MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-XI.431.3.7.2012 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, zwanym w dalszej cz ęś ci protokołu „O środkiem” lub „GOPS”, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 – Iwon ę Kotlarz - Starszego inspektora wojewódzkiego, Ig ę Hajdus – Inspektora wojewódzkiego i Alicj ę Szczep ę – starszego inspektora, działaj ących na podstawie upowa żnienia do kontroli nr 19/12 z dnia 31 pa ździernika 2012 roku, wydanego z upowa żnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie. [Dowód: akta kontroli, tom I, str. 3] Kontrol ę przeprowadzono w dniach od 5 do 8 listopada 2012 roku, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz ądowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z pó źn. zm.), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pó źn. zm.), art. 175 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Nr 157, poz. 1240 z pó źn. zm.) oraz rozporz ądzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z pó źn. zm.). Zakres kontroli obejmował: - organizacj ę Ośrodka i kwalifikacje kadr; - realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i zada ń własnych gminy wynikaj ących z ustawy o pomocy społecznej; - realizacj ę programu wieloletniego „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania” oraz wykorzystanie dotacji na ten cel w roku 2011. Ustale ń kontrolnych dokonano w oparciu o sprawdzon ą dokumentacj ę oraz informacje i wyja śnienia udzielone przez Kierownika i pracowników O środka. W okresie obj ętym kontrol ą funkcj ę Kierownika GOPS pełnił Pan Lech Kocha ński. [Dowód: akta kontroli, tom I, str. 5] Ilekro ć w niniejszym protokole u żyto nast ępuj ących skrótów, oznaczaj ą one: - ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pó źn. zm.); - Kodeks post ępowania administracyjnego / Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pó źn. zm.); - Program do żywiania - ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259 z pó źn. zm.). Ustalenia kontroli: 1. Organizacja O środka. Gminny O środek Pomocy Społecznej w Miechowie jest wyodr ębnion ą jednostk ą organizacyjn ą Gminy i Miasta Miechów, obejmuj ącą swoim działaniem teren miasta Miechowa oraz 34 sołectw: Biskupice, Bukowska Wola, Brzuchania, Celiny Przesławskie, Dziewi ęcioły, Falniów, Falniów-Wysiołek, Glinica, Jaksice, Kamie ńczyce, Komorów, Kalina Lisiniec, Kalina Mała, Kalina-Rędziny, Nasiechowice, Parkoszowice, Podle śna Wola, Podmiejska Wola, Pojałowice, Poradów, Przesławice, Pstroszyce Pierwsze, Pstroszyce Drugie, Siedliska, Sławice Szlacheckie, Strze żów Pierwszy, Strze żów Drugi, Szczepanowice, Widnica, Wielki Dół, Wymysłów, Zagorzyce, Zapustka i Zarogów, licz ących na koniec 2011 roku – 19 611 mieszka ńców. Siedzib ą Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Miechowie jest pi ętrowy budynek usytuowany przy ul. Szpitalnej 1. GOPS ma dobre warunki lokalowe. Budynek na zewn ątrz nie ma barier architektonicznych, przy wej ściu znajduje si ę dzwonek dla osób niepełnosprawnych, przywołuj ący pracowników O środka. W razie potrzeby niepełnosprawny klient GOPS mo że zosta ć przyj ęty na parterze budynku, gdy ż wewn ątrz nie ma windy osobowej. W trakcie kontroli zauwa żono, że podjazd dla wózków jest stale zablokowany, ze wzgl ędu na trwające prace remontowe, a pracownicy zareagowali na dzwonek do drzwi wej ściowych dopiero po 8 minutach i kilkukrotnym powtarzaniu dzwonka. Na dzie ń kontroli w Ośrodku było zatrudnionych 16 osób, w tym 10 pracowników socjalnych. Gminny O środek Pomocy Społecznej w Miechowie utworzony został Uchwał ą Nr XX/213/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pod nazw ą Centrum Pomocy Społecznej w Miechowie w jednostk ę organizacyjn ą gminy pod nazw ą Gminny O środek Pomocy Społecznej w Miechowie (zm. Uchwał ą Nr XXII/223/2001 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 lutego 2001 roku). Centrum zostało powołane Uchwał ą Rady Miejskiej w Miechowie z 16 pa ździernika 1996 roku. [Dowód: akta kontroli, tom I, str. 21-24] Ośrodek działa w oparciu o Statut stanowi ący zał ącznik do Uchwały Nr XLIV/493/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 listopada 2010 roku, w sprawie nadania Statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Miechowie, zmieniony Uchwał ą XVIII/218/2012 z dnia 30 marca 2012 roku. Poza zadaniami wynikaj ącymi z ustawy o pomocy społecznej, O środek realizuje zadania wynikaj ące z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 wrze śnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej. Z zapisów § 11 Statutu wynika, że O środkiem kieruje Kierownik, zatrudniony przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów. Zgodnie z tre ści ą § 13 pkt 3 Statutu: „ Struktura organizacyjna O środka okre ślona jest w ustalonym przez Kierownika Regulaminie organizacyjnym O środka”. [Dowód: akta kontroli, tom I, str. 27-66] Jak ustalono, na dzie ń kontroli obowi ązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarz ądzeniem Kierownika GOPS w Miechowie Nr 7/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku, zmieniony Zarz ądzeniem Nr 8/2009 z dnia 14 wrze śnia 2009 roku, Nr 5/2010 z 26 lipca 2010 roku i Zarz ądzeniem Nr 7/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku. Według aktualnego Regulaminu, O środek realizuje zadania z zakresu świadcze ń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z tre ści ą art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z pó źn. zm.): „ 4. W przypadku upowa żnienia kierownika o środka pomocy społecznej, w o środku tym tworzy si ę komórk ę organizacyjn ą do realizacji świadcze ń rodzinnych. Realizacja świadcze ń rodzinnych nie mo że powodowa ć nieprawidłowo ści w wykonywaniu zada ń pomocy społecznej, a tak że nie mo że narusza ć norm zatrudnienia pracowników socjalnych okre ślonych w przepisach o pomocy społecznej.”. Z zapisów Regulaminu wynika, i ż w GOPS funkcjonuj ą stanowiska pracy ds. świadcze ń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podległe 2 bezpo średnio Kierownikowi O środka. O środek zatrudnia 10 osób na stanowiskach pracowników socjalnych (przy ponad 19,6 tys. mieszka ńców gminy), zatem mo żna stwierdzi ć, że realizacja przez GOPS zada ń za zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie narusza norm zatrudnienia pracowników socjalnych, a tym samym nie wpływa na sposób realizacji zada ń z obszaru pomocy społecznej. W zapisach Regulaminu Organizacyjnego nie uwzgl ędniono kwestii przyjmowania stron, m.in. w sprawach skarg i wniosków, ale Kierownik przekazał, że „ Skargi i wnioski mo żna zgłasza ć do kierownika O środka codziennie w godzinach urz ędowania jednostki” . [Dowód: akta kontroli, tom I, str. 7, 67-92] Zarz ądzeniem Nr 227/2008 z 15 grudnia 2008 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów upowa żnił Pana Lecha Kocha ńskiego – Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej nale żą cych do wła ściwo ści gminy, prowadzenia post ępowania i wydawania decyzji w sprawach dotycz ących świadcze ń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych. Ponadto, Zarz ądzeniem Nr 85/2011 z 15 kwietnia 2011 roku upowa żnił go do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotycz ących potwierdzania praw do świadcze ń opieki zdrowotnej, a Zarz ądzeniem Nr 68/2012 z 5 marca 2012 roku, do prowadzenia post ępowa ń w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji.. Zarz ądzeniem Nr 79/05 z 20 czerwca 2005 roku Burmistrz Gminy i Miasta Miechów upowa żnił Pani ą Marlen ę Włodarczyk – Starszego pracownika socjalnego GOPS - do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej nale żą cych do wła ściwo ści gminy. [Dowód: akta kontroli, tom I, str. 93-100] Pracownicy socjalni posiadaj ą legitymacje słu żbowe, wydane w oparciu o wzór okre ślony w rozporz ądzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zgodnie ze stanowiskiem Archiwum Pa ństwowego w Krakowie, o środki pomocy społecznej, jak wszystkie samorz ądowe jednostki organizacyjne, powinny posiada ć własne przepisy kancelaryjne i archiwalne, wprowadzone przez kierownika jednostki po ich uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem wła ściwego miejscowo archiwum pa ństwowego, co wynika z art.6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz.698) i § 3 ust.6 rozporz ądzenia Ministra Kultury z dnia 16 wrze śnia 2002 r. w sprawie post ępowania z dokumentacj ą, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów pa ństwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Jak ustalono, w czerwcu 2012 roku zwrócono si ę do Archiwum pa ństwowego w Kielcach w celu uzgodnienia zmian w JRWA. Zarz ądzeniem Nr 6/2012 Dyrektora GOPS z dnia 29 czerwca 2012 roku, rozszerzono jednolity rzeczowy wykaz akt obowi ązuj ący w GOPS. Pismem nr OPS 8101/773/2011 z 4 maja 2011 roku, przesłano ww. dokumenty do Archiwum pa ństwowego w Katowicach z pro śbą o ich akceptacj ę.