liquidazione Fondo Istituto Personale docente a.s. 2015/2016 23450,00 Liquidazione Fondo Istituto e contrattazione aggiuntiva Personale 182 9729/2016 04/10/2016 4752,75 A.T.A. a.s. 2015/2016 Attivazione servizio temporaneo di connessione internet per utilizzo 183 9808/16 05/10/2016 573,40 amministrativo per 4 mesi ditta Infinity Sistemi di Scudeletti Fabio 184 Acquisto n. 30 licenze Office 2016 Professional Education Italiano 2397,30 9815/2016 05/10/2016 Rdo n. 1333074 MEPA c/o ditta pc Center di Stezzano Bg 185 9844/2016 06/10/2016 Liquidazione n.7 ore di docenza per “istruzione domiciliare” a. s. 2015/2016. 325,12 Pagamento assicurazione studenti a.s. 2016/17 a società Ambiente 186 8080,00 9826/16 06/10/2016 Scuola srl 187 Determinazione di aggiudicazione per conferimento incarico a 1520,00 9945/2016 06/10/2016 esperta esterna Sig.ra Silvia Dolci per corso di cinese classi ITE 188 9990/2016 11/10/2016 pagamento sig. Lione Francesco collaboratore scolastico 422,31 Pagamento fatture Telecom 5° bimestre 2016 – periodo giugno - 189 9932/2016 10/10/2016 luglio 2016 linee 035611400-035618719 - 035462117-035615170 183,30 CIG:Z7E0E74059 Liquidazione contrattazione aggiuntiva compensi forfetari per: 190 9992/2016 10/10/2016 approfondimento pausa didattica e progetto musicale a. s. 872,89 2015/2016; Liquidazione sul P07 contrattazione aggiuntiva compensi per 191 10088/2016 10/10/2016 13103,08 commissioni e progetti personale istituto. a. s. 2015/2016 192 10091/2016 11/10/2016 Pagamento prestazioni aggiuntive per manutenzione ordinaria e straordinaria ai coll. scolastici1990,50 sigg. Fois A. e Gargano D. gestione autonoma a. s. 2015/16. 193 10328/2016 13/10/2016 Acquisto gessetti bianchi per lavagna c/o Casa del Disegno di Ponte San Pietro Bg 58,00 Liquidazione n.16 ore di docenza per il corso “progetto fiumi” a. s. 194 10240/2016 13/10/2016 2015/2016 743,12 Acquisto server per uffici amministrativi c/o ditta LB Informatica di 195 10416/2016 17/10/2016 Luca Bonacina Presezzo Bg 1952,00 Liquidazione euro 500,00 alla prof.ssa Margherita Giua quale 196 10400/2016 18/10/2016 500,00 coordinatrice del progetto “Festival dei diritti umani” a.s.2015/2016 197 10545/2016 19/10/2016 Contratto annuale per servizio di derattizzazione edifici scolastici tramite trattativa diretta MEPA790,56 198 Acquisto carta per fotocopie f.to A4/A3 gr. 80 naturale c/o ditta 10581/2016 19/10/2016 Valsecchi Giovanni S.r.L. di Milano (ordine MEPA N. 3229520 854,98 199 10473 19/10/2016 ordine acquisto “Solo Volo” per viaggio aereo A/R Bergamo Orio al Serio /Porto - TURI TURI "IL MIGRATORE"272,00 Liquidazione ore 178,50 sul P04/01 per “orientamento scuole medie 200 10658/2016 20/10/2016 – continuità e orientamento in entrata – Open day” a. s. 4.145,22 2015/2016 Liquidazione ore non docenza sul P08/03 contrattazione aggiuntiva 201 10659/2016 20/10/2016 compensi per commissioni e progetti personale docente. a. s. 1.625,58 2015/2016 202 10620/2016 22/10/2016 trasporto studenti Citta Alta per spettacolo teatrale di Desidera teatro cl. 3Blsa/1BL/1A 308.00 Liquidazione ore di docenza n.4 ore prof. Colombo Gianmario per 203 11517/2016 24/10/2016 didattica digitale e n.6 ore alla Prof.ssa Gallizioli Fernanda per 448,32 ingressoregistro elettronicospettacolo a.teatrale s.2015/16 "Odisseo il Folle Volo" classi 204 10742/2016 25/10/2016 1A/1BL/3BLSA Teatro de gli Incamminati g. 26/10/2016 740.00 Determinazione di liquidazione per materiale di manutenzione 205 (maniglione antipanico serratura per auditorium) ditta La 10817/2016 27/10/2016 Ferramenta Cattaneo di Presezzo Bg 47,70 ingresso laboratorio teatrale Il Cantiere del Teatro "Rosmonda 206 10880/2016 28/10/2016 d'Inghilterra" del 2/11/2016 classi 5ALSA-BLSA - CLSA e 5 AL 860,00 11193/2016 02/11/2016 Determinazione di liquidazione per acquisto materiale Progetto Arte 243,26 207 Time c/o ditta Scuola Ufficio di Bergamo Contratto di assistenza informatica , gestione rete e formazione 208 personale fino al 31/12/17 affidamento alla ditta LB Informatica di 11048/2016 02/11/2016 Luca Bonacina 8P.I. 03539710164) 1830,00 Servizio di stampa per manifesti/depliants per orientamento in 209 11190/2016 04/11/2016 entrata a.s. 2016/2017 c/o Tipografia Castelli di Bergamo 496,30 Riparazione microscopio biologico per laboratorio di chimica ITE c/o 210 11420/2016 07/11/2016 la ditta Maieutica di Castelli Calepio - Bg 52,46 Acquisto pile/batterie DURACELL per edifici scolastici ITE e LICEO 211 11417/2016 07/11/2016 c/o La Ferramenta Cattaneo di Presezzo Bg 81,59 Acquisto licenze office 2016 (n.5), stampanti hp laserjet (n. 3), 212 notebook led 15,6" Intel Core con sistema operativo Windows 7/10 11416/2016 08/11/2016 c/o la ditta Lb Informatica di Presezzo Bg ANNULLATA 3373,30 Determinazione a contrarre con n. 5 fornitori MEPA per acquisto 213 11408/2016 08/11/2016 materiale di pulizia importo da definire dopo aggiudicazione 214 Potatura piante e manutenzione straordinaria verde con noleggio 11513/2016 09/11/2016 piattaforma elevabile ditta Garden Service di Villa D'Adda 1540,00 Liquidazione ore di non docenza sul P08/02 Nuova ECDL a.s. 215 11523/2016 10/11/2016 2015/2016 n. 27 ore alla prof.ssa Gallizioli F. e n. 17 ore alla 1.021,80 prof.ssa Locatelli G. Liquidazione n.12 ore di docenza al prof. Consonni F. progetto CLIL, 216 11530/2016 10/11/2016 n.2 ore prof.ssa Finazzi L., n 2 ore prof. Ricchiuti P. progetto scambi 743,12 educativi con estero a.s.15/16 Liquidazione n.30 ore di non docenza al prof. Ghislandi Andrea sul 217 11556/2016 10/11/2016 P04/02 “orientamento in uscita” a.s.2015/2016 696,68 Liquidazione contrattazione aggiuntiva compensi forfetari sul P09 218 11564/2016 10/11/2016 per scambi educativi con estero a. s. 2015/2016; 2.099,99 219 11606/2016 11/11/2016 Liquidazione ore di non docenza sul P09 contrattazione aggiuntiva 3.158,27 compensi per commissioni e progetti a. s. 2015/2016 adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 14 lotto 2 importo presunto annuo 220 11624/2016 11/11/2016 Lombardia – Iren Mercato S.p.a. per fornitura energia elettrica per gli 45.000,00 edifici scolastici dell’Istituto Maironi da Ponte Liquidazione n.82 ore di non docenza sul P11 per: “studio 221 11369/2016 11/11/2016 1.904,25 assistito”, “area studente”, “G.L.I.”, “Rimotivazione” a.