Ur.z_tigómi,:y#śmuorimQG' Wpłynsto dnia RAPORT 0 STANIE GMINY BRZOZIE ® ZA 2018 ROK Brzozie , dnia 22.05.2019 r. RAPORT 0 STANIE GM"Y BRZOZIE W ROKU 2018 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Brzozie w roku 2018. Realizacja poliżyk, programów i stmtegii W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: ® Gminny Program Profflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok uchwała m XV/59/2017 z dnia 15 grudria 2017 roku Rady Gminy Brzozie. Gminny Program Pizeciwdzialania Narkomanii na lata 2018 -2020 uchwała nr XXV/158/2017 z dnia 15 grudnia 2017 Rady Gminy Brzozie. Rada Gminy Brzozie uchwałą Nr XXVI/165/2018 z dnia s marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016-2023 przyjęła ww. Pr08ram. Uchwałą Nr 41/2001/18 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 paździemika 2018 r., „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brzozie na lata 2016 -2023" został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko -Pomorskiego co umożliwiło Gminie Brzozie ubiegać się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach Działania 7.1 i 11.1 na obszarach wiejskich. Opracowuj ąc „Lokalny Program Rewitalizacj i Gminy Brzozie.. " przeprowadzono analizę społeczno-go spodarczą i infrastruktural noLfunkcj onalno-prze strzenną. Z przeprowadzonej analizy, na podstawie zidentyfikowanych problemów, wyodrębniony został obszar zdegradowany. Obszar rewitalizacji został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego, który obej muj e cztery sołectwa: Jajkowo, Wielki Głęboczek i Wielkie Leźno, Małe Leźno. Obszar reritalizacji nie obejmuje terenów leśnych, zadrzewionych ]. zakrzewionych oraz gruntów omych znajdujących się na terenie ww. sołectw oraz nie uwzględnia powierzchni przysiółków -Kuligi -173,75 ha, Kantyła -200,65 ha. Obszarem rewitalizacji objęta zastała 2 głównie zwarta zabudowa na terenach miejscowości: Jajkowo, Wielki Głęboczek, Wielkie Leźno. Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji po odjęciu obszarów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, gruntów omych oraz przysiółków Kuligi, Kantyła obszaru zdegradowanego Jajkowo wynosi 450,60 ha. Porierzchnia Gminy Brzozie po odjęciu obszarów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych oraz gruntów omych wynosi zaś 2 266 ha. Obszar rewitalizacji obejmuje 5% powierzchni całej gminy Brzozie, natomiast przy odjęciu od powierzchni geodezyjnej Gminy Brzozie obszarów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych oraz gruntów omych, powierzchnia obszaru rewitalizacji stanowi 20 % powierzchni gminy. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 1167 mieszkańców gminy, co stanowi 30 % liczby mieszkańców całej gminy. Jednostki terytorialne, które objęte są obszarem rewitalizacji, charakteryzują się mniej korzystnymi wskaźnikami w sferze społecznej w stosunku do wskaźników dla całej gminy, jak i małą aktywność gospodarczą. Wskazany obszar rewitalizacji charakteryzuje się najwyższym stopniem zubożeria i wykluczenia społecznego. Jedną z głównych przyczyn zagrożenia wykluczenia społecznego zgodnie z danymi z GOpsjest długotrwałe bezrobocie trwające 24 mjesiące i dłużej . Brak stałej pracy, konieczność korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu sprzyja sytuacji wycofaria się z Źycia społecznego i publicznego osób znajdujących się w ® §;ędi:ezjnesg#J:j eg3łż:±f'e °psróobwauż:gŁCoh r;mm:%Zoarraołya:: Ły:i:z:?Śń,Wdyecp°rsas?,i,e azFeżsy[C[: czasami sprowadza na drogę przestępczości. Mając powyższe na uwadze jako cel rewitalizacji przrięto : 1. Zwiększenie partycypacji w Życiu społecznym osób o wysokim uzależrieniu od świadczeń pomocy społecznej, ożywienie społeczne; 2. Aktywizacj a gospodarcza. W celu ograniczenia niekorzystnych zj awisk zaplanowano działania społeczne adresowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegające na utworzeniu trzech klubów młodzieżowych, aktywizacj i społeczno-obywatelskiej poprzez działania animacyjne i zawodowe. W celu umoźlirieria przeprowadzenia działań społecznych zaplanowano działania na prowadzące do rozwoju inffastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. W marcu 2019 r. podpisano dwie umowy na dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem -Aktywacja społeczna dzieci i młodzieży na obszarze rewitalizacji Wielki Głęboczek i Wielkie Leźno - kluby młodzieżowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 1 1 . 1 Włączerie Społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku Gmina Brzozie aplikować będzie o kolejne dofinansowania na projekty rewitalizacyjne: Aktywacj a społeczna dzieci i młodzieży na obszarze rewitalizacj i Jajkowo -klub młodzieżowy, działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowamia społeczności lokalnej i anjmacji społecznej z wykorzystaniem m.in. inne rozwiązania w zakresie orgamizowamia społeczności lokalnej i amimacji, działania związane z aktywizacja zawodowa, a także działania związane z rozwojem infi.astruktury- Dostosowanie boiska szkolnego do obecnie istriejących nom przestrzenno-fimkcjondnych w miejscowości Jajkowo, Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw w miej scowości Wielki Głęboczek oraz Utworzenie iniejsca wypoczynku, sportu i rekreacji w miejscowości Wielkie Leźno. Realizację projektów zaplanowamo na lata 2020-2021. Roczny Program współpracy z organizacjami pozaHądowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialahość pożytku publicznego na 2018 rok został uchwalony Uchwałą XIII/133/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 paździemika 2017 roku. Zakres realizacji działań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi uzdeżniony jest od wielkości środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy oraz możliwości finansowy ch orgarizacji. 3 W 2018 roku nie przęprowadzono żadnego otwartego konkursu . W ramach promocji gminy wsparto Zespół „Wszyscy Razem" z Brzozia na sumę 5899 ,80 zł / w t)m 180,00 zł dokonano opłat za udział w przeglądzie zespołów , 348,00 zł na dyplomy grawerowame na Xvl jubileuszowy Festiwal pieśni Religijnej w Brzoziu oraz 537l,80 zł na wynagrodzenie nauczyciela śpiewu/. Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywaria Problemów Alkoholowych w Brzoziu wsparto : l.Stowamzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej" Po Drodze" w Jajkowie na kwotę 3100,00,zł/ w tym: 800,00 zł na „ Fest)m i kiemasz wielkmocny",l 100,00 zł na „Alkohol naszym wrogiem", 600,00 zł na Rodzima zabawa to świetna sprawa" , 600,00 zł na "Alkohol -NIE". 2.Ochotniczą Straż Pożamą w Brzoziu na kwotę 2470,00 zł na nagrody na zawody sportowo - pożamicze. W wieloletniej prognozie finansowej zostały odzwierciedlone plamy i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Podstawą do opracowamia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 były: - wieloletnie umowy zawarte przez Gminę (w t)m z tytułu zaciągniętych pożyczek), - wykonanie dochodów i wydatków w latach 2015, 2016 jak i 2017, - planowana polityka lokalna w zakresie podatków i opłat lokalnych, - gospodarka mieniem komunalnym. Wskaźnikami wykonania celu było utrzymanie wydatków bieżących na określonym poziomie, dokonując ścisłego wiązania planu wydatków z oceną rozmiarów zadań finansowanych z budżetu. Bazując na danych z przeszłości Oako podstawie szacunku wydatków), czyniono starania w zakresie uwzględnienia zmian w zakresie tempa wzrostu wydatków bieźących związanych z nowo przyjętymi lub 2modemizowanymi obiektami komunalnyri np. modemizacja świetlic wiejskich po zakończeniu inwestycji, będzie generowała pewne koszty stałe związane z utrzymaniem tych budynków czy ich wyposażeniem. Z kolei wydatki inwestycyjne zaplamowano w oparciu o budżet zadaniowy, zdefiniowano zakres powyższych zadań jeszcze przed rozpoczęciem prac. Limity wydatków na poszczegóhe zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulaK;ji kosztów oraz kwot określonych we wrioskach o doffiamsowamie. Ważnym etapem konstruowania prezentowanej prognozy fmansowej była wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu. Prognoza długu na poszczególne lata plamowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych, jak i nowe zadłużenie przypadające do zaciągnięcia w 2018r. Wyżej wymienione wskaźniki celu zostały osiągnięte, gdyż procentowy udział kwoty prze2maczonej na obsługę zadłużenia (raty pożyczek i koszty obsługi) w żądnym roku nie przekroczy średniej arytmetycznej środków, jakie Gmina będzie mogła przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Finanse gminy Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 17.827.000,69 zł zł oraz wydatki w kwocie 20.302.000,69 zł. Od założonych wpływów i wydatków nie doszło do 2maczmych odstępstw: -zaplanowane w kwocie 17.827.000,69 zł, dochody wynosiły 17.746.808,58 zł, tj.99,55°/o planu dochodów; -zaplanowane w kwocie 20.302.000,69 zł, wydatki wynosiły 19.222.094,87 zł, tj. 94,68% planu wydatków. Liczba miesżkańców gminy na dzień 3 l.12.2018r. wynosiła 3.838 osób. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.623,97 żł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 .008,36 zł. W gminie zrealizowamo następujące projekty ze środków zewnętrznych : ® -projekt pn. ,J3udowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap H, część 11" -kwota zewnętrznego finansowania: 756.070,00 zł, zaś wkład własny wynosił