CUENTA PÚBLICA 2016 PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO A FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2016 TERCER PLIEGO REFERENCIA IMPORTE MONTO OBSERVADO No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA ($) ($) PD/PEI/218/16 Inicio de contrato: Cercado de terrenos Contratado: De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento de Control Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 • Que el Residente de obra y el jefe de 29/10/16 propiedad del gobierno del $1,430,552.00 y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes de la Ley Obras Públicas para el Departamento de Control y Seguimiento de Termino de contrato: estado en Nativitas (San Ejercido: unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información: Estado de Tlaxcala y sus Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica 29/12/16 Miguel del Milagro – autopista $509,472.72 Municipios, 132 del Reglamento presente la información solicitada en copia Visita: México – Puebla) polígonos Importe por • Estimación (es) a partir de la No 2. de la Ley de Obras Públicas y certificada, lo anterior no los exime de 17/Marzo/16 números del 12 al 22), ejercer: • Aviso de Término de Obra. Servicios Relacionados con las responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis Localidad: Nativitas, $921,079.28 • Acta de entrega recepción. Mismas; Punto Nº I, IV, V de las se detectaran irregularidades. Municipio: Nativitas. • Finiquito de obra. funciones del Departamento de • Fianza de vicios ocultos. Control y Seguimiento de • Que el Residente de obra y el jefe de Contratista: E.C.M.I. Proyectos y Obras adscrita a la Departamento de Control y Seguimiento de estructuras, construcciones y Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/156/2017, SECODUVI no proporciono la Secretaria Técnica del Manual de Proyectos y Obras realice sus funciones conforme lo mantenimiento industrial S.A. información solicitada. Organización del Poder Ejecutivo marca su Manual de Organización, así como la 1 de C.V. C. Sergio Morales SECODUVI. parte directiva regule y vigile que todos los procesos Hernández. de revisión e integración documental de las obras se realicen en tiempo y forma Residente Responsable por la SECODUVI: Arq. Omar Galileo • Que la junta directiva en el ámbito sus Hernández Roldan atribuciones promueva las sancione a los servidores Avance físico: 100.0% públicos responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la documentación comprobatoria. PD/PEI/220/16 Inicio de contrato: Cercado de terrenos Contratado: De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento de Control Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 • Que el Residente de obra y el jefe de 10/11/2017 propiedad del gobierno del $1,272,752.73 y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes de la Ley Obras Públicas para el Departamento de Control y Seguimiento de Termino de contrato: estado en poligonales (predio Ejercido: $0.00 unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información: Estado de Tlaxcala y sus Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica 09/12/2017 la huerta, san buenaventura Importe por Municipios, 132 del Reglamento presente la información solicitada en copia Visita: atempa; san miguel del ejercer: • Estimación (es) a partir de la No 1. de la Ley de Obras Públicas y certificada, lo anterior no los exime de 24/Marzo/17 milagro, nativitas; cacaxtla- $1,272,752.73 • Aviso de Término de Obra. Servicios Relacionados con las responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis xochitecatl, san miguel del • Acta de entrega recepción. Mismas; Punto Nº I, IV, V de las se detectaran irregularidades. milagro, nativitas y anexos al • Finiquito de obra. funciones del Departamento de ciba, tepetitla de lardizabal, • Fianza de vicios ocultos. Control y Seguimiento de • Que el Residente de obra y el jefe de Localidad: Varias localidades, Proyectos y Obras adscrita a la Departamento de Control y Seguimiento de Municipio: Varios municipios. Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/156/2017, SECODUVI no proporciono la Secretaria Técnica del Manual de Proyectos y Obras realice sus funciones conforme lo 2 información solicitada. Organización del Poder Ejecutivo marca su Manual de Organización, así como la Osvar Construcciones S.A. de SECODUVI. parte directiva regule y vigile que todos los procesos C.V. Representante legal: de revisión e integración documental de las obras se Ing. Edgar Leo Osorio realicen en tiempo y forma González. • Que la junta directiva en el ámbito sus Residente Responsable por la atribuciones promueva las sancione a los servidores SECODUVI: Arq. Omar Galileo públicos responsables y emita oficios de exhorto al Hernández Roldan. cumplimiento de sus funciones al Director de Obras Avance físico: 100.0% Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la documentación comprobatoria. 1 de 10 PD/PEI/226/16 Inicio de contrato: Rehabilitación de la plaza de Contratado: De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de departamento de Control Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 • Que el Residente de obra y el jefe de Convenio modificatorio en 26/11/2016 toros del centro expositor de $20,863,542.30 y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes de la Ley Obras Públicas para el Departamento de Control y Seguimiento de tiempo (A): Termino de contrato: Apizaco, Localidad: Apizaco, Ejercido: unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información: Estado de Tlaxcala y sus Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica PD/PEI/226/A/16 24/02/2017 Municipio: Apizaco. $6,762,574.69 Municipios, 132 del Reglamento presente la información solicitada en copia Convenio modificatorio Importe por • Estimación (es) a partir de la No 2. de la Ley de Obras Públicas y certificada, lo anterior no los exime de (A): Contratista: Grupo comercial ejercer: • Aviso de Término de Obra. Servicios Relacionados con las responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis Inicio de contrato: mira S.A. de C.V. C. Sandra $14,100,967.61 • Acta de entrega recepción. Mismas; Punto Nº I, IV, V de las se detectaran irregularidades. 26/11/2016 Rosales Ramirez. • Finiquito de obra. funciones del Departamento de Termino de • Fianza de vicios ocultos. Control y Seguimiento de • Que el Residente de obra y el jefe de contrato:18/03/2016 Residente Responsable por la Proyectos y Obras adscrita a la Departamento de Control y Seguimiento de Visita: 16/Marzo/17 SECODUVI: Ing. Fernando Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/156/2017, SECODUVI no proporciono la Secretaria Técnica del Manual de Proyectos y Obras realice sus funciones conforme lo 3 Eulalio Sánchez Hernández. información solicitada. Organización del Poder Ejecutivo marca su Manual de Organización, así como la Avance físico: 60.0% SECODUVI. parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión e integración documental de las obras se realicen en tiempo y forma • Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva las sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la documentación comprobatoria. PD/PEI/231/16 Inicio de contrato: Sustitución de mobiliario Contratado: De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/106/2017 se detectó que los maceteros con clave MAC- Artículos 23 y 25 de la Ley de En seguimiento al oficio de SECODUVI con numero 26/11/2016 urbano (macetones metálicos) $348,506.37 CEN-HI-01 de sección 1.0x1.0x1.2m (34.00piezas) y MAC-CEN-HI-02 de sección 0.60x0.60x0.90m (17.00 piezas) se Obras Públicas para el Estado de DOP-OF-1472017 de fecha 16 de febrero de 2017, Termino de contrato: en centro histórico del estado, Ejercido: $0.00 encuentran ubicados en terreno de labor de la localidad de San Sebastián Atlahapa, municipio de Tlaxcala y no como hace Tlaxcala y sus Municipios. se solicita se aclare los motivos por lo cual fueron 16/12/2016 Localidad: Tlaxcala, Municipio: Importe por mención el contrato el cual estarían ubicados en el primer cuadro del centro Histórico del Estado de Tlaxcala. Clausula Décima Tercera del retirados los maceteros con clave MAC-CEN-HI-01 Revisión: 09/Marzo/17 Tlaxcala. ejercer: contrato de obra pública; 15 del sección 1.0x1.0x1.2m (34.00piezas) y MAC-CEN-HI- $348,506.37 Reglamento de la Ley de Obras 02 sección 0.60x0.60x0.90m (17.00 piezas) Contratista: Ing. Marcos Públicas y Servicios Relacionados Humberto Osorio Santos. con las Mismas Residente Responsable por la SECODUVI: Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez. 4 Avance físico: 0.0% 4 Total de Obs. 2 de 10 CUENTA PÚBLICA 2016 PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE