Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung Büro Landrat Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil- Produkt Nachträge Haushaltsjahre vorjahres Gesamt- davon bereits Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum bereitgestellte auszahlungen geleistet Abschluss der Mittel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maßnahme 2017 in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 01114040013001 IT- Ausstattungen 01 1110000 0,00 25.100 63.500 10.000 5.000 5.000 0 25.100,00 108.600 0,00 2 Gesamt 01 1110000 0,00 25.100 63.500 10.000 5.000 5.000 0 25.100,00 108.600 0,00 01114040013001.38 (1110000.78410000) 10.000,00 € Lizenzerw. Board; Für das Amt 10/40 wurde der Bedarf für die 4 SGL gemeldet. Des Weiteren wird für die Stabsstelle DIII eine Lizenz benötigt. 50.000,00 € Erneuerung Ratsinfo-System 01114040013001.40 (1110000.78560000) GPS- Kamera f. Breitbandausbau 3.500,00 € GPS-Kamera Im Rahmen des Förderprogramms zum bundesweiten Breitbandausbau sind die Kommunen, vertreten durch den Landkreis, verpflichtet, die Organisation und Verwaltung dieser Bundesförderung durchzuführen. Unter anderem gehören dazu die Mitteilungs- und Berichtspflichten in Form einer Fotodokumentation mit GPS Koordinaten (s. Merkblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“). Zusätzlich muss auf den Bildern die Verlegetiefe durch einen Gliedermessstab zu erkennen sein, was eine hohe Auflösung seitens der Kamera erfordert 1 Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt 11102 Zentrale Steuerung bis 2016 Büro Landrat Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil- Produkt Nachträge Haushaltsjahre vorjahres Gesamt- davon bereits Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum bereitgestellte auszahlungen geleistet Abschluss der Mittel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maßnahme 2017 in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 01114040013001 IT- Ausstattungen 01 1110200 36.312,85 0 0 0 0 0 0 36.312,85 36.313 136.451,35 2 Gesamt 01 1110200 36.312,85 0 0 0 0 0 0 36.312,85 36.313 136.451,35 2 Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis 2016 Büro Landrat Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil- Produkt Nachträge Haushaltsjahre vorjahres Gesamt- davon bereits Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum bereitgestellte auszahlungen geleistet Abschluss der Mittel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maßnahme 2017 in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 01114040013001 IT- Ausstattungen 01 1110300 642,60 0 0 0 0 0 0 642,60 643 2.533,51 2 Gesamt 01 1110300 642,60 0 0 0 0 0 0 642,60 643 2.533,51 3 Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt 11109 Verwaltungsleitung bis 2016 Büro Landrat Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil- Produkt Nachträge Haushaltsjahre vorjahres Gesamt- davon bereits Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum bereitgestellte auszahlungen geleistet Abschluss der Mittel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maßnahme 2017 in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 1 01114050014001 investive Ausstattung Verwaltung 01 1110900 1.198,39 0 0 0 0 0 0 1.198,39 1.198 0,00 2 07114050013001 investive Ausstattungen Verwaltung 01 1110900 1.999,00 0 0 0 0 0 0 1.999,00 1.999 1.999,00 3 Gesamt 3.197,39 0 0 0 0 0 0 3.197,39 3.197 1.999,00 4 Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 112 Personal Produkt 11200 Personal/Aus- und Fortbildung Personalamt Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil- Produkt Nachträge Haushaltsjahre vorjahres Gesamt- davon bereits Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum bereitgestellte auszahlungen geleistet Abschluss der Mittel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maßnahme 2017 in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 07114040013001 IT- Ausstattungen 07 1120000 52.620,62 6.000 15.500 0 0 0 0 58.620,62 74.121 112.021,13 . 2 07114050013001 investive Ausstattungen Verwaltung 07 1120000 7.603,64 6.500 0 0 0 0 0 14.103,64 14.104 10.188,11 3 Gesamt 07 1120000 60.224,26 12.500 15.500 0 0 0 0 72.724,26 88.224 122.209,24 07114040013001.8 (1120000.78410000) Sotware 15.500,00 € Lizenzerweiterung Sage "die Lizenzerweiterung wird geplant, da es nicht absehbar ist wie sich der Bedarf im Landkreis an Mitarbeitern und Honorarkräften entwickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt habe wir noch Kapazitäten für 74 Arbeitnehmer. Wenn die Kapazitäten erschöpft sind, wäre eine Gehaltsabrechnung in Gefahr" 5 Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 113 Organisation Produkt 11300 Organisation Amt IT/Organisation Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil- Produkt Nachträge Haushaltsjahre vorjahres Gesamt- davon bereits Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum bereitgestellte auszahlungen geleistet Abschluss der Mittel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maßnahme 2017 in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 07114040013001 IT- Ausstattungen 07 1130000 0,00 0 85.000 3.000 3.000 0 0 0,00 91.000 85.000,00 . 2 07114050013001 investive Ausstattungen Verwaltung 07 1130000 1.836,78 0 0 0 0 0 0 1.836,78 1.837 1.836,78 3 Gesamt 07 1130000 1.836,78 0 85.000 3.000 3.000 0 0 1.836,78 92.837 86.836,78 07114040013001.54 (1130000.78410000) 5.000,00 € Software Kassenautomat Im Aufgabenspektrum des Bürgerservice ist auch die Übernahme der Kassengeschäfte (Kassierung Kfz-Gebühren als auch sämtliche anderen Gebühren) enthalten. Aus den Erfahrungen heraus mit dem Kassenautomaten am RSO Waren und dem Sicherheitsgedanken im Bargeldverkehr ist die Anschaffung der Kassenautomaten an den RSO Demmin und Neustrelitz erforderlich 07114040013001.56 (1130000.78571003) Kassenautomaten 80.000,00 € 2 x Kassenautomaten Bürgerservice (RSO DM und NZ) Im Aufgabenspektrum des Bürgerservice ist auch die Übernahme der Kassengeschäfte (Kassierung Kfz-Gebühren als auch sämtliche anderen Gebühren) enthalten. Aus den Erfahrungen heraus mit dem Kassenautomaten am RSO Waren und dem Sicherheitsgedanken im Bargeldverkehr ist die Anschaffung der Kassenautomaten an den RSO Demmin und Neustrelitz erforderlich 6 Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften Amt zentrale Dienste AL Herr Dirk Rautmann Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil- Produkt Nachträge Haushaltsjahre vorjahres Gesamt- davon bereits Nr. Bezeichnung der Maßnahme haushalt bis zum bereitgestellte auszahlungen geleistet Abschluss der Mittel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maßnahme 2017 in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 07114010015002 Neubrandenburg Rathausanbau 07 1140100 10.505,39 412.200 600.000 1.270.000 900.000 0 0 422.705,39 3.192.705 1.022.705,39 2 07114040013001 IT- Ausstattungen 07 1140100 8.599,83 0 2.500 0 0 0 0 8.599,83 11.100 22.121,50 . 3 07114010013001 investiv. Grundstücks- und Gebäudemanagement 07 1140100 6.545,00 4.000 0 0 0 0 0 10.545,00 10.545 15.910,27 4 07114010013002 Verwaltungsgebäude in Waren, 07 1140100 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 5 07114050013001 investive Ausstattungen Verwaltung 07 1140100 1.008,52 0 0 0 0 0 0 1.008,52 1.009 0,00 6 Gesamt 07 1140100 26.658,74 416.200 602.500 1.270.000 900.000 0 0 442.858,74 3.215.359 1.060.737,16 07114010015002.2 (1140100.78522000) NB Rathausanbau Rathausan-/-umbau NB: Gesamtkosten lt. Kostenschätzung 2016 = 3.020.000,00 €, Beantragte FöM (SBZ) 1.250.000,00 €, Eigenanteil LK MSE: 1.770.000,00 €; 500.000 € Mehrkosten aufgrund Preisanpassung und Auflagen vom Rathaus 07114040013001.58 (1140100.78571003) 2.500,00 € 20" Notebook Jeder Hochbauer hat diverse Objekte in der Betreuung.. Vielfach finden Absprachen am Objekt statt. Das Gerät soll dazu genutzt werden, Doppelarbeit zu vermeiden. Direkt vor Ort können Protokolle gefertigt werden bzw. Veränderungen am Grundriss (CAT-Bearbeitung) vorgenommen werden u.v.m. 7 Mecklenburgische Seenplatte 2018 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Amt IT/Organisation Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten bis einschließlich einschließlich der weiteren des Haushalts- Teil-