Bashkia Berat PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2018 - 2020 QERSHOR 2017 Pergatiti : Grupi per Manaxhimin Strategjik Programi Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 0 | F a q e Bashkia Berat P E R M B A J T J A Kapitulli I. Informacion i pergjithshem mbi Programin Buxhetor Afatmesen (PBA) 2018 - 2020 Hyrje Profili i Bashkise Berat 1. Qellimet e PBA 2. Objektivat e PBA 3. Kush perfshihet ne PBA. Kapitulli II. Plani Financiar i Bashkise Berat 2018 – 2020 Kapitulli III. Programet Buxhetore Afatmesme, 1. Programi : Planifikim, Menaxhim, Administrim 2. Programi : Zhvillimi Ekonomik 3. Programi : Sherbime Publike 3.1 Mirembajtja e siperfaqjeve te gjelberta, mirembajtje varreza publike & deshmoreve . 3.2 Pastrimi i dhe largimi i mbeturinave. 3.3 Menaxhimi rrugor , ndricimi publik dhe dekori. 3.4 Emergjencat Civile . 4. Programi: Zhvillimi i Kultures, Turizmit, Rinise dhe sportet 5. Programi: Kujdesi Social ( Perfshi Qendren “Lira”) 6. Programi: Arsimi, parauniversitar dhe cerdhe ( perfshi edhe konviktete) 7. Programi: Administrimi i ujrave, zhvillimi i bujqesise, pyjeve lokale dhe sherbimi veterinar. 8. Programi: Planifikimi dhe zhvillimi i territorit . 9. Programi: Menaxhimi i pronave bashkiake dhe strehimi. 10. Programi: PMNZSH Kapitulli IV. Alokimi i Fondeve sipas Programeve Programi Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 1 | F a q e Bashkia Berat Kapitulli I. Informacion i pergjithshem mbi Programin Buxhetor Afatmesen (PBA) 2018 - 2020 Profili i Bashkise Berat Bashkia e Beratit shtrihet në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum. I cili kalon përmes qytetit të Beratit. Shtrirja në këto dy krahina të ndryshme fiziko-gjeografike, ndikon në ndryshueshmërinë e relievit të territorit, të kushteve fizikogjeografike nga perëndimi në lindje e nga veriu në jug, e të peisazheve gjeografike. Me ndarjen e re administrative, Bashkia Berat, përfshin brënda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Beratit, njësitë Roshnik, Otllak, Velabisht dhe Sinjë. Sipërfaqja e Bashkisë Berat është 380 km², nga 22.4 km² që ishte para Reformës Administrative Territoriale 2014. Ndryshimi i kufirit territorial është sfidë për bashkinë në zhvillimin e mëtjeshëm. Tabela 1. Ndarja administrative e Bashkisë Berat Bashkia Qendra e Njësitë Sipërfaqja Fshatrat/Qytetet në përbërje të tyreii Bashkisë administrative (km²)i përbërëse Berat 19 km² Qyteti Berat Otllak 52.7 km² Lapardha 1, Lapardha 2, Qereshnik, Berat Qyteti Berat Balibardhë, Dyshnik, Moravë, Ullinjas, Vodëz e sipërme, Orizaj, Otllak. Velabisht 93.2 km² Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starovë, Veterrik, Remanicë, Gjoroven, Palikësht, Veleshnjë, Duhanas, Kodras, Velabisht. Sinjë 138.5 km² Mbolan, Mjeshovë, Mbreshtan, Galinë, Sadovicë, Paftal, Kamçisht, Levan, Velçan, Osmenezez 1, Osmenezez 2, Plashnik i Vogël, Molisht, Sinjë. Roshnik 78.7 km² Bogdan i Poshtëm, Bogdan i Sipërm, Dardhë, Karkanjoz, Kostren i Madh, Kostren i Vogël, Mimias, Perisnak, Qafë Dardhë, Vojnik, Rabjak, Roshnik Qendër, Roshnik i Vogël. Berati njihet për arkitekturën, vlerat historike, kulturore, artistike dhe fetare. Është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe kalasë, Muzeu Kombëtar i Programi Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 2 | F a q e Bashkia Berat Ikonografisë “Onufri'” dhe galeritë tjera, muze, kishat, xhamitë). Historia 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë. I shpallur “Qytet Muze” në vitin 1961 dhe aktualisht pjesë e listës të UNESCO-s si një qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore. Në skajin lindor të territorit të saj, bashkia ka një pjesë të Parkut Kombëtar të Tomorrit (2,416m), ndërsa në perëndim përfshin Malin e Shpiragut (1,218m). Sektorët kryesorë mbi të cilët mbështetet ekonomia e Bashkisë Berat janë bujqësia dhe turizmi. Vlerat e spikatura turistike të cilat lidhen me qytetin muze 2,400 vjeçar të Beratit, parkun kombëtar të Tomorit dhe mjedise të tjera natyrore me florë dhe faunë shumë të pasur janë kthyer në mundësi punësimi dhe zhvillimi ekonomik për Beratin. Ekonomia e qytetit të Beratit mbështet në shërbime. Njësitë Otllak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë ruajtur karakterin rural. Sektori kryesor i ekonomisë në këto njësi është bujqësia. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë është parësor në këto zona. Gjithashtu dhe blegtoria dhe përpunimi i produkteve të mishit dhe qumshtit janë të zhvilluara në këto njësi. Berati është zhvilluar si qëndër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e pozicinomit gjeografik dhe aksesit me rrugët kombëtare. 1. Qellimet e PBA Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) eshte parashikimi per tre vjet i planeve te shpenzimeve te buxhetit permes lidhjes se drejteperdrejte te programeve me veprimtarite, objektivat dhe qellimet e politikes. PBA eshte percaktuar si nje proces buxheti shume vjeçar, integrues, me baze te gjere dhe i orientuar nga performanca . Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes se burimeve për periudhën 2018- 2020. Ne zbatim te Ligjit nr. 9836 date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise", Udhezimit te Ministrit te Financave nr. 10/1 28.02.2017 “Per pergatitjen e buxhetit vendor”, me Urdherin e Kryetarit te Bashkise nr. 349 date 20.03.2017 “Per Ngritjen e Grupit per Menaxhimin Strategjik GMS dhe Ekipet e Menaxhimit te Programit (EMP).” U be njohja me UMF nr. 10/1 dt.28.02.2017 , shkresen e MF nr.2739/6 prot.date 15.03.2017 . Hartimi i kalendarit te hapave te procesit. Pergatitja e Programit Buxhetor Afatmesem eshte mbeshtetur ne dokumentat baze : • Strategjia e Zhvillimit per Teritorin e Bashkise Berat (hartuar me mbështetjen teknike te projektit PLGP te Agjensise se Shteteve te Bashkuara per Zhvillim Nderkombetar dhe Co-Plan ) • Strategjia dhe Plani i Veprimit i Turizmit per periudhen 2011 – 2021. • Strategjite Sektoriale qe jane te lidhura me kopetencat e pushtetit vendor. • Plani i shpenzimeve per mirmbajtje e infrasktuktures ne ujitje e kullim. • Plani i shpenzimeve per Pyllzime te reja,sistemime malore,trajtime silvikulturore . Parashikimi i treguesve ekonomiko-financiar per periudhen 2018 -2020 eshte mbeshtetur ne kriteret e percaktuar ne Udhezimin e Ministrit te Financave nr. 10/1 date 28 .02.2017 “Per pergatitjen e buxhetit vendor”, duke perllogatitur Transferten e Pakushtezuar si dhe Totalin e te ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore e te Ardhura te tjera. Programi Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 3 | F a q e Bashkia Berat Totali i te ardhura se bashku me transferten e pakushtezuar dhe transferten specifike do te mbulojne funksione e veta, te perbashketa e te deleguara, te cilat i ushtron njesia e qeverisjes vendore deri ne vitin 2017. Sipas udhezimit te mesiperm : • Ne rast se do te kete funksione shtese ne tre vitet e ardhshem, do te kete edhe shtese te transfertes se pakushtezuar. • Niveli i transfertes se pakushtezuar te parashikuar ne tre vitet e PBA-se : o Per vitin 2018 eshte parashikuar 2 % me e larte se ajo e vitit 2017 o Per vitin 2019 eshte parashikuar 5.4 % me e larte se ajo e vitit 2018 o Per vitin 2020 eshte parashikuar 10.3% me e larte se ajo e vitit 2019 Theksojme se qellimi i kesaj PBA-je eshte prezantimi i strategjive apo politikave te Bashkise me terma financiar dhe tendencat e mundshme te te ardhurave dhe shpenzimeve, nisur nga situatat aktuale, dhe nuk parashikon nje plan te sakte te te ardhurave dhe shpenzimeve. E ardhmja kushtezohet gjithashtu edhe nga faktore qe nuk varen nga Bashkia por nga Pushteti Qendror, sic eshte rasti i ndryshimeve te politikave fiskale ne nivel vendor, implementimi i politikave fiskale nacionale me impakt lokal, transferimi i funksioneve te reja prane pushtetit lokal etj. Per kete arsye parashikimet do te rishikohen cdo vit per te reflektuar ndryshimet ne politikat sektoriale te bashkise, reflektime qe do te pasqyrohen ne PLAN BUXHETIN vjetore, te cilat do te analizohen, diskutohen dhe vendimohen ne Keshillin Bashkiak . FUSHAT PRIORITARE : Ne programin arsimit parauniversitar dhe te edukimit, si fushe prioritare: 1. Rikonstuksion i shkollёs sё mesme tё bashkuar Starovё, Nj.A.Velabisht. (me fonde te buxhetit te shtetit) 2. Rikonstruksion i Kopshteve nr.1,2,3. 3. Rikonstruksion Cerdhja nr.7 . Ne programin e shërbimeve publike: Ne infrastrukturën rrugore janë parashikuar; RIKONSTRUKSION I AKSEVE RRUGORE TЁ AMORTIZUARA NЁ QYTETIN E BERATIT DHE NJESITE ADMINISTRATIVE. 1. Rikonstruksion i bulevardit “Republika” ( Aksi Stadium i vjetr Stadiumi i ri ). 2. Riasfaltim I segmenteve te rruges “Antipatrea”. 3. Rikonstruksion rrugesh te brendshme ne lagjen 30 Vjetori “Ish-pyjorja”. 3. Rikualifikim Urban ne Lagjen “Clirim”. 4. Shtrim rrugesh me beton dhe ndertim ursh dhe lulishtes ne njesite Administrative dhe ne lagjet e Qytetit. 5.Rikonstruksion rrugesh dhe qendra e e fshatit Bilc. Nj.A.Velabisht 6. Ndicim rrugesh ne fshatin Dyshnik. NJ. A .Otllak Programi Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 4 | F a q e Bashkia Berat RIKONSTRUKSION DHE NDЁRTIMI I SISTEMIT TЁ KANALIZIMEVE DHE UJЁSJELLЁSIT 1. Rikonstruksion i rrugëve te brendshme dhe KUZ fshati Morave. NJ. A .Otllak 2. Rikonstruksioni i mjetit KUZ dhe ujerave te larta ne lagjen “Donika Kastrioti” 3. Ndërtim i rrjetit të Ujësjellësit ne fshatin Qereshnik. NJ. A .Otllak 4. Ndërtim i rrjetit tё kanalizimeve tё ujёrave tё zeza nё fshatin Lapardha. NJ. A .Otllak 5. Ndërtim i rrjetit tё kanalizimeve tё ujёrave tё zeza nё fshatin Drobonik. Nj.A.Velabisht 6. Ndërtim i rrjetit